设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申报建议书

设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申报建议书 设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申报建 议书 一、项目基本信息 1.项 目 名 称 **县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目 2.资 金 类 别 农牧业科技推广示范项目资金 3.项 目 属 性 ?新建?扩建 ?改建 4.总投 资 272.2万元 其中:申请财政补助 110万元 1.中央财政 2.省级财政 110万元 3.市地财政 4.县及县以下财政 5.项目单位 名称: **县**生态农业开发有限公司 地址: **县岱海镇海城行政村 法人代表: *** 法人代表电话: *********** 开户银行: **县建设银行 银行账号: ***************** 二、项目可行性研究报告摘要 1. 项 目 与 项 目 单 位 概 况 **县***镇**设施农业建设项目建设地点位于***镇**村委会以南,总占地面积111亩。建设区域地势平坦,是**县重点农业示范区。呼阳二级公路从其北侧穿过,交通极为便利。灌溉条件和电力条件优越,人口较密集,劳力资源丰富,对项目建设极为有利。项目建设的主要内容是:管理区建办公室120平方米,库房80平方米,宿舍80平方米;生产区建下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),工作间35间(24平方米/间),牲畜暖棚圈30平方米(含2平方米厕所),建沼气池35个(8立方米/个);辅助生产区新打和配套机电井3眼,架设高压线2公里,低压线1.5公里,安装100KVA变压器1台,购置农用130汽车2辆。本项目建成后,可直接安排35户“四位一体”模式户入科技推广示范区参与项目经营管理,年可提供无公害绿色蔬菜700吨,极大解决附近地区蔬菜市场供求矛盾,促进**县设施农业健康发展。 本项目建设单位为**县**生态农业开发有限公司,该公司成立于2007年,注册资本金100万元,出资人由4位股东组成,法人代表***,2008年底公司总资产176.9万元,资产负债率为42.9%。 2. 投 资 必 要 性 分 析 1、符合产业政策、行业和地区发展规划 设施农业是现代农业的显著标志,促进设施农业发展是实现农业现代化的重要任务。设施农业的快速发展,为有效保障我国蔬菜、肉蛋奶等农产品季节性均衡供应,改善城乡居民生活发挥了十分重要的作用。设施农业技术密集、集约化和商品化程度高。发展设施农业,可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力,既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求,也是克服资源和市场制约、应对国际竞争的现实选择,对于保障农产品有效供给,促进农业发展、农民增收,增强农业综合生产能力具有十分重要的意义。发展设施农业是转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容;发展设施农业是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径;发展设施农业是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段;发展设施农业是增加农产品有效供给、保障食物安全的有力措施。 “四位一体”是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式。它以生态学、经济学、系统工程学为原理,以土地资源为基础,以太阳能为动力,以沼气为纽带,种植业和养殖业相结合,通过生物质能转换技术,在农户的土地上,在全 封闭的状态下,将沼气池、猪禽舍、厕所和日光温室等组合在一起的一种生产 模式。它是自治区重点农业科技推广项目,它实现了种养结合、优势互补、循环生产的有机结合。 发展“四位一体”模式设施农业对调整**县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。**县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一,从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元,主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。近几年来,这些项目在**县虽有很大程度的发展,但建设上比较零乱,没有达到合理的科学配置,因此也没有最大限度地发挥项目应有效益。通过本项目的建设,做到太阳能暖棚圈养畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套,将极大地以示范带动作用推动**县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。 2、资源优势及其与当地主导产业关系 **县属农业县,农业生产条件较好。全县共有耕地95万亩,其中水浇地24万亩,年粮食产量稳定在4亿斤以上,为内蒙古30个产粮大县之一,已形成了以奶牛、寒羊、玉米、马铃薯、设施农业等多项主导产业为龙头的产业链条。