表1特种设备监督检查记录表（压力容器制造）

表1特种设备监督检查记录表（压力容器制造）表1特种设备监督检查记录表(压力容器制造)单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监检单位名称许可的范围监督检查抽查范围检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件方面查阅技术人员名?符合1.1技术力量是否适应生产?不符合单、职称证书，查和管理需要，现有技术人员是?有缺陷阅聘用 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、工资否达到单位职工总数的比例?无此项单、社保证明查材料验收、焊1.2材料验收、焊接、热处理、?符合接、热处理、无损无损检测、理化试验是否由技?不符合检测、理化试验的?有缺陷术人员分工负责质量控制工质量负责人是否?无此项作是技术人员查焊工名单及持1.3现有焊工是否持有质检证项目，查劳动合?符合部门颁发的特种设备作业人同、必要时查工资?不符合?有缺陷员证，其数量及持证项目是否单和社保证明，现?无此项满足生产需要场抽查施焊人员的持证情况查无损检测人员名单及持证项目，1.4现有无损检测人员是否查 劳动合同 劳动合同书模板免费下载企业劳动合同范本下载劳动合同 doc 下载劳动合同法下载劳动合同模板可下载 、社保?符合持有质检部门颁发的无损检证明，必要时查工?不符合测人员资格证书，是否注册，?有缺陷资单，现场抽查从其数量及持证项目是否满足?无此项事无损检测的人生产需要员的持证、注册情况查看理化试验人?符合1.5现有理化试验人员和专员和专职检验人?不符合职检验人员是否满足生产需员名单，察看其上?有缺陷要岗情况，了解是否?无此项满足生产需要查看设备台帐、设?符合1.6生产设备配置是否满足备档案，现场查看?不符合?有缺陷许可条件要求焊接设备、热处理?无此项设备、工艺装备1问题说明检查项目、内容与要求检查方法检查见证检查结果及记录?符合1.7无损检测设备是否满足?不符合查看无损检测设备?有缺陷生产需要?无此项?符合查看压力试验设1.8检验设备器具是否满足?不符合备、测厚仪、量具、?有缺陷检验需要检测工具?无此项查看化学成分分?符合?不符合1.9由本单位进行理化检测析设备、力学性能?有缺陷的，是否有相应的仪器设备试验设备、金相试?无此项验设备查看焊剂烘烤箱、?符合焊条烘烤箱、、焊1.10焊接材料烘干设备是否?不符合条保温箱、焊条保?有缺陷满足生产需要温筒，检查使用情?无此项况查看原材料库房?符合1.11焊材保管条件、原材料或者场地、外协件?不符合保管条件、外协件保管条件是?有缺陷库房、专用的焊接否符合要求?无此项材料库房?符合查看是否有专用?不符合1.12产品档案保管条件是否的档案室，是否满?有缺陷符合要求足档案储存需要?无此项2.遵守许可 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 情况?符合2.1许可证是否在有效期内，查阅制造许可证，?不符合是否有超出许可范围制造的查看产品档案目?有缺陷情况录和订货合同?无此项?符合2.2是否有涂改、转让或变相查看转包、分包合?不符合?有缺陷转让许可等现象同及其有关材料?无此项2.3是否有向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况2.4制造单位发生更名、产权查阅制造单位的变更、生产场地变更等、更换营业执照、证书等法定代表人、或者管理者代表等证书，并查看现等应当备案事项时，是否及时场进行备案2制造安装单位问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):监督检查人员:日期:3表2特种设备监督检查记录表(压力容器制造)编号:检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果3.质量管理体系运行情况(抽查5批产品档案，并随机抽查1,2批在制品，抽查相关现场跟踪检查)了解现行组织机?符合?不符合3.1现行组织机构是否符合构的情况与质量?有缺陷质量手册的规定管理手册进行对?