十七冶项目经理部管理考核评分标准

十七冶项目经理部管理考核评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准十七冶项目经理部管理考核评分标准考核评价集团公司序号管理内容评价标准单项考核得监控部门标准分分分合计800办公室1、综合办公管理301.1项目经理部的印鉴制作及发放工作规范。1办公室1项目经理部印鉴保管和用印登记及记录台账管理规范，由专人负责保管和使用印章，使用印鉴1.22办公室2需经本项目经理部领导批准。印鉴管理7印章的制作和管理，按照国务院《关于国家机关和企事业单位社会团体印章管理的规定》(国1.31办公室3发「1999」25号)执行。1.4作废印鉴由领用单位(部门)向制发部门办理移交。2办公室41.5作废印鉴由原制发部门封存、处理。1办公室51.6项目经理部办公室负责本项目经理部文件管理。1办公室61.7项目经理部公文管理按《十七冶行政事务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》执行。2办公室7文件管理51.8项目经理部文件控制按公司三标体系程序文件执行。2办公室8工程档案管理要求做到“四同步”:签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、协议等与提出项目档案建档要求同步;下达计1.9划任务与提出档案归档要求同步;工程进度与档案形成、积累同步;项目交工验收与项目竣工2办公室9工程档案档案交付验收。15管理项目经理部应配备专职或兼职资料员，负责工程资料的收集、整理、归档，包括工程准备阶段、1.102办公室10工程过程阶段、工程交付验收阶段形成的资料和图片等。第1页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准项目经理部负责对工程过程中形成的资料分类、组卷，建立目录清单，并及时录入项目综合管1.114办公室11理系统中，录入的案卷目录与档案系统的目录相一致。工程档案的工程概况等资料的内容要填写详实、规范，图片清晰、完整，参见《十七冶档案管1.12理制度附件3、附件7》。工程档案归档范围参见《十七冶档案管理制度附件3、附件4、附件4办公室128、附件9》。工程竣工后，项目经理部即组织工程档案的归档工作，按照要求，将归档资料分类、整理、组1.13卷，向所属机构的档案主管部门移交工程档案，填写移交清单;并按要求将案卷目录、卷内目3办公室13录转入到档案管理系统中。办公室办公大临的搭建或租用管理、项目部固定资产台账管理、项目部车辆购置或租用管理、项目部1.14其他管理33发展改革部14日常工作例会制度等符合公司制度要求。项目监管部发展改革部2、三标体系管理502.1质量、环境、职业健康安全管理组织结构健全。2发展改革部152.2各要素职责明确、责任落实到位。3发展改革部16管理体系的策管理体系要求的法律法规识别、危险源和环境因素识别、关键过程和特殊过程识别正确、清单122.33发展改革部17划与建立完整。根据识别的风险和工程的重要程度，制定了相应的措施/ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 /方案/管理办法/规章制度，前述2.44发展改革部18文件引用法规、标准和规章制度应正确。管理方针、管理目标用语牌的悬挂，项目领导职责、部门职责的上墙，各项关键区域责任挂牌，2.54发展改革部19有要求的区域制度上墙，职责分配表的规范性。管理体系的有28效运作各处安全技术操作规程上墙，五板一图的规范性，重大危险源告知牌的规范性，质量通病预防2.65发展改革部20措施牌是否悬挂。第2页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准自有资源协调配置及时、充分、合理、有效，资源采购过程有计划，按照规定招标、决标、签2.75发展改革部21订合同，按照合同和规章制度进行进程验证、过程监管，并保证资料齐全有效。2.8安全环保设施配备齐全有效，按照规章制度进行验收、过程监管，资料规范。4发展改革部22按时开展安全环保巡查、排查综合大检查，按时开展质量验收、质量专检，及时进行告知、接2.95发展改革部23受政府主管部门监测，及时进行应急演练。按时开展内外部沟通、协商与交流，按照规定收集、整理、利用和上报各类信息，按照ERP系2.105发展改革部24统、NC系统的审批流程和填报流程规范运作信息化工作。根据本项目岗位设置情况将本项目总的管理目标(包括合同目标、责任书上的目标、上级部门年度目标涉及的部分内容)进行细化分解，通过签订KPI责任书/分包合同/安全协议协议等方2.11式落实到项目领导层、各部门、各具体管理岗位、各专业作业队伍/分包方，通过制定和实施4发展改革部25施工技术文件/管理方案/创优创奖规划等方式落到各关键工序和危险性较大的环节，且各指标目标指标的分之间无矛盾、无遗漏。10解考核实施了重点 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 制度、月度综合检查考核制度。且将考核结果与奖惩挂钩、与薪酬挂钩、2.124发展改革部26与分包方款项支付挂钩，检查考核过程规范、资料齐全。2.13各项目标指标真实资料齐全，阶段性目标指标已经实现。2发展改革部27预结算部3、预结算管理953.1工程总承包施工合同台账的建立健全，包括主合同和补充协议。3预结算部28工程总承包施工合同内部交底情况记录。对合同风险的评价记录，项目经理部参加被交底人员3.23预结算部2928合同管理的签名。分包合同签约的审批情况。招标、起草、签约的审批流程。分包合同是否加盖核准章，有无非3.36预结算部30主要责任人签约合同的现象。是否使用集团统一分包工程合同文本签订合同。第3页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准分包合同有法人委托书，分包人现场安全员和质检员的资质是否有效，分包工作内容与其资质3.43预结算部37承包范围是否相对应。