全县奶牛存栏达7万头,为“****市第一奶牛强县”; 2007年蔬菜种植面积达6万亩,产量达12.75万吨,主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等50多个品种。目前,已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩,认证无公害蔬菜品种十几个。全县从98到2008年实施农村沼气项目试验示范推广,到目前为止,已建成“四位一体”生态能源模 式220户,“一池三改”生态模式10890户。良好的农业资源优势与设施农业“四位一体”模式建设密切相关。 3、促进当地经济发展和农民增收的作用 项目可直接安置示范农牧户35户,项目户农民户均因项目利润分配(按公司:农户=6:4分配)带来的收入为7885元,因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元;项目所建8立方米沼气池,全年将产生沼气395立方米,有效利用率按91%计算,可解决3-5口人的农户近10个月的生活炊事和照明,年节约炊事用能折标煤1122.4公斤,折款673.4元(0.6元/公斤),节约照明用电192.5度,折款119.4元(0.62元/度),节煤节电两项合计792.8元;项目所建8立方米沼气池,全年可产沼肥18.5立方米,相当于50公斤硫酸铵(0.8元/公斤)、40公斤过磷酸钙(0.4元/公斤)和15公斤的氯化钾(2.3元/公斤),折款90.5元;沼液可做叶面施肥喷施,具有杀菌防病作用,节省农药开支92.5元,节肥节药两项合计183元;利用太阳能暖圈饲养育肥猪,有利于冬季育肥,改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大,光吃食不长膘的状况,使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天,平均每年可多出栏6头,每头猪平均纯增效益115元,项目户平均年纯增效益690元。 综上述,项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。 3. 市 场 分 析 1、项目主要产品种类 本项目主要品种有主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等,随着条件与技术的成熟,将逐步引进新品种。 2、主要产品的市场供需状况及发展趋势 近年来,**县为了做大做强蔬菜产业,积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证;目前,已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩,认证无公害蔬菜品种十几个。每年,在市场供应中,本地蔬菜约占市场的1/3,主要品种有:红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜;外地蔬菜约占市场的2/3,主要品种有黄瓜、茄子、樱桃西红柿等茄果类蔬菜。 随着**县无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证工作的开展和蔬菜产业的兴起,本地蔬菜已越来越为附近大中城市所认识,近两年来,已逐步销往附近的呼市、包头、大同乃至北京市场,并占有了一定的市场份额。因此,**县设施农业蔬菜保护地建设前景广阔。 3、主要产品的市场定位与竞争力 目前,由于本地蔬菜产业刚刚兴起,产量较小,在本地蔬菜市场中只占到 1/3,外地蔬菜占2/3。所以一个时期内,主要蔬菜品种如红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜等主要定位于本地市场。随着无公害蔬菜基地和无公害蔬菜认证工作的进一步开展,以及**县设施农业产业的做大做强,逐步开拓呼市、包头、集宁、大同和北京、天津等市场。 由于**县气候环境优美,无任何工业污染,所以蔬菜在市场中有较强竞争力。 二、项目可行性研究报告摘要 4. 生 产 、 建 设 条 件 分 析 1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件 1、自然资源条件 项目区**县属中温带半干旱大陆性季风气候,其特征是冬季漫长、寒冷,多风而干燥,夏季短促,雨水集中而温热,春秋季天气多变而剧烈,多年平均气温5.1?,无霜期109-125天,初霜9月14日-20日,终霜5月17日-27日,多年平均降雨量427mm,最多613mm,最少200mm,蒸发量1918mm,为降水量的4.5倍。全县四面环山,中怀岱海,素有“七山一水二分田”之称,岱海位于县城中部,属自治区第二大内陆淡水湖泊,湖水面积15万亩,四周有较大河流22条注入岱海,据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米,其中地上水1.24亿立米,地下水0.46亿立米,目前的利用率不足32%。 2、社会经济条件 **县辖有7个乡镇,165个行政村,979个自然村,总人口23.8万人,有农户5.8万户,农业人口19.4万人,农业劳力11万个,全县总耕地面积120万亩,其中水地25万亩,林地146万亩,草场140万亩,林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施,全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主,农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。 