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is9000认证 内审检查表 "315"质量乐园 王拴兴 (2006-06-05日 23:15) 内审检查表 被审核部门/人员:总经理 第1页 共2页 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 标准条款 审 4 组织和管理 1)公司是否具有明确的法律地位, 2)公司的机构设置情况如何,是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件,其任职条件如何, 3)公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施, 4)对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件, 5)当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人,检测报告授权签字人是否明确，并在质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 中规定。 6)如何做到保密,是否已形成文件,那些信息应保密, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:总经理 第2页 共2页 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 标准条款 审 5 质量体系、审核和评审 1)本公司的质量方针、质量目标,是否已对员工进行宣贯,抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。 2)管理评审是否按照规定的时间间隔进行,管理评审由谁主持，如何进行管理评审, 6 人员 1)公司是否已配备足够的人员,并确保相关人员得到及时的岗位培训, 2)有没有今年的人员工培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 , 3)检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。 7 设施和环境 1)检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。 8仪器设备和标准物质 1)公司是否已正确配置进行检验所需的全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。 2)公司近期是否有添置新的测量设备, 10 检验 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 1)检验报告主要审批哪些内容, 2)在检测过程中是否采用非标准方法, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:技术负责人 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)技术负责人的主要职责是什么? 2)当技术负责人不在时，是否指定其代理人, 3)近期内是否实施公司之间的能力验证活动,效果如何? 5 质量体系、审核和评审 1)如何理解允许偏离,本公司有允许偏离的现象吗? 2)公司近期内是否开展新检测项目? 3)管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料? 4)本公司采用哪几种技术校核方法?查阅记录。 6 人员 1)是否制定人员培训、技术考核计划?实施情况如何? 7 设施和环境 1)本公司环境设施配置有哪些注意因素? 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:技术负责人 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 8 仪器设备和标准物质 1)检验设备的配置是否满足现行检验的需要? 2)公司近期是否添置新的检测设备, 9量值溯源和校准 1)有无测量设备的量值溯源图,由谁审批? 2)运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划? 10 检验方法 1)本公司检测工作的检测方法正确性如何, 2)是否使用非标方法，谁确认, 13证书和报告 1)检测报告的编制是否满足评审准则的要求? 2)检测报告审批时，应注意哪些要点? 14 检验的分包 1)本公司是否有检测项目分包? 16 抱怨 1)是否碰到顾客抱怨的现象? 