3.5分包人是否缴纳履约保证金和农民工工资保证金。4预结算部383.6分包人印章是否有效一致，印章加盖是否齐全。是否存在分包合同签订滞后现象。3预结算部393.7分包工程合同台账是否分类建立健全，有无合同编号、有无发放记录。3预结算部40分包合同备案情况。是否已及时送交上级主管部门备案，1000万元以上的分包合同是否送交集3.83预结算部41团预结算部审核备案。3.9及时编制项目经营策划书。3预结算部42根据项目目标制造成本，依据标价分离的原则，测算项目制造成本，拟定项目制造成本控制目3.102预结算部43标。3.11制定主要材料节约控制目标。3预结算部44项目经营153.12策划制定影响工程预算造价成本风险源的识别以及采取的防范措施。2预结算部453.13根据当地资源价格水平和集团内部资源情况，拟定不同专业(承包)分包工程价格水平。2预结算部463.14经营策划书内容基本齐全、详细、具有较强的针对性和指导性。3预结算部473.15建立健全施工图、设计变更通知单、现场签证等经济资料的台账建立。3预结算部483.16及时编制施工图预算和材料预算。及时登录ERP平台，输入相关数据。4预结算部49工程总承包3.17及时编制设计变更通知单和签证等费用。3预结算部5025合同造价3.18按时向上级主管部门上报预结算编制、审核情况报表。3预结算部51管理3.19根据合同约定，按时向业主报送当月已完工作量，并督促审批。3预结算部523.20根据业主审批的工作量，及时登录ERP平台，输入相应的工程量和造价明细。3预结算部53第4页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准3.21及时编制已完工项目的结算资料。3预结算部543.22会同相关人员按月进行分部分项工程预算造价成本分析。3预结算部553.23工程分包招标是否邀请三户以上的分包单位，是否有询价纪录。4预结算部563.24工程分包招标是否设置拦标控制价。4预结算部57分包工程造173.25工程分包内容划分单台账是否及时建立。3预结算部58价管理3.26工程分包进度款审核流程是否闭合，审核栏目填写完整，及时建立台账。2预结算部593.27及时办理已完分包工程初审结算。工程量是否已基本核定，及时建立台账。4预结算部60在项目经理的组织下，每月与有关部门和人员进行项目成本分析，掌握项目制造成本目标的实3.283预结算部61现情况。10相互协作3.29掌握、分析各施工单位材料预算量和实际领用量的对比出入，对发现问题采取了有效措施。3预结算部623.30分包人是否及时上报分包工程预算。4预结算部63项目监管部4、进度管理30依据公司管理制度相关规定成立项目管理机构的文件，项目部各类管理人员的工作职责分工明4.11项目监管部64确。大临建设规范;及时编制施工组织策划;项目策划规范、实用、有针对性，篇幅适中、完整。4.23项目监管部65注意加强与有关方面的沟通。项目准备94.3依据合同工期和项目自身特点编制项目施工进度总计划。2项目监管部66阶段4.4有工程施工许可证复印件。认真进行图纸自审，参加图纸会审，对发现问题有处理结果。2项目监管部674.5根据公司统一要求，项目现场设置视频监控的情况，施工环境满足施工要求。1项目监管部68项目实施编制施工组织设计、施工方案，进行技术交底，提出开工报告，特种设备安装告知等，各类资4.6153项目监管部69阶段料内容规范完整。第5页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准认真编制月度施工进度计划和周施工进度计划，项目进度受控，主要节点按期完成;关键工序、4.76项目监管部70特殊工序界定准确，相关技术、资源准备到位，过程资料完整。4.8形成工程周例会制度，周例会要有考核和下周计划安排;有工程例会会议纪要。2项目监管部714.9及时收集、整理各类工程资料，要与施工进度同步进行。3项目监管部724.10有施工过程影像资料收集计划，影像资料质量良好。1项目监管部734.11配合业主试车及调试，保护好现场设备和设施，并制定成品保护实施方案。1项目监管部744.12及时进行工程竣工验收，形成规范的工程竣工验收证书。1项目监管部75各类资料规范整理，完好保存，及时报送业主及当地档案管理部门进行竣工备案。有资料管理项目收尾、竣4.131项目监管部766的详细台账。工阶段4.14每季度进行顾客满意度调查，及时上报顾客满意度调查表，调查内容客观、规范。2项目监管部774.15后续工作认真完成，保存反映工程规模的工程主要图纸。1项目监管部78项目监管部5、分包管理50及时编制分包采购计划，有分包使用预案。由板块公司按集约化管理要求组织分包的集中招标、5.1议标采购。采购过程、邀标单位及程序符合公司程序文件要求。分包单位是公司合格供方，保7项目监管部79存有原始资料，并录入综合项目管理系统。5.2按公司管理制度规定邀请有关人员参加招标评标，保存相关资料。3项目监管部80分包采购19使用网上分包考察会签流程、分包计划审批流程，按规范要求进行分包(劳务)申请审批，保5.35项目监管部81存分包申请审批表。5.4对劳务分包队伍进行评定审批，保存劳务分包队伍评定审批表。4项目监管部825.5及时进行分包约谈、分包合同签订等，保存会签表、约谈记录等有关原始资料。5项目监管部83分包使用23建立在用协作单位名录和分包合同台帐，分包单位“三证”等资料齐全有效。选择的协作队伍5.610项目监管部84新、老比例适当，无重大分包事件，分包工程质量、安全、进度管理过程受控。第6页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准5.7进行分包单位进场验证，保存验证表，记录规范。进入施工现场人员佩带“施工现场出入证”。5项目监管部855.8根据工程实际，对分包队伍进行安全、质量教育培训，形成教育培训记录。3项目监管部86每季度对分包队伍进行考核评价，考核评价客观准确，保存考核评价表。