2008年,全县地区生产总值达55亿元,同比增长27%;财政收入达5.53亿元,同比增长3.6%;规模以上工业企业增加值达24.2亿元,同比增长41%;固定资产投资达22.02亿元,同比增长67%;社会消费品零售总额达8.62亿元,同比增长21.4%;城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别达13500元和4940元,分别同比增长36%和19%;粮食总产量达4.56亿斤。 2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施 **县***镇**村位于县内呼阳二级公路沿线,项目区地势平坦,交通方便,水、电、通讯等建设条件好,对项目建设非常有利。 5. 建 设 方 案 1、项目实施地点、范围和实施计划 项目选址在**县***镇**村。建设内容计划在一年内完成。 1、2009年10-11月施工准备,做好项目的初步设计,落实建设用地和配套资金。 2、2010年4?5月完成土建工程和机电井的打井和配套。 3、2010年6月投入生产。 4、工程结束后组织由财政局牵头,抽组农业局、水务局等相关部门技术人员进行检查验收。 2、项目内容和技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 管理区建办公室120平方米,库房80平方米,宿舍80平方米;生产区建下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),工作间35间(24平方米/间),牲畜暖棚圈30平方米(含2平方米厕所),建沼气池35个(8立方米/个);辅助生产区新打和配套机电井3眼,架设高压线2公里,低压线1.5公里,安装100KVA变压器1台,购置农用130汽车2辆。 3、项目运行机制和组织落实 本项目由**县**生态农业(开发)有限公司按项目建设方案组织实施,由**县财政局负责项目工作量及资金使用情况的监管。项目运行中实行公司加农户的管理模式,在组织管理上实行统一规划、分户种植、分户管理、统一服务与指导和个别服务与指导相结合。 6. 财 政 补 助 资 金 支 持 环 节 1、建温室大棚35座,财政补助资金92万元; (2、新打和配套机电井3眼,温室内安装管灌和微喷节水灌溉,财政补助资 金支持18万元。 二、项目可行性研究报告摘要 单位:万元 .7. 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 预算筹措渠道 金额 一、申请财政补助 110 1. 中央财政 2.省级财政 110 3.市级财政 4.县及县以下财政二、项目单位投入 162.2 三、银行贷款 四、其它资金投入 合计 272.2 投资购成 金额 其中财政补助 办公室 7.2库房 4.8宿舍 4.8温室及节水工程 150.7 92 温室工作间 19.1暖棚圈 24.1沼气池 10.9新打和配套机电井 18 18 电力 17农用130汽车 10前期工作费 2流动资金 3.6合计 272.2 110 二、项目可行性研究报告摘要 8. 主 要 财 务 指 标 销售 收入 项目实施后,年可为社会提供无公害绿色蔬菜700吨,实现年均销售收入116.3万元。 销售利润 年均总成本约47.3万元,年均销售利润为69万元。 税金 据有关税法规定,年税金为0万元。 投资 利润 投资利润为69万元 投资利润率 投资利润率为69/272.2×100%25.3% 9. 社 会 效 益 分 析 示范带动作用 通过项目建设和科学经营管理,可以有效带动本地区无公害绿色蔬菜生产水平和科技含量的极大提高,为设施农业和避灾农业建设做出积极贡献。此外,将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向“四位一体”科学配置发展,使全县建设期为8年、年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和 后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道。 促进农民增收 项目可直接安置示范农牧户35户,项目户农民户均因项目利润分配(按公司:农户=6:4分配)带来的收入为7885元,因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元;因沼气利用节煤节电两项合计792.8元;沼肥的利用可节肥节药两项合计183元;利用太阳能暖圈饲养育肥猪,项目户平均年纯增效益690元。 综上述,项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。 公共服务范围 本项目的实施可以正确引导本地区农民快速走上设施农业和避灾农业的路子,可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。其次可为本地区农民发展设施农业“四位一体”模式提供技术指导和服务。 生态环境影响 发展设施农业“四位一体”模式科技推广示范项目是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段。资源短缺和生产环境恶化是我国农业发展必须克服的问题,发展该项目可减少耕地使用面积,降低水资源、化学药剂的使用量和单位产出的能源消耗量,显著提高农业生产资料的使用效率。