无此项照查阅质量手册、程?符合3.2质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 是否健全，序文件和管理制?不符合质量管理体系文件是否及时?有缺陷度，查阅文件修订修订?无此项记录查阅责任人员任3.3质量管理体系责任人员命文件，抽查相关变化时，是否及时重新任命，人员是否上岗工?符合责任人员是否上岗工作履行作，在审查各类质?不符合了相应 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ，在相关文件上履量体系文件及抽?有缺陷行了编制、审核、审批的签字查产品档案时，核?无此项手续。体系责任人员不得兼查相关人员是否职。履行编制、审核、审批的签字手续到技术部门、质量检验部门、生产工?符合3.4在与产品质量控制有关?不符合序抽查是有相应的规定场所，是否有相应的最?有缺陷的最新版本受控新版本受控文件、法规标准?无此项文件，查看文件单和法规标准文本?符合3.5是否实施了质量管理体抽查各项质量记?不符合系文件规定的质量记录用表录时，核查是否符?有缺陷卡合要求?无此项(1)抽查产品用原料的采购文件，核3.6产品用材料及外购件是查是否按照管理否有采购文件;是否按照管理?符合程序的规定由合程序的规定从合格供方购入?不符合格供方购入?有缺陷并且进行了验收;是否对材料(2)抽查审查验收?无此项及外购件的供方质量问题按记录，审查对原料照规定进行了处理供方的质量问题处理的记录3.7材料的保管和发放是否?符合抽查材料的保管符合管理程序的规定，是否有?不符合和发放情况，检查?有缺陷相应的标识，是否具有可追溯标识?无此项性4检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果检查焊接材料的3.8焊接材料的保管、发放、发放、烘干记录，?符合烘干和焊接工艺评定的控制查看焊材库、抽查?不符合?有缺陷是否符合焊接管理程序的规近年来的1份焊接?无此项定工艺评定试件和焊评档案?符合3.9在产品制造的各个工序，抽查焊接工序现?不符合相关操作人员是否遵守工艺场，检查焊接工艺?有缺陷纪律纪律执行情况?无此项3.10理化性能试验等外委项?符合检查外委项目控?不符合目是否由合格的外委单位承制情况是否符合?有缺陷担，外委过程控制是否符合管要求。?无此项理程序的规定抽查制造设备上的计量仪表(如电?符合流表、电压表、压?不符合3.11设备上的计量仪表是否力表、温度表等)?有缺陷在有效期内和部分检测用量?无此检具是否有校验合格标志3.12不合格品的标识、记录、抽查不合格品处?符合评价、隔离和不合格品的处理理记录，现场检查?不符合?有缺陷(回用、返修、报废)是否符不合格品的标识?无此合管理程序的规定情况查阅内部审核报告、?符合3.13对内部审核和许可评审许可评审意见及处?不符合所提出的问题是否及时进行?有缺陷理结果记录(纠正及了改进?无此纠正措施)抽查1个新上岗的3.14新上岗的质量管理体系质量体系责任人责任人员、检验人员、产品性员或者检验人员能试验人员是否经过规定的或者产品性能试培训，具备相应的能力验人员了解情况，查阅培训记录4.质量反馈与投诉的处理情况?符合4.1质检部门提供的质量反?不符合?有缺陷馈与投诉情况描述:?无此项?符合4.2对用户提出的质量问题?不符合查阅用户服务档是否能及时处理，并有见证资?有缺陷案料?无此项5检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果向订货数量较多?符合的1个使用单位了?不符合4.3了解是否有因产品质量解情况;向安全监?有缺陷问题造成事故的情况察机构和监督检?无此项验机构了解情况问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):监督检查人员:日期:6表3—特种设备监督检查记录表(压力容器制造)编号:产品编号产品编号产品编号产品编号产品编号检查项目、内容与要求5.质量检查。下列带A的检查内容如出现不符合，企业应停产整改，待整改确认合格后，方可继续生产。下列带B的检查内容如出现不符合，企业应积极整改，并将整改内容书面上报特设处确认。