对于信誉不良分包商5.9分包评价88项目监管部87及时上报上级主管部门，并提出处理意见。评价记录及时录入综合项目管理系统。项目监管部6、工程物资管理50依据经营部门编制的材料预算，根据工程进度、材料需求编制采购计划，采购计划经项目经理6.1批准后根据集中采购范围报所属公司主管部门。是否按“综合项目管理系统”要求，采购计划5项目监管部88数据在系统中录入。按照公司物资采购控制工作程序文件中要求的合格供应商的评价、选择条件，对物资供应商进行调查评价，并填写调查评价记录，建立合格供应商名录。6.25项目监管部89按十七冶招标管理制度规定要求，对30万元以上的材料采购必须进行招标评审，完善招标评审记录。通过招投标选定的供应商下发中标通知书拟订采购合同，采购合同必须是公司规范的合同文6.35项目监管部90工程物资38本。采购合同正式签订前，按公司网上审批流程及时上报批准。对进场物资必须认真检验质量，按其理化性能指标、环境要求进行验收，验收的实际情况作相6.45项目监管部91应的记录，并填写到货验证记录，在公司网络办公“综合项目管理系统”中完成。现场物资堆放有序，并挂牌标识;标识牌内容必须涵盖以下内容:物资名称、规格、材质、到6.54项目监管部92货数量、生产厂家、检试验状态。依据经营部编制的材料预算或经审核的材料计划进行限额领料，及时办理材料入库和领料手6.6续，对分包单位的限额领料，当月实际领用材料清单及时提供给项目经营部门审核和财务人员4项目监管部93进行扣款。第7页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准建立工程材料定期清查制度，每月25日采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点6.75项目监管部94清数量。盘点后，编制库存材料盘点表，确保现场存货的准确性。施工时做到工完料清，工程结束后，项目剩余材料应集中堆放，挂牌标识，统一清理处置。需6.8要处置的剩余材料，必须按照公司制度规定审批后处理，处理时必须由物供部牵头，工程部、5项目监管部95办公室人员参与，项目经理部纪检人员监督下进行，所得收入必须按公司财务规定入账。6.9根据工程施工方案拟定周转材料使用计划，经项目总工审核后报项目经理批准。2项目监管部96所需周转材料必须优先从集团公司内部租用，内部周转材料不能满足施工所需时，项目经理部6.102项目监管部97应将外租周转材料计划上报本公司主管部门审核批准。周转材料租赁招标方式采用市场询价方式，由项目经理部组织招标评审工作，项目总工负责招6.113项目监管部98标评审全过程。具体规定执行十七冶招标管理制度。周转材料12周转材料租赁价格应控制在集团公司规定指导价内，租赁过程中确实因市场波动导致租赁的周6.122项目监管部99转材料价格超过最高限价，项目经理部必须书面上报所属二级公司主管部门审核批准。6.13设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。并对丢失要有赔偿核算。1项目监管部100周转材料分类规范堆码整齐，符合现场管理要求。对进入现场的周转材料要有质量、数量的验6.142项目监管部101收记录。项目监管部7、施工设备管理25依据项目施工组织总设计，根据工程进度需求，编制本项目施工设备租赁计划，经网上流程报7.12项目监管部102二级公司主管部门，经集团公司批准。日常管理13要求7.2设备租赁执行公司项目管理通则和十七冶招标管理中的规定。租赁时必须签订租赁合同。2项目监管部103第8页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准建立本项目施工设备台账，设备进场必须进行试车验证工作，建立符合体系运行的验证记录。7.32项目监管部104现场施工设备的台账及日常管理工作需要录入综合项目管理系统的“设备管理”模块。建立机械设备操作人员台账，机械设备特种作业人员必须持当地政府主管部门认可的有效操作7.42项目监管部105证件上岗。保证在项目上所使用的特种机械设备有安全操作规程。建立机械设备运转记录、机械设备交接7.52项目监管部106班记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录。特种机械设备有出厂检验合格证明的资料，到当地政府部门进行检验合格后使用。提供特种设7.6备产权单位营业执照，起重设备安装单位营业执照、安装资质和安全生产许可证以及到当地政3项目监管部107府部门办理特种设备使用备案证书。客商信息:项目部必须审核客商营业执照(如为个体户，必须提供身份证)的真伪、有效期、7.71项目监管部108经营范围等，并留存扫描件。设备出租商2(ERP)首次使用之前应进行出租商评定，评定在合同签订之前进行;设备租赁合同供方评定内容必须7.81项目监管部109认真填写完整。合同信息必须依据合同内容填写好“合同基本信息”表;合同编号按ERP系统录入时采用的统7.91项目监管部110一格式。合同评审:填写完整:合同名称、评审内容、评审时间、评审结果;做好合同评审记录(签字、7.101项目监管部111设备租赁合同盖章)。3(ERP)履约评价:合同期内，每季度评价一次;必须填写完整评价内容。(如:评价等级(合格)、7.111项目监管部112评价类型(分期评价)、评价内容、记录人、评价单位、被评价方、质量、服务等。)项目设备信息:现场每台大型设备(如施工电梯、起重机、挖掘机等)的台账信息在进场前必项目设备台账7.12须填写完整“设备台账基本信息”;必须保证能和进度、实际成本中的机械费数据的逻辑性。11项目监管部113(ERP)设备编号按ERP系统录入时采用的统一格式。运转管理使用记录:填写完整当期次发生的所有设备成本、建账日期、记录人等信息;按进度，登记使7.1342项目监管部114(ERP)用记录，单据编号按ERP系统录入时统一编号。