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第1页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)质量负责人的主要职责是什么? 2)公司如何开展质量监督, 3)公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件,现在开展质量监督工作了吗? 4)质量负责人不在时是否指定其代理人, 5)对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容, 6)是否组织了试验室之间的能力验证活动,查阅记录。 5 质量体系、审核和评审 1)质量体系如何建立的,由谁负责保持质量手册的现行有效, 2)建立的质量体系是否满足评审准则的要求, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第2页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5质量体系、审核和评审 3)公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别, 4) 纠正偏离在什么情况下进行,如何进行纠正偏离? 5)体系文件如何受控?调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。 6)内审如何做? 7)管理评审时应准备哪些输入材料, 8仪器设备和标准物质 1)测量设备和标准物质如何进行管理, 2)设备的维护状况如何,有无设备维护保养计划, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第3页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1)如何监督仪器设备量值溯源计划的实施, ，有无相应的自校规范和量值溯源 2)如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定 图,查看记录。 10检验方法 1)是否已正确编制相关的作业指导书,查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受控，是否便于工作人员使用。 2)当采用非标方法时，是否经技术负责人确认, 11检验样品的处置 1)本公司样品采用如种标识方法,如何做到唯一性, 2)接收检验样品时，是否对样品进行符合性/有效性检查。 3)客户的样品在检验过程中是否得到保密,有无程序文件的规定, 12 记录 1)本公司记录有那些, 13 证书和报告 1)检验报告信息(检验结果、检验方法)是否足够，是否采用法定计量单位, 2)检验报告如何发送, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第4页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 15 外部支持服务和供应 1)对材料、设备、设施的供应商是否有质量保证, 2)对无质量保证的供应商提供的物质或服务是否采取验收，并留有验收记录, 16 抱怨 1)对顾客抱怨如何处理, 2)本公司最近是否接到顾客的抱怨, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第1页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织与管理 1)询问办公室负责人，有那些保密的措施, 5 质量体系、审核和评审 1)建立的质量手册和程序文件是否已对全体员工进行宣贯，并留有宣贯记录, 2)质量手册和程序文件是否已发放，并处于受控状态, 3)内审是否有计划，并按照内审计划进行内审,内审人员是否经过培训、是否有任命文件, 6 人员 1)公司是否配备足够的人员,检验人员是否均通过培训合格后持证上岗, 2)有无技术负责人、质量负责人、各室负责人的任职条件要求, 3)如何进行技术人员的 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 , 7 设施和环境 1)公司的内务管理主要有哪些工作, 8 仪器设备和标准物质 1)如何进行仪器设备的管理, 2)是否已建立设备档案，检查其完整性。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第2页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1) 查阅测量设备周检计划表,是否正确和完整，并经技术负责人审批。 2) 从周检计划表中抽查3-5台,是否按期周检。 3)是否已编制运行检查计划? 