(抽查2-5台产品档案)5.1设计文件与工艺文件是否齐全、正确(A);设计修改是否符合有关规定(B)。5.2产品选用的材料是否正确(A);是否有符合要求的材料质量证明书(B);材料标记移植有无见证(B);材料代用是否符合规定(B)。5.3抽查产品的焊接工艺(B);其引用的焊接工艺评定是否适用(B);产品是否按照焊接工艺施焊(B);施焊焊工是否有相应的资格(B);焊工钢印打印位置有无见证(B)。5.4焊接材料能否追踪(B);是否有质量证明书(B)。5.5焊接试板制备是否符合规定(B);有无与筒节连接的底片见证(B);有无试板制备检验记录(B)。5.6焊接试板性能报告内容是否符合规定(A)5.7是否按照检验工艺的要求进行了工序检查、总体检验，是否有检验记录，检验项目是否齐全、检验结果判断是否正确。(B)5.8检查相应的无损检测人员资格是否符合要求;所采用的无损检测方法、比例和结果是否符合要求;焊缝的射线底片质量和评定结果是否正确(A)5.9检查热处理曲线或记录是否满足工艺要求(A)5.10查阅耐压试验报告是否符合工艺和标准的要求(A)5.11查阅容器应提供的安全附件清单是否满足图样要求(B)。7产品编号产品编号产品编号产品编号产品编号检查项目、内容与要求5.12查阅气密试验报告是否符合工艺和标准的要求(B)5.13铭牌复印件内容是否正确，项目是否符合《容规》(B)5.8出厂文件中是否包括竣工图、产品质量证明书(含合格证)、使用说明(移动式压力容器)、监检证书、强度计算书，其内容是否齐全、正确，符合安全技术规范和产品标准的要求(B)注:表3空栏中未发现问题打“?”，存在问题则记录之。记录空间不够，引致本栏。其他问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):监督检查人员:日期:8表4—特种设备监督检查记录表(压力容器制造)编号:检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果6.对鉴定评审机构评审情况的检查?符合6.1评审机构的评审结果是?不符合?有缺陷否真实?无此项?符合6.2评审机构的评审是否有?不符合?有缺陷错评、漏评?无此项?符合?不符合6.3整改项目确认到位情况?有缺陷?无此项鉴定评审机构问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):监督检查人员:日期:9表5—特种设备监督检查记录表(压力容器制造)编号:检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果7.产品安全性能监督检验情况的检查查监督检测机构?符合7.1监督检验机构驻厂人员向制造厂发出的?不符合是否持证上岗，人员数量是否监督检验人员名?有缺陷满足要求单，了解人员数量?无此项是否满足要求?符合查监检记录及相?不符合7.2A类监督检验项目是否及应工作见证，向制?有缺陷时到位监检造厂了解情况?无此项7.3对制造过程中的违反法?符合规、规章、安全技术规范的行查监检意见书或?不符合?有缺陷为是否及时发出监检意见书者监检联络单?无此项或者监检联络单查阅产品档案中监检人员的监检?符合7.4监检工作质量是否符合确认结果是否有?不符合?有缺陷要求严重失误，了解监?无此项检单位能否及时出具监检证书监督检验单位问题记录(包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题):监督检查人员:日期:10表6—特种设备监督检查记录表(压力容器制造)编号:8.对制造单位反映的问题9.当地安全监察机构反映的问题10.实施监督检验工作的检验机构反映的问题监督检查人员:日期:11特种设备监督检查工作备忘录编号:由院(所)派出的特种设备监督检查组于年月日至年月日对进行了特种设备现场安全监督检查，现就本次监督检查发现的问题，做出如下记录:一、资源条件1、2、二、质量管理体系运行方面1、2、三、特种设备制造(安装)过程及其安全性能方面1、2、四、质量反馈与投诉的处理情况1、2、五、遵守许可制度情况1、2、六、其他1、2、检查组已经就上述问题与被监督检查单位交换了意见，并且得到了确认。检查组组长:日期:制造安装单位负责人:日期:1213