第9页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准维保计划:在使用记录中发生的设备，在当期次必须有相应维保内容，(编制单位、编制日期、7.141项目监管部115期次类型(月)、维保类别(日常保养)、维保费用、计划更换配件等)登记好相应维保费用。7.15维保记录:设备使用记录中的每台设备在相应期次必须有维保记录。维保内容要完整。1项目监管部116设备检定检定信息:按设备台账逐台登记设备检定信息，并提供设备检定报告。(特种设备需提供特检7.1622项目监管部117(ERP)院颁发的报告;其他大型设备需提供设备进场验证记录。)技术质量部8、施工技术与质量管理110所编制的计划清单内容，应包括:技术文件名称、编制人、要求完成时间;施工过程中若有变8.12技术质量部118化内容应及时更新清单。及时编制项目技术策划。施工组织设计8.2要求编制达到及时性，工程开工时间与编制时间合乎逻辑。1技术质量部119(总设计)、要求编制计划达到全面性，能够覆盖工程所有项目，编制率100%;符合监理规定和建设部878.31技术质量部120施工方案、安号文。10全专项方案等8.4项目经理部文件评审记录齐全。1技术质量部121技术文件的编制8.5文件编、审、评、批符合《项目管理通则》规定;按规定报监理(或业主)批准。2技术质量部1228.6信息化管理所有文件上传至综合项目管理系统质量管理模块质量资料库中。3技术质量部1238.7编制标准目录清单。1技术质量部1248.8标准有效性,无失效标准;失效标准有标识。1技术质量部125技术标准48.9标准齐全性,标准、规范满足工程施工需要，覆盖率100%。1技术质量部1268.10信息化管理,标准目录清单上传至综合项目管理系统质量管理模块质量资料库中。1技术质量部1278.11技术质量策划书中包括技术质量策划，编制内容符合要求、编制及时。2技术质量部128技术质量8策划8.12检试验计划,检试验批次符合规范规定;内容包括功能性检测。1技术质量部129第10页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准8.13工程项目划分单位、分部、分项工程及检验批划分正确、齐全、且有监理签字。1技术质量部130创优规划符合创优条件的项目必须创优，创优就高不就低;编制创优规划且报相关部门;内容8.141技术质量部131符合程序文件规定。8.15质量控制点设置符合工程特点。1技术质量部1328.16关键、特殊工序界定符合程序文件规定。1技术质量部1338.17质量通病防治制定措施且有针对性;责任到人。1技术质量部134质量管理人员设置总工、质安部部长、质量检查员(包括分包单位)到位并上传至综合项目管8.181技术质量部135理系统质量管理模块中;质量检查员数量符合工程专业施工需要。质量组织3机构8.19质量管理人员资质项目经理部质量检查员有证书并上传至综合项目管理系统质量管理模块中。1技术质量部1368.20岗位职责明确、到位。1技术质量部1378.21质量奖惩制度根据公司相关制度细化;制定质量奖惩制度。1技术质量部138质量检查制度根据公司相关制度细化;制定质量检查制度;质量检查制度中有质量检查员一票质量管理规章8.221技术质量部1393否决权。制度材料、设备、构件进场验收和抽样检验制度根据公司相关制度细化，有材料、设备、构件进场8.231技术质量部140验收和抽样检验制度。图纸自、会审记录有图纸自、会审记录、签字齐全、发放准确且有发放记录;自审问题处理有8.24图纸自、会审33技术质量部141结果。8.25技术交底卡编制有技术交底卡且内容齐全。1技术质量部1428.26技术交底交底内容能指导施工，具有针对性。31技术质量部1438.27交底记录有交底人、接受人签字，交底时间、地点明确。1技术质量部1448.28图纸有台帐、发放记录。2技术质量部145图纸、设计变4更单8.29设计变更单(核定单)有台帐、发放记录。2技术质量部146第11页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准8.30计量器具建立台帐并及时上报，器具齐全(包括C类)，在有效检定期内。1技术质量部147计量管理38.31计量器具配备率100%。1技术质量部1488.32计量器具检定周检率100%。1技术质量部1498.33标高楼层、螺栓安装、设备安装、沉降观测等高程测量记录台帐、记录、签字、报验齐全。2技术质量部150测量资料4工程定位、基槽验线、楼层放线、螺栓安装、设备安装等定位放线资料台帐、记录、签字、报8.342技术质量部151验齐全。隐蔽工程8.35隐蔽记录有台帐、签字、报验齐全，记录必须有可追溯性。33技术质量部152资料8.36施工方法制定作业指导书。2技术质量部153特殊、关键8.37有监控措施且落实到人41技术质量部154工序8.38有监控记录且记录真实。1技术质量部1558.39工序交接中工序检查记录有台帐、签字、报验齐全。2技术质量部156交接资料38.40人员调动交接有交接资料清单，且资料、签字齐全。1技术质量部1578.41有质量检查通报且次数符合程序文件要求。1技术质量部158质量检查2资料8.42有质量奖惩记录且符合相关制度要求。1技术质量部1598.43不合格品信息台帐、评审齐全且按规定上报。1技术质量部160质量问题38.44质量问题整改记录制定整改措施、及时整改;整改记录齐全、反馈及时。2技术质量部1618.45原材料资料合格证、检验报告有目录清单，内容、签字、盖章、份数齐全。22项目监管部1628.46检试验项目齐全;检测单位资质有效。1技术质量部1638.47检试验资料检测单位由项目部选择、签订合同;检测单位资质有效。51技术质量部1648.48见证取样符合见证取样，由专人送检。1技术质量部165第12页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准8.49报告领取由项目部专人领取报告。1技术质量部1668.50发放原件留存项目部，有发放记录。1技术质量部167施工记录8.51施工记录资料有内容、签字、数量齐全。