项目监理部履行安全监理责任台账资料管理办法

项目监理部履行安全监理责任台账资料管理办法 一、按照《建设工程安全生产管理条例》等现行法规，监理单位对承监工程应履行安全监理责任，从现实情况看，安全监理已成为工程监理工作的重要组成部分和监理企业、监理人员执业的主要风险因素之一。为促进项目安全监理工作规范开展，完善安全监理资料管理，防范监理风险，制定本办法。 二、安全监理台帐资料应在切实做好安全监理工作的基础上形成，台账资料管理应体现及时性、有效性、系统性、规范性、闭合性的要求和履行责任、自我保护的意识。 三、项目监理部应于开工前依据法规要求和工程实际对安全监理台账资料结构进行进行整体策划，此项工作由总监负责，安全专业监理工程师或总监代表承办。本办法附表一《安全监理台账资料结构体系》列出了台账资料应包含的资料类别及其子目、内容要求、表式运用、组卷归档方式，可供参考。 四、各类安全监理资料应力求运用国家或地方行业主管部门制定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 表式(建设单位另有要求的，由项目监理部同建设单位协商确定)，没有现行标准表式的，由项目部自行拟定。本办法附件二列出了安全监理综合台账表式(表一至表三)、附件三列出了部分单项用表表式)，这些表式仅供参考，项目监理 1 部可据实际情况选用、改制或另行制定。 五、安全监理台账资料应及时组卷归档。宜设置若干安全类监理资料卷宗，如《安全监理综合台账》、《安全监理管理性文件》、《监理安全审查》、《监理安全检查》等。卷中内容同其它监理资料卷宗需汇集的内容有重迭的，为保持相关主要卷宗的完整、系统性，部分资料可复制一份同时存放(如安全监理细则、安全施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 等)等。此类组卷归档事项如何操作，由项目部自定，以能系统、清晰展示安全监理工作、便于检索为原则。 附件一:安全监理台账资料结构体系 附件二:履行安全监理责任综合台账参考表式 表一:安全监理资料总目录 表二:安全监理工作月度统计表 表三:安全隐患治理台账 附件三:部分单项安全监理工作参考表式 安全巡查记录表 危险源点一览表 危险源点管理表 安全监理责任考核表 安全类收文登记表 安全事故管理表 2 附件一:安全监理台账资料结构体系 安全监理台账资料结构体系 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 以统计、目录等简明开工前拟定综合台账框自拟。可参 方式反映安全监理工架，监理过程中随时充实考本办法附一 安全监理综合台账 作概况，便于资料检内容 表“综合台独立组卷 索 账”表一至 表三 安全生产管理组织组织结构严密，职能 二 体系 层次清晰 建设单位安全管理 1 依照业主管理模式编制 组织结构 施工单位安全管理 复制经监理审查通过的相 2 组织结构 关报验资料 独立组卷 监理机构安全管理 3 据监理机构设置情况编制 组织结构 工程整体安全管理 可据业主管理模式，融合 组织结构图表 参建各方安全管理体系， 4 编制工程整体安全管理组 织 安全监理管理性文 三 独立组卷 件 3 监理规划中的安全 监理规划列出履行安全监 除监理规划1 监理内容 理责任独立章节 外其它内容 独立组卷(安 全监理细则 原件存《监理一般工程可编制综合 规划、监理细性安全监理细则。危 结合工程进展及时编制， 则》卷，可复2 安全监理专项细则 险源点较多的综合性 注意工程针对性 制一份归入大型工程可编制若干 《安全监理专项安全监理细则 管理性文件》 卷 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 参考监理规划、公司《安 安全监理工作制 3 全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编》相 度 关内容编制 根据岗位设置将安全监 安全监理责任分开工前编制，过程中适时 4 理责任分解到各监理人 解及考核 进行必要的调整 员，进行阶段性考核 自拟。