公司出差费用管理规定
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：集团总部、各控股单位。
二、出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”可向财务部门暂借一定数额的备用金，但应在返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
三、出差人员费用报销
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
第六条：住宿费报销标准（每晚）：
地区
住宿标准
职级
全国重点及省会城市
一般中小城市
国外、港澳
一般管理人员
300
200
500
中层以上人员
400
300
700
集团副总、基层单位正职
600
400
900
伙食費报销标准（每天）：
地区
伙食标准
职级
全国重点及省会城市
一般中小城市
国外、港澳
一般管理人员
60
60
80
中层以上人员
70
70
100
集团副总、基层单位正职
80
80
150
出差人员住宿费、伙食费在规定的范围内以同行最高标准凭票按实报销，高出标准部分原则上自理。上述标准指一人出行的标准，上述标准为最高限额，除经集团总经理或董事长核准除外。出差员工如果两人以上同行的，同性员工应安排合住双人间，按1人出行标准的120%报销。
第七条 出差人员凭票按类别限额内据实报销，不计发现金补助。出差人员报销招待费后不得再享受上述伙食报销。出差人员由接待单位接待的，不得报销费用。
第八条 公司员工到广州市内外勤或到公司内部单位办事，原则上应在公司内部就餐，因其他原因无法就餐的，按每餐25元报销，由单位负责人或主管领导审批。
第九条 参加各类会议、
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
第十条：交通费报销标准：
1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经集团董事长、总裁、单位负责人、集团主管副总事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员飞机票、火车票、汽车票等据实报销，车、船票与出差时间必须吻合。
3、员工外出办事按实报销,原则上应乘坐公共交通工具，确定需要乘坐出租车的，必须在的士费上注明起止地点，并经单位负责人或总部副总核准。
四、其他
第十一条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十二条：本规定自2014年 10月1日起执行。
第十三条：本规定由集团办公室、财务中心负责解释。
2014年8月
浙公网安备 33021202002483