22技术质量部168资料8.52验收批、分项、分部、单位工程验收资料与工程同步。2技术质量部1698.53验收批、分项、分部、单位工程验收资料填写正确、签字齐全。2技术质量部170质量验收7资料8.54班组自检填写检验批质量检查记录并上传。2技术质量部1718.55资料保存由项目部保存，不得散落在分包单位。1技术质量部1728.56质量报表质量报表及时、准确;安全专项方案实行月报制。22技术质量部1738.57影象资料影像资料施工过程有照片和录像;影像资料满足科技成果奖申报、创优要求。11技术质量部1748.58施工日志施工日志及时、真实。22技术质量部1758.59方案执行执行率100%;方案变更必须重新履行审批流程。22技术质量部1768.60实测实量点合格率建筑工程?85%;工业安装工程100%。22技术质量部177检查频次项目经理部日常巡查，填写检验批质量检查记录并上传到综合项目管理系统;每月进8.61质量检查33技术质量部178行质量大检查并评比、奖惩;数据具有逻辑性。8.62标识清楚、正确，现场有标识且符合程序文件要求(尤其是余料、不合格材料)。1技术质量部179材料、设备、38.63材料堆放、场地符合要求。1技术质量部180半成品保护8.64有成品保护措施。1技术质量部1818.65亮点工程亮点工程实体设置工程亮点，制定措施并实施;亮点工程代表公司质量水平。11技术质量部182外部质量业主、监理、监督站等检查，十家单位以上评比处于前三名;五家单位以上评比处于前二名;8.6622技术质量部183评比五家单位以下评比处于第一名。第13页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准质量通病、观质量通病、观感质量无影响结构安全的质量通病，其他质量通病不能超过点合格率合格要求;8.6722技术质量部184感质量观感质量水平达到一般以上。8.68质量违规无质量意识淡薄以上质量违规现象。11技术质量部185施工技术8.69施工技术总结编制按技术创新计划、竣工要求编制施工技术总结且符合要求。22技术质量部186总结8.70优质工程创优申报资料编制齐全且与竣工资料同时完成，定人保管、申报。22技术质量部1878.71竣工资料交工、档案资料齐全且按规定完成，交业主和公司档案部门;交接手续齐全。22技术质量部1888.72创新计划编制科技创新计划，符合二级公司要求且有完成时间、完成人。22技术质量部189报表、成果8.73按月上报;成果根据工程进度和创新计划及时上报。11技术质量部190上报根据工程进度按时编制成果总结报告且内容符合各项成果要求;申报各级科学技术奖的资料必8.74创新成果11技术质量部191须符合申报要求。8.75研发项目立项及时编制可行性研究报告。11技术质量部1928.76新技术应用新技术应用示范工程编制新技术应用清单并实施;属于示范工程的应做好验收资料的整理。22技术质量部193安全监管部9、安全管理1109.1制定了安全生产责任制。1安全监管部1949.2制定了安全管理目标。1安全监管部1959.3施工组织设计、安全专项方案、安全技术交底内容规范，有审批程序。3安全监管部196安全管理基础9.4日常安全检查与整改资料齐全。2安全监管部19722工作9.5安全三级教育规范有效。2安全监管部1989.6对分包队伍的安全管理有落实措施。2安全监管部1999.7班组安全活动正常开展。2安全监管部200第14页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准9.8管理资料(建立预案、收集法律法规、各类报表上报收集)规范、齐全。2安全监管部2019.9危险源有识别、有更新、有控制措施。3安全监管部2029.10工伤事故事件上报资料齐全。2安全监管部2039.11安全标志数量和质量符合要求。2安全监管部2049.12封闭管理与现场围挡符合要求。1安全监管部2059.13材料堆放整齐、标识清楚。2安全监管部206文明施工7管理9.14办公区域、生活区管理、食堂、厕所、卫生防疫等项管理符合企业文化及卫生要求。2安全监管部2079.15现场整洁，外化符合品牌识别手册规定。2安全监管部2089.16按规定编制脚手架施工方案，手续齐全。3安全监管部209脚手架管理59.17搭设过程严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011搭设。2安全监管部2109.18编制了专项施工方案。1安全监管部2119.19临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上人通道、作业环境符合规范要求。2安全监管部212基坑支护与模板工程安全管89.20模板支撑系统管理规范。2安全监管部213理9.21支、拆模板过程管理规范。2安全监管部2149.22运输道路及模板堆放符合要求。1安全监管部2159.23安全帽、安全带、安全网管理规范。3安全监管部216三宝四口防护6安全管理9.24电梯井口、预留井洞口、通道口、临边防护安全设施管理符合规范。3安全监管部2179.25外电防护设置规范。2安全监管部2189.26接地接零保护系统设置规范。2安全监管部219施工用电安全8管理9.27配电箱、开关箱符合安全要求。2安全监管部2209.28现场照明、配电线路、电器配置规范，符合要求。2安全监管部2219.29限位保险装置配置规范有效。1安全监管部222物料提升与施8工电梯安全管9.30架体稳定性有保障。2安全监管部223第15页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准理9.31钢丝绳、吊盘、传动系统、联络信号正常。2安全监管部2249.32楼层卸料平台及防护规范。2安全监管部2259.33卷扬机操作棚设置及搭设规范。1安全监管部2269.34安全装置、安全防护、避雷装置、电器管理、联络信号等装置齐全有效。2安全监管部2279.35操作人员及司机管理持证上岗。1安全监管部2289.36安装与拆卸队伍有相关资质。