10检验方法 1)公司的技术文件如何进行管理, 2) 查阅标准、规范、作业指导书等是否受控,并留有发放登记记录。是否发放到检验人员手中, 3) 消耗性材料如何管理? 11检验样品的处置 1)样品的唯一性标识是否按照程序文件执行, 2) 收样时是否要进行样品符合性检查, 12 记录 1) 如何进行档案管理? 2) 观察档案管理是否做到防潮防蛀等。 13 证书和报告 1)询问办公室主任，检测报告如何管理, 2)抽查检测室各2份检测报告，查阅报告内容与准则要求的符合性。查这2份报告的业务受理，报告发放的签收情况。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第3页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 14 检验的分包 1) 是否有分包,如有查分包 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。 15 外部支持服务和供应 1)设备、材料、设施供应商是否有质量保证(对方的质量资质、质量承诺), 2)最近是否购置设备/材料，查看其相关的记录。 3)对本公司所需的重要材料、服务、测量设备，其供应商记录是否完整, 16 抱怨 1)是否有客户抱怨，谁受理, 2)是否进行顾客满意度调查,查阅记录。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:检测室 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)检测室主要职责,主要开展哪些项目检测, 2)是否已开展质量监督工作, 3)试验室之间是否已开展能力验证活动，情况如何, 5 质量体系、审核和评审 1)询问3名检测人员，对本公司质量方针、目标的理解, 2)如何保证检测工作质量, 3)检测室检测过程中，采用哪些技术校核方法, 6 人员 1)检测室所配备的检测人员是否满足检测的要求, 2)检验人员是否经考核合格持证上岗, 7 设施和环境 1)观察检测环境的清洁情况，是否整洁、规范。 8 仪器设备和标准物质 1)现场查看测量设备的标识情况, 2)查所使用设备的使用维护记录。 9 量值溯源和校准 1) 询问检测室负责人，仪器设备使用时是否均周检合格方可投入使用, 2)是否进行测量设备的运行检查 ,查运行检查计划及记录。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:检测室 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 10检验方法 1) 公司现场查看，标准、规范、作业指导书是否受控, 2) 编制检测报告用的计算机如何管理，是否进行设备编号, 3)如何确保计算机数据的安全性, 11检验样品的处置 1) 检测人员检验前，是否对样品进行有效性检查, 2) 检毕样品如何处置, 12 记录 1)记录如何进行管理, 13 证书和报告 1)检测报告如何校核, 2)询问报告审核人员，主要审核哪些内容, 16 抱怨 1)如有顾客提出对检测报告有疑议时，应如何办理, 文 - 汉语汉字 编辑词条 文，wen，从玄从爻。天地万物的信息产生出来的现象、纹路、轨迹，描绘出了阴阳二气在事物中的运行轨迹和原理。 故文即为符。上古之时，符文一体。 古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳(爻)之政，由是文籍生焉。--《尚书序》 依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。--《说文》序》 仓颉造书，形立谓之文，声具谓之字。--《古今通论》 (1) 象形。甲骨文此字象纹理纵横交错形。"文"是汉字的一个部首。本义:花纹;纹理。 (2) 同本义 [figure;veins] 文，英语念为:text、article等，从字面意思上就可以理解为文章、文字，与古今中外的各个文学著作中出现的各种文字字形密不可分。古有甲骨文、金文、小篆等，今有宋体、楷体等，都在这一方面突出了"文"的重要性。古今中外，人们对于"文"都有自己不同的认知，从大的方面来讲，它可以用于表示一个民族的文化历史，从小的方面来说它可用于用于表示单独的一个"文"字，可用于表示一段话，也可用于人物的姓氏。 折叠编辑本段基本字义 1(事物错综所造成的纹理或形象:灿若,锦。 2.刺画花纹:,身。 3(记录语言的符号:,字。,盲。以,害辞。 4(用文字记下来以及与之有关的:,凭。,艺。,体。,典。,苑。,献(指有历史价值和参考价值的图书资料)。,采(a(文辞、文艺方面的才华;b(错杂艳丽的色彩)。 5(人类劳动成果的总结:,化。,物。 6(自然界的某些现象:天,。