可参 考本办法附通过对工程实际的深入 安全方面的主要危险源 表 分析于开工前编制，过程 5 危险源点管理 点分布、风险因素评估分 中适时调整，及时简要记 析、监理控制措施等 录监控状况 汇集参建各方组织安全 教育、考试的相关资料、归入《安全监 安全教育 四 监理内部学习培训记录、 理管理性文 学习培训 与本工程安全相关的强件》卷 制性标准等学习资料 五 监理安全审查 独立组卷 施工企业(含分包审查与安全生产相关的《监理安全运用省建设1 单位)安全资信审证书、业绩、获奖受罚情审查》独立组根据投标文件、相关施工厅四版表式 查 况 卷，其中部分报验资料深入审查，及时中《施工单 资料如专项形成规范、完备的资料 位安全管理施工安全管理组组织体系健全并有效运 2 施工方案报体系报审织体系审查 行，管理人员到位，资格 4 符合要求 表》等或行审等可以归 业主管部门入其它相关施工安全管理制管理制度健全，切合工程 制定的其它卷宗的资料3 度审查(含安全事实际 标准表式 复印件入卷 故应急处理预案) 特殊工种类别、人数要能 满足工程需要，人证相特殊工种人员审 4 符，证书有效 查 报验设备类别、数量、牌 特种施工设备审号要与现场实际相符，满 5 查 足工程需要。报验应附各 种资料应齐全。 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 施工组织 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 中的安 全措施、专项安全施突出对强标的识别和 6 工方案审查 执行力度、报审资料 施工单位对危险源点的闭合性 分析控制审查 应论证的危险性较大 记载专家论证有关事 7 的工程安全施工方案 项、论证意见 专家论证资料 安全生产专项经费开 8 支审查 其它审查 如:是否经过审图程 序、图纸会审涉及结 9 构安全的会审意见是 否落实、工程变更涉 及的安全审查等 六 监理安全检查 独立组卷 1 安全巡查记录 包括检查人员、检查 监理人员巡查、组织现场自拟。可参 工程部位、发现隐患、归入《监理安 检查后当日内形成记录，考本办法附定期或不不定期现场整改要求、整改落实全检查》卷 2 整改后补充闭合。 表 安全检查记录 情况等，应建立安全 5 检查制度 如针对高温、风暴、 汛期、冰冻等天气变 其它专项安全检查记化、专业特点、重要3 录 节假日等进行的安全 检查 监理日记中与安全有 逐日记载。与巡查、检查 关的记录 记录、监理通知单等相关 归入资料《监资料呼应。 4 理日记》卷 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 归入资料旁站记录中与安全 5 《旁站记 有关的内容 录》卷 安全类监理指令、 七 往来文件 归入资料 强调及时性、闭合性，《监理通知安全类监理通知按监理规范、《建设安全隐患整改指令必单、联系单》规范运用1 单、联系单、备忘工程安全生产管理须取得施工回复，经监卷 标准表式 录、施工暂停令 条例》的要求办理 理复查符合要求，经多 次整改的要闭合彻底 监理机构向业主、对施工单位拒不进 建立收发质监、政府主管部行安全隐患整改按文台账， 归入资料门等提交的报告、法规要求履行报告格式自2 《监理机构函件等 责任 拟，收文 收发文》卷 可参考本 办法附表 6 涉及安全事项的施对涉及的安全事项 工单位联系单 监理要有明确、妥归入“施工 需要回复的应及时回善的答复、处理意3 单位联系 复，不可搁置 见 单”卷 涉及安全事项的监对于有工作部署、 归入资料 理收文，包括业主、要求的收文要记录《监理机构 质监、政府主管部执行、承办结果 收发文》卷 4 门等来文和公司本 部发文 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 安全类会议纪要、 八 总结报告 工地例会纪要涉及各次例会纪要均应 归入资料1 安全的内容 包含安全内容 《会议纪 要》卷，专 题安全会议 纪要可复制2 专题安全会议纪要 一份归入 《监理安全 检查》 归入资料 监理月报中的安全每月月报均应包含 3 《监理月 内容 安全内容 报》卷 阶段性监理工作报 归入《监理 告、完工后监理工 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 》4 作总结中的安全内或工程验收 容 资料卷 九 安全生产事故管理 记录事故发生日事故发生后立即记载，自拟。可独立组卷 7 期、情节概况、事此后随着调查、分析、参考本办故调查、原因分析、处理工作的进展逐步法附表 责任界定、处理方记载，形成完整、可追案、处理结果、事溯、不留悬念的记录。 故教训等。 