1安全监管部229塔吊及其他9.37设备经安装验收，取得有效的安全检验合格证，并保存检验报告。2安全监管部23012吊车安全管理9.38附墙装置、夹轨器、塔机基础与轨道符合安全规范要求。1安全监管部2319.39使用电源、电器符合规范要求。1安全监管部2329.40多台塔吊作业有专项方案。2安全监管部2339.41设备日常保养及时，有记录。2安全监管部2349.42有专项施工方案，技术交底记录齐全。2安全监管部2359.43起重机械经过检查，性能符合工作要求。2安全监管部236起重吊装过程9.44钢丝绳、地锚、吊具索具、地耐力经过检查，有记录。92安全监管部237安全管理9.45警戒、司机、指挥人员、操作工持证上岗，有过程记录。1安全监管部2389.46有高空作业防护措施，作业平台无杂物。2安全监管部2399.47传动部位必须安装防护罩。2安全监管部2409.48机具有必要的接地保护。2安全监管部241施工机具管理79.49按照一机一闸一漏一箱设置电箱。2安全监管部2429.50机具安全装置有效。1安全监管部2439.51制定保卫工作方案。1安全监管部244保卫管理99.52制定了办公场所、宿舍、施工现场等区域的门卫制度。1安全监管部245第16页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准9.53制定了人员、车辆、材料、设备等进出施工现场出入证管理制度。2安全监管部2469.54治安防范检查及隐患整改符合规范要求。2安全监管部2479.55分包单位及外来劳务人员治安管理有相关制度。2安全监管部2489.56境外项目有应急处置预案，境外施工人员的保卫工作教育、应急培训落实到位。1安全监管部2499.57实行各级消防责任制，重点部位消防管理制度。1安全监管部2509.58消防检查及隐患整改规范。2安全监管部2519.59实行了动火管理制度，动火证办理制度。1安全监管部2529.60消防管理建立消防器材配备、消防器材台账。91安全监管部2539.61制定了分包单位消防管理，签订了消防责任书。1安全监管部2549.62有消防应急预案，实施了消防演练、消防培训。1安全监管部2559.63施工现场消防通道畅通，宿舍区消防管理向度健全。2安全监管部256人力资源部10、人力资源管理50按照《十七冶项目经理部组织手册》对项目经理部管理人员进行配置，保证全面、合理、精干10.1人员配备情况22人力资源部257的项目经理部团队。项目经理部自有员工的进出劳资关系台账，日常考勤记录。项目经理部自有员工劳动合同台账10.22人力资源部258必须健全。劳动合同管理610.3劳动合同签订及时，无漏签情况。2人力资源部259情况10.4劳动合同终止、解除手续、程序规范。2人力资源部26010.5按照公司《薪酬管理制度》对本项目经理部基础工资进行调整。2人力资源部261薪酬制度执行依据公司薪酬管理制度，薪酬标准、加班工资、奖金发放及审批、发放程序，无违规、超标操810.62人力资源部262情况作现象。10.7计件工资、效益工资的考核、控制必须严格的按照公司要求核准。2人力资源部263第17页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准10.8工资必须严格按照公司规定进行审批，不得出现虚发薪酬的情况。2人力资源部26410.9各项目经理部不得出现是违规用工现象;对不符合公司规定的用工，必须予以清退。2人力资源部26510.10对各类项目外聘人员按规定签订聘用协议。2人力资源部266劳资员必须完成对分包单位进场资料的登记，查看其单位资质(查看营业执照、资质证书、安10.112人力资源部267全生产许可证原件，留存复印件)。项目劳务用工人员，进场要进行人员登记，建立起劳务用工人员台账。收集用工协议或劳动合10.12同，收集人员照片、特种作业资格证书复印件、身份证复印件各种证书、证件扫描件(包括:3人力资源部268劳务用工情况16学历证、身份证、特种作业证、技能等级证等)。10.13给经过核准登记的劳务人员发放“施工现场出入证”。1人力资源部269对现场劳务人员出勤情况，必须严格的进行核准;必须建立起合规的劳务人员薪酬台账，按照10.142人力资源部270公司规定对劳务人员工资进行发放和登记。10.15劳资员按月上报现场农民使用情况、工资发放情况、特种作业持证上岗情况报表。2人力资源部27110.16项目经理部外聘应购买相应意外伤害保险。2人力资源部27210.17项目经理部必须加强人力资源管理信息系统信息化建设，及时更新信息、健全各项资料、信息。2人力资源部273HRMS信息化建10.18公司要求的在线管理流程必须在人力资源管理系统上进行处理和审批，留下必要的被查记录。2人力资源部2745设情况10.19必须对绩效考核系统的信息进行更新完善，确保绩效考核系统的保密性和严肃性。1人力资源部275项目管理人员必须按照公司规定接受必须的培训，培训人员要在人力资源关系系统中进行记10.201人力资源部276录。培训工作3项目部组织开展的农民工劳动技能、安全知识培训，提高技能水平与安全意识的教育，必须建10.212人力资源部277立教育培训记录台帐。10.22按照规定及时足额缴纳员工“五险两金”。2人力资源部278员工“五险两10金”缴纳及健10.23参加企业年金手续完善。1人力资源部279第18页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准康体检情况10.24按照公司规定组织员工健康检查。2人力资源部28010.25员工收入台账必须严格按照公司要求进行核准，不得出现违规操作情况。2人力资源部28110.26建立合规的项目经理部自有员工休假台账。1人力资源部282计划财务部11、计划财务管理90依据合同工期和施工组织设计进度安排，编制项目产值计划，跨年度项目应编制项目产值分年11.11计划财务部283度、季度、月度产值计划，按规定时间报上一级主管部门。