水,。 7(旧时指礼节仪式:虚,。繁,缛节(过多的礼节仪式)。 8(文华辞采，与“质”、“情”相对:,质彬彬。 9(温和:,火。,静。,雅。 10(指非军事的:,职。,治武功(指礼乐教化和军事功绩)。 11(指以古汉语为基础的书面语:552,言。,白间杂。 12(专指社会科学:,科。 13(掩饰:,过饰非。 14(量词，指旧时小铜钱:一,不名。 15(姓。 16( 皇帝谥号，经纬天地曰文;道德博闻曰文;慈惠爱民曰文;愍民惠礼曰文;赐民爵位曰文;勤学好问曰文;博闻多见曰文;忠信接礼曰文;能定典礼曰文;经邦定誉曰文;敏而好学曰文;施而中礼曰文;修德来远曰文;刚柔相济曰文;修治班制曰文;德美才秀曰文;万邦为宪、帝德运广曰文;坚强不暴曰文;徽柔懿恭曰文;圣谟丕显曰文;化成天下曰文;纯穆不已曰文;克嗣徽音曰文;敬直慈惠曰文;与贤同升曰文;绍修圣绪曰文;声教四讫曰文。如汉文帝。 折叠编辑本段字源字形 字源演变与字形比较 折叠编辑本段详细字义 〈名〉 1(右图是 “文”字的甲骨文图片，资料来源:徐无闻主编:《甲金篆隶大字典》，四川辞书出版社。1991年7月第一版。 “文”字的甲骨文字绘画的像一个正面的“大人”，寓意“大象有形”、“象形”;特别放大了胸部，并在胸部画了“心”，含义是“外界客体在心里面的整体影像、整体写真、整体素描、整体速写”。 许慎《说文解字》把“文”解释为“错画也”，意思是“对事物形象进行整体素描，笔画交错，相联相络，不可解构”，这与他说的独体为文、合体为字的话的意思是一致的。“说文解字”这个书名就表示了“文”只能“说”，而“字”则可“解”的意思。“文”是客观事物外在形象的速写，是人类进一步了解事物内在性质的基础，所以它是“字”的父母，“字”是“文”的孩子。“文”生“字”举例(以“哲”为例):先对人手摩画，其文为“手”;又对斧子摩画，其文为“斤”。以手、斤为父母，结合、生子，其子就是“折”(手和斤各代表父母的基因)。这个“折”就是许慎所谓的“字”。“字”从宀从子，“宀”表示“独立的房子”，子在其中，有“自立门户”的意思。故“字”还能与“文”或其他“字”结合，生出新“字”来。在本例，作为字的“折”与作为文的“口”结合，就生出了新的字“哲”。 2( 同本义 [figure;veins] 文，错画也。象交文。今字作纹。——东汉?许慎《说文》 五章以奉五色。——春秋?左丘明《左传?昭公二十五年》。注:“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑与青谓之黻。” 美于黼黼文章。——《荀子?非相》 茵席雕文。——《韩非子?十过》 织文鸟章，白旆央央。——《诗?小雅?六月》 斑文小鱼。——明? 刘基《诚意伯刘文成公文集》 3(又如:文驾(彩车);文斑(杂色的斑纹);文旆(有文彩的旗帜);文绣(绣有彩色花纹的丝织品;刺花图案);文织(有彩色花纹的丝织品);文鳞(鱼鳞形花纹)。 4(字，文字(“文”，在先秦时期就有文字的意思，“字”，到了秦朝才有此意。分别讲，“文”指独体字;“字”指合体字。笼统地说，都泛指文字。) [character] 饰以篆文。——南朝宋?范晔《后汉书?张衡传》 分文析字。——东汉?班固《汉书?刘歆传》 夫文，止戈为武。——《左传?宣公十二年》 距洞数百步，有碑仆道，其文漫灭。——王安石《游褒禅山记》 文曰“天启壬戌秋日”。——明? 魏学洢《核舟记》 文曰“初平山尺”。 5(又如:甲骨文;金文;汉文;英文;文迹(文字所记载的事迹);文书爻(有关文字、文凭之类的卦象);文异(文字相异);文轨(文字和车轨);文狱(文字狱);文钱(钱。因钱有文字，故称);文状(字据，军令状);文引(通行证;路凭);文定(定婚)。 6(文章(遣造的词句叫做“文”，结构段落叫做 “章”。) [literary composition] 故说诗者不以文害辞。——《孟子?万章上》 韩愈《师说》 好古文。——唐? 属予作文以记之。——宋? 范仲淹《岳阳楼记》 能述以文。——宋? 欧阳修《醉翁亭记》 摘其诗文。——清? 纪昀《阅微草堂笔记》 7(又如:文价(文章的声誉);文魔(书呆子);文会(旧时读书人为了准备应试，在一起写文章、互相观摩的集会);文移(旧时官府文书的代称);文雄(擅长写文章的大作家);文意(文章的旨趣);文义(文章的义理);文情(文章的词句和情思);本文(所指的这篇文章);作文(写文章;学习练习所写的文章);文魁(文章魁首);文价(文章的声价);文什(文章与诗篇)。 8(美德;文德 [virtue] 圣云继之神，神乃用文治。——杜牧《感怀诗一首》 9(又如:文丈(对才高德韶的老者的敬称);文母(文德之母);文武(文德与武功);文命(文德教命);文惠(文德恩惠);文德(写文章的道德);文薄(谓文德浅薄);文昭(文德昭著)。 10.文才;才华。亦谓有文才，有才华 [literary talent] 而文采不表于后世也。