资料中体现实事求是、监理为防范事故发监理自我保护的意识 生所做的工作要全 面、明确、具体反 映 8 附件二:安全监理综合台账参考表式 表一: 安全监理资料总目录 序号 资料名称 归档、检索卷标 备注 安全监理综合台账 《安全监理综合台账》 一 安全生产管理组织体系 《安全生产管理组织体系》 二 安全监理管理性文件 三 监理规划中的安全监理独立章节 《监理规划、监理细则》 《监理规划、监理细则》 安全监理专项细则 《安全监理管理性文件》 安全监理工作制度 《安全监理管理性文件》 安全监理责任分解及考核 《安全监理管理性文件》 危险源点管理 《安全监理管理性文件》 安全隐患治理台账 《安全监理管理性文件》 安全教育、培训学习 《安全监理管理性文件》 四 监理安全审查 五 施工企业安全资信审查 施工安全管理组织体系审查 《监理安全审查》 施工安全管理制度审查 相关报验资料 特殊工种人员上岗资格审查 大型施工设备安全性能审查 施工组织设计中的安全措施、 《施工组织设计报审》 专项安全施工方案审查 《施工方案报审》、《监理安全 审查》 应经论证的危险性较大的工程安《施工方案报审》、《监理安全 全施工方案专家论证 审查》 安全生产专项经费审查 《投资控制》 其它审查资料(审图程序、图纸会 审、工程变更中与安全有关的审查相关卷宗 内容等 六 监理安全检查 监理安全巡查记录 《监理安全检查》 现场安全检查记录 《监理安全检查》 专项安全检查记录 《监理安全检查》 监理日记中有关安全的内容 《监理日记》 旁站记录中有关安全的内容 《旁站记录》 9 安全监理资料总目录 序号 资料名称 归档、检索卷标 备注 七 安全类监理指令、往来文件 安全类监理通知单、联系单、备忘 《监理通知单、联系单》 录 安全类监理报告、发文 《监理机构收发文》 安全类施工单位联系单 《施工单位联系单》 安全类监理收文 《监理机构收发文》 八 安全会议、总结报告 工地例会纪要中涉及的安全事项 《工地例会纪要》 专题安全会议纪要 《专题会议纪要》 监理月报中的安全内容 《监理月报》 监理工作总结中的安全内容 《监理工作总结》 九 安全事故管理 《安全事故管理》 10 附件二:安全监理综合台账参考表式 表二: 安全监理工作月度统计台账 年 月份 序号 工作项目 本月实施 累计实施 备注 1 编制安全监理专项细则 项 项 2 施工企业(含分包)安全资信审查 次 次 施工安全管理体系审查及其运行状况3 次 次 检查 4 特种作业人员上岗资格审查 人次 人次 5 大型施工设备安全状况审查 台次 台次 6 专项安全施工方案审查 项次 项次 7 其它安全审查事项 项次 项次 8 监理人员工地安全巡查 人次 人次 9 组织或参加安全检查 次 次 项 项 10 共查出安全隐患 已整改到位 已整改到位 项 项 发出安全类监理通知单 份 份 11 发出安全类监理联系单 份 份 发出安全类监理备忘录 份 份 12 提交安全类报告、函件 件 件 13 涉及安全事项的收文 件 件 14 处理施工单位安全类联系单 件 件 15 主持或参加安全会议 次 次 16 内部安全教育、学习培训 人次 人次 17 其它工作 11 附件二:安全监理综合台账参考表式 表三: 安全隐患治理台账 监理指令整改方施工整改回复日序号 隐患简述 查出日期 发现途径 监理复查意见 备注 式 期 12 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之一 安全巡查记录表 巡查人: 监理岗位: 巡查日期: 巡查工程部位: 安全概况: 查出隐患: 处理意见: 处理结果: 年 月 日 13 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之二 危险源点一览表 所在工程部序号 危险源名称 危险级别 监控责任人 备注 位 14 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之三 危险源点管理表 危险源点名称 危险级别 所在工程部位 监控责任人 风险评析: 监控措施: 监控记录 监理日期 工作要点 安全状况 检查人 备注 15 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之四 安全监理责任考核表 姓名 监理岗位 安全监理责任: 考核记录 考核日期 考核情况记录 考核人 备注 16 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之五 安全类收文登记表(可与其它收文统一使用) 承办情况 序号 收文日期 来文单位 文件名 文件编号 总监批办意见 承办结果 承办人签名 办复日期 17 附件三:部分单项安全监理工作参考表式之六 安全事故管理表 事故类事故名称 别、等级 所在工程部发生时间 位 事故情况简述: 记录时间: 原因分析: 年 月 日 处理意见: 年 月 日 处理经过、结果: 年 月 日 备注: 18 19