11.2每月应对月度产值计划完成情况进行分析，对未能完成进度计划的部分要提出应对措施。1计划财务部284要以单位工程为对象，按统计规定对项目经济技术指标进行统计，在规定的时间及时上报统计11.32计划财务部285报表。项目计划统计1011.4统计指标要规范，数值要真实、完整、准确。2计划财务部286管理11.5统计台账必须数字完整、计算准确，必须有原始记录，原始记录要按规定保存。1计划财务部287要熟练使用综合统计管理信息系统。综合项目管理系统中的项目进度完成量必须与项目进度计11.62计划财务部288划与统计报表一致。11.7编制项目统计分析报告。1计划财务部289项目部原则上应不设立银行账户，如因特殊原因开设银行账户的，应履行公司相关开户审批手11.82计划财务部290续。11.9项目部应按月度编制资金收支预算，并按照以收定支原则合理安排资金，杜绝预算外资金支付。2计划财务部291项目资金收支实行集中管理，资金收入汇入集团指定账户，资金支付严格按照“三重一大”规11.102计划财务部292项目资金管理20定执行。11.11收取的银行承兑汇票应上交公司计财部实行集中管理。2计划财务部29311.12按照合同约定配合经营部及时、足额收取工程款。2计划财务部29411.13按合同约定及时向甲方提供预付款及履约保函，保函到期后及时收回。2计划财务部295第19页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准11.14严把资金支付关，严格按照公司资金支付审批手续办理资金支付，严禁超合同比例付款。3计划财务部29611.15项目承包体风险抵押金是否足额缴纳。2计划财务部29711.16是否按照合同约定及时、足额收取分包单位履约保证金。2计划财务部298针对投资性项目每月完成工作量需经集团公司预结算部和计财部审核并经集团公司总会计师11.171计划财务部299审批后作为当月资金支付的依据。11.18是否与上级部门签订项目目标责任书。2计划财务部300按照建造合同准则的要求，结合上级部门下达的制造成本目标和现有资料测算项目预计总成11.191计划财务部301本，并至少按季度对预计总成本进行修正。11.20全面推行预算+责任的成本管理模式，按制度要求做好预算成本、责任成本的编制和分解工作。1计划财务部30211.21根据月度施工计划和预计完成工作量编制月度责任成本控制预算，并下达给各责任部门。1计划财务部30311.22按责任中心做好责任成本的归集和统计工作。1计划财务部304按照建造合同准则的要求核算项目成本，计提、摊销各项应计、应摊费用，并按受益对象进行11.232计划财务部305归集和分摊，确保项目收入、成本、利润的真实准确。11.24对人工费支出是否严格实行全额计件工资制，并做到上不封顶，下不保底。2计划财务部306项目成本管理2611.25是否严格按照公司制度规定及时与分包单位办理进度结算。2计划财务部30711.26按月核算材料成本，及时办理材料报销和入库手续。1计划财务部30811.27对甲供材料、自购材料，要登记明细台账，并经常保持与物供部门进行核对。1计划财务部30911.28材料是否按控制预算为依据实行限额领料。按月进行材料发出核算，及时转领用单位。1计划财务部31011.29每月要进行材料收发结存的抓对工作，清理在途暂估材料。1计划财务部31111.30对甲供材料，甲方平时以实际价格转账的，要做好调整价差的准备工作。1计划财务部31211.31是否严格按预算控制指标控制其他直接费及间接费用支出。1计划财务部31311.32是否严格执行公司有关“招待费、差旅费、办公费”报销的规定。2计划财务部314第20页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准按月度对责任成本控制预算执行情况进行分析，对出现的偏差要及时查明原因，确保将责任成11.332计划财务部315本控制在预算范围内。11.34按月进行项目成本分析，对过程当中出现的成本偏差，制定有效措施。2计划财务部31611.35是否按责任成本控制预算进行考核和奖罚。1计划财务部317工程竣工时必须夯实工程项目总支出，为预决算提供应确认营业收入的目标值，作为努力的方11.361计划财务部318向。11.37积极与当地有关部门进行沟通，做好税务筹划工作，防止涉税风险。1计划财务部31911.38开工前办理外经证，并在当地税务部门进行税务登记。2计划财务部32011.39按照甲方和当地税务部门要求，开据税务发票，通过银行缴纳营业税及附加。2计划财务部321项目税务管理811.40个人所得税，必须坚持查账征收。应交的个人所得税进行代扣代交。2计划财务部32211.41按规定归集研发费用，按要求保管并及时提供营业税发票扫描件。1计划财务部32311.42成本管理单元设置是否与工程分解结构一致，是否满足单位工程-分部-分项的细度要求。2计划财务部32411.43综合项目管理系统中数据与NC系统中数据是否一致。1计划财务部325综合项目管理811.44综合项目管理系统中数据录入是否及时、饱满。2计划财务部326系统11.45“三算”对比数据是否合理。2计划财务部32711.46各数据是否符合工程实体进度的逻辑性要求。1计划财务部32811.47按月上报各类财务会计报表。并要求做到内容完整、数据真实、报送及时。2计划财务部32911.48加强财务信息化管理，及时将财务相关数据录入ERP、NC等系统。2计划财务部330项目基础工作1011.49原始资料真实、完整。2计划财务部331管理11.50按月核对往来账。如有差错，查明原因，及时调整。2计划财务部33211.51妥善保管财务档案资料，防止丢失。工程完工后按照公司要求财务档案要及时归档。1计划财务部333第21页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准11.52及时清理采购借款、备用金。凡跨年度的借款要经过借款人员签字确认。1计划财务部33411.53熟悉掌握项目风险案例库的运用。1计划财务部33511.54及时上报风险管理月报表。