——汉? 司马迁《报任安书》 11(又如:文业(才学);文英(文才出众的人);文采风流(横溢的才华与潇洒的风度);文郎(有才华的青少年);文彦(有文才德行的人);文通残锦(比喻剩下不多的才华)。 12(文献，经典;韵文 [document;classics;verse] 儒以文乱法。——《韩非子?五蠹》 言必遵修旧文而不穿凿。——《说文解字?叙》 13(辞词句。亦指文字记载 [writings;record]。如:文几(旧时书信中开头常用的套语。意为将书信呈献于几前);文倒(文句颠倒);文过其实(文辞浮夸，不切实际);文义(文辞);文辞(言词动听的辞令);文绣(辞藻华丽)。 14(自然界的某些现象 [natural phenomenon] 经纬天地曰文。——《左传?昭公二十八年》 15(又如:天文;地文;水文;文象(日月星辰变化的迹象);文曜(指日月星辰;文星);文昌(星座名)。 16(文治;文事;文职。与“武”相对。 [achievements in culture and education;civilian post] 文能取胜。——《史记?平原君虞卿列传》 文不能取胜。 文武并用。——唐? 魏征《谏太宗十思疏》 精神折冲于千里，文武为宪于万邦。――明《袁可立晋秩兵部右侍郎诰》 17(又如:文臣，文吏(文职官吏);文席(教书先生的几席);文品(文官的品阶);文帅(文职官员出任或兼领统帅);文烈(文治显赫);文员(文职吏员);文阶(文职官阶);文道(文治之道);文业(文事);文僚(文职官吏)。 18(法令条文 [articles of decree] 而刀笔吏专深文巧诋，陷人于罪。——《史记?汲黯列传》 19(又如:文劾(根据律令弹劾);文法吏(通晓法令、执法严峻的官吏);文丈(规矩;制度);文移(官府文书);文牓(布告;文告);文宪(礼法;法制)。 20(文言。古代散文文体之一;别于白话的古汉语书面语 [literary language]。如:半文半白;文语;文白(文言文和白话文)。 21(文教;礼节仪式 [rites] 则修文德。——《论语?季氏》 22(又如:文丈(崇尚礼文仪节);文俗(拘守礼法而安于习俗);文致(指礼乐);文貌(礼文仪节);文绪(文教礼乐之事);文仪(礼节仪式) 23(指表现形式;外表 [form;appearance]。如:文服(表面服从);文榜(告示、布告之类);文诰(诰令) 24(指鼓乐，泛指曲调 [music;tune]。如:文曲(指乐曲);文始(舞乐名) 25(谥号，谥法:勤学好问叫文 [study deligently] 何以谓之文。——《论语》 是以谓之文。 26(姓 〈动〉 1(在肌肤上刺画花纹或图案 [tatto (the skin)] 被发文身。——《礼记?王制》。注:“谓其肌，以丹青涅之。” 文绣有恒。——《礼记?月令》 2(又如:文笔匠(在人身上刺花的艺人);文身断发(古代荆楚、南越一带的习俗。身刺花纹，截短头发，以为可避水中蛟龙的伤害。后常以指落后地区的民俗);文木(刻镂以文采之木) 3(修饰;文饰 [cover up] 身将隐，焉用文之?——《左传?僖公二十三年》 饰邪说，文奸言，以枭乱天下。——《荀子?非十二子》 4(又如:文过饰非;文致(粉饰;掩饰);文冢(埋葬文稿之处) 5(装饰 [decorate] 舍其文轩。——《墨子?公输》 此犹文奸。 文车二驷。——明? 归有光《项脊轩志》 文马四百匹。——《史记?宋世家》 若将比予文木邪。——《庄子?人间世》 6(又如:文巧(文饰巧辩);文竿(以翠羽为饰之竿);文舫(装饰华丽的游艇);文饰(彩饰);文榭(饰以彩画的台榭);文舟，文艘(装饰华丽的船);文剑(装饰华丽的剑);文舆(饰以彩绘的车) 7(撰写文章 [write]。如:文匠(写文章的大家);文祸(因写文章而招来的灾祸);文雄，文杰(指文豪) 〈形〉 1(有文采，华丽。与“质”或“野”相对 [magnificent;gorgeous] 其旨远，其辞文。——《易?系辞下》 晋公子广而俭，文而有礼。——《左传?僖公二十三年》 2(又如:文巧(华丽奇巧);文朴(文华与质朴);文服(华美的衣服);文砌(华美的石阶);文背(不文雅，粗俗);文轩(华美的车子);文质(文华与质朴) 3.柔和，不猛烈 [mild;gentle]。如:文烈(指火候温猛) 4(美，善 [fine;good]。如:文徽(华美);文鸳(即鸳鸯。以其羽毛华美，故称);文衣(华美的服装) 5(通“紊”。紊乱的 [disordered] 惇宗将礼，称秩元祀，咸秩无文。——《书?洛诰》 天子祭天下名山大川，怀柔百神，咸秩无文。——《汉书?郊祀志上》 王者报功，以次秩之，无有文也。——庆劭《风俗通义?山泽》 〈量〉 1(用于旧时的铜钱。如:一文钱 2(用于计算纺织物 五扶为一首，五首成一文。——《后汉书》