2计划财务部33611.55项目风险管理项目风险源真实反映无遗漏。82计划财务部33711.56风险案例的收集与整理。2计划财务部33811.57召开风险分析会，按照“三定”原则，采取化解措施。1计划财务部339组织文化部12、项目文化管理:40项目经理部办公大临整体规划必须按照十七冶《品牌识别手册》标准进行施工，如因其他特殊12.14组织文化部340原因不能按照要求建设，应向主管部门报告。项目经理部的办公楼、大门，墙体、会议室、企业文化理念标牌、旗台、桌旗、彩旗、席卡等12.2形象设计以及施工现场大门布置、墙体、五牌一图以及工服、安全帽、岗位职责牌、安全警示8组织文化部341牌、指示牌、横幅标语等形象设计必须按照《品牌识别手册》进行。项目文化外化2512.3项目经理部会议室等必须按照《品牌识别手册》规范悬挂标识与公司名称的组合图形。5组织文化部342项目经理部举行的重大活动，活动场地的布置以及相关的宣传画册等必须体现公司企业文化元12.45组织文化部343素。12.5项目推进的各阶段工程影像资料完整。3组织文化部344项目经理部按照上级界定的“三重一大”集体研究决策事项，必须由项目经理、总工、副经理、12.76组织文化部345党组织负责人和纪监组长集体研究决定。“三重一大”决策会议参会人员应超过到会人员的三分之二，方可召开。表决事项以赞成人数超过应到会人1512.84组织文化部346集体决策数的三分之二为通过。12.9会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存挡备查。5组织文化部347信息化部13、项目信息化管理70项目监管部13.1基础数据录入做好项目材料招标、材料议标、设备招标过程信息资料、材料的市场价格的数据录入工作。554348信息化部第22页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准项目监管部做好项目的建设单位、材料客户、设备客户、材料承租客户、设备承租客户和其他客户信息的13.24国内市场部349数据录入工作。信息化部预结算部做好一级合同、三级合同、材料采购、材料租赁、设备采购、设备租赁、合同补充协议、变更、13.34项目监管部350签证、履约情况、支付信息的数据录入工作。信息化部预结算部13.4做好施工预算、工程分解结构、工程数量清理、施工预算清单编制的数据录入工作。4351信息化部预结算部13.5做好一级合同计量信息、三级合同计量信息的数据录入工作。4352信息化部计划财务部13.6做好企业成本指标、关联工程分解结构、实际成本其他费信息的数据录入工作。4353信息化部计划财务部做好工程分解结构、关联企业进度指标、总计划、年计划、月计划、旬计划、进度台账的数据13.74项目监管部354录入工作。按期次登记项目产值计划、产值进度、协作产值进度，填报项目施工日报信息。信息化部项目监管部做好项目物资编码、项目仓库、项目材料计划、按期次登记库存管理信息(入库单、领料单等)13.84355的数据录入工作。信息化部项目监管部13.9做好项目设备信息、运转管理记录信息、设备使用计划的数据录入工作。4356信息化部技术质量部13.10做好质量策划、质量检查、质量荣誉、器具管理、资料库管理、质量报表的数据录入工作。4357信息化部安全监管部做好安全策划、安全检查、环境管理、危险源管理、安全资料库管理、安全报表的数据录入工13.114358作。信息化部人力资源部13.12做好自有人员台账、劳务人员台账、特殊岗位持证登记的数据录入工作。3359信息化部项目监管部13.13做好竣工项目资料整理收集、重要过程资料电子版和扫描件的数据录入工作。3360信息化部13.14所录入基础数据必须满足真实性、准确性和逻辑关联性。审批流程通过网上传递。5各部门361第23页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准计划财务部预结算部做好经营计划、投标过程信息资料、分包招标、材料招标、材料议标、设备招标的数据录入工13.152项目监管部362作，核查招投标信息、项目材料价格采购信息。国内市场部信息化部项目监管部13.16核查客商信息，设立客商评定级别，保证数据质量。1国内市场部363信息化部预结算部13.17核查合同信息，保证数据质量。1364信息化部预结算部13.18核查预算信息，编制资源预算价。1365信息化部预结算部各类数据录入13.19核查计量信息，设置业主计量支付项、协作计量支付项。136615信息化部及核查计划财务部13.2核查成本信息，设立企业成本指标。2367信息化部项目监管部13.21核查形象计划进度、产值计划及进度信息。1368信息化部项目监管部13.22核查物资信息，核查物资消耗是否与实际进度和物资成本相吻合，统一物资编码库。1369信息化部项目监管部核查设备信息、异动信息，审核设备使用计划、维保记录及管理项目设备调动、调配，设置设13.231370备属性和资产属性。信息化部核查质量报表、质量检查信息;核查质量检查内容是否与施工进度相吻合。做好年度质量目标技术质量部的数据录入、质量检查的下发和质量整改通知的下发。做好项目质量荣誉汇总、计量器具管理、13.241371计量器具变动变更、计量器具检测登记。做好质量资料库维护、质量的评定级别、事故类别、信息化部事故级别、质量问题类别的基础设置。第24页共25页中国十七冶集团有限公司项目经理部考核评分标准核查项目部上传的安全报表、安全检查信息;核查安全检查内容是否与实际进度相吻合。核查安全监管部13.25日常安全检查记录、专项安全检查记录，进行安全检查通知下发，核查项目的危险源登记管理。1372信息化部做好安全资料库维护工作，设置安全评定级别、事故类别、事故级别、质量问题类别人力资源部做好项目设立，核查公司所有项目人员信息;登记公司的人员岗位及职称体系，设置人力资源13.261373系统属性。信息化部项目监管部13.27登记竣工项目，核查所有项目竣工管理信息。1374信息化部第25页共25页