同时可以保证生产过程的循环化和生态化,实现农业生产的环境友好和资源节约,促进生态文明建设。 二、项目可行性研究报告摘要 10. 结 论 本项目可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力,既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求,也是克服资源和市场制约、应对国际竞争的现实选择,对于保障农产品有效供给,促进农业发展、农民增收,增强农业综合生产能力具有十分重要的意义。 项目区光热水土资源较好,供电、土壤条件较好,地势较平坦,对项目建设十分有利。 项目设计方案坚持从实际出发,充分考虑了提高现有设施、设备利用率,设计方案合理可行。 本项目实施后,年可无公害绿色蔬菜700吨,年收入达116.3万元,可为附近35户农民提供参与项目经营管理机会,农民户均因参与项目经营管理而带来的增收节支可达14550元。项目的生态效益、社会效益、经济效益也都十分显著,项目不仅是可行的,也是十分必要的。 11. 项 目 单 位 责 任 项目单位盖章: 法人代表签字: 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。 三、项目评审论证表 项目名称:**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目 项目申报单位 **县财政局 项目实施单位 **县**生态农业开发有限公司 项目总投资 272.2万元 其中财政补助 110万元 项目主审专家 姓名 工作单位 职称职务 专业 评审内容 评审 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 评审结果 优A 中B 差C 1、相关证明文件资料是否齐全 2、项目建设单位状况 3、项目建设必要性 4、主要产品竞争力和市场前景 5、项目生产建设条件 6、项目建设方案 7、财政补助资金支持环节 8、投资估算与资金筹措 9、财务效益 10、示范带动作用 11、生态效益 综合评审结果 评审意见专家签字 评审机构及评审成员对评审结果负责 四、申报项目审核表 项目名称:**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目 项目总投资 268万元 申请省级财政补助 110万元 项 目 审 核 专 家 姓名 工作单位 职称职务 专业 审核意见 专家签字 审核机构及审核成员对审核结果负责 **县**设施农业“四位一体” 科技推广示范项目 可行性研究报告 项目申报单位:**县财政局 负责人:*** 项目实施单位:**县 **生态农业开发有限公司 负责人:*** 项目申报时间:二OO九年六月 目 录 第一章 总论 1 一、项目提要 1 二、可行性研究报告编制依据 3 三、综合评价和论证结论 4 四、存在的问题与建议 7 第二章 项目背景及必要性 7 一、项目建设背景 7 二、项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 9 一、项目区概况 9 二、项目实施的有利条件 12 第四章 建设单位基本情况 13 第五章 市场分析 14 一、项目主要产品种类 14 二、主要产品的市场供需状况及发展趋势 14 三、主要产品的市场定位与竞争力 15 第六章 项目建设方案 15 一、建设规模 15 二、项目规划和布局 15 三、生产技术方案及工艺流程 16 四、项目建设标准和具体建设内容 17 五、项目实施进度安排 19 第七章 投资估算与资金筹措 20 一、投资估算依据 20 二、项目建设投资估算 20 三、资金来源与筹措 20 四、资金使用和管理 20 第八章 财务评价 21 一、财务评价依据 21 二、销售收入和销售税金及附加估算 22 三、总成本及经营成本估算 22 四、财务效益分析 22 五、不确定性分析 23 六、财务评价结论 23 第九章 环境影响评价 23 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 24 一、农业产业化经营 24 二、农民增收 24 三、其它社会影响 25 第十一章 项目组织与管理 26 一、组织机构与职能划分 26 二、项目经营管理模式 26 三、经营管理措施 26 四、劳动保护与安全卫生 27 第十二章 可行性研究结论与建议 27 一、可行性研究结论 27 二、问题与建议 27 附表1、固定资产投资估算表 28 附表1-1、下卧式厚墙体有立柱钢竹结构日光温室投资估算表 29 附表1-2、牲畜暖棚圈30m2及厕所工程投资估算表 30 附表1-3、8立方米沼气池投资估算表 31 附表1-4、下卧式厚墙体日光温室工作间投资估算表(24米2/间) 32 附表2、流动资金估算表 33 附表3、投资计划与资金筹措表 35 附表4、总成本费用估算表 35 附表4-1、黄瓜温室生产(亩)成本估算表 37 附表4-2、辣椒温室生产(亩)成本估算表 38 附表4-3、番茄温室生产(亩)成本估算表 39 附表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 40 附表6、利润及利润分配表 40 附表6-1、产品销售收入和销售税金及附加估算表 41 附表7、财务现金流量表 42 附表7-1、固定资产投资上升10%时财务现金流量表 42 附表7-2、经营成本上升10%时财务现金流量表 43 附表7-3、销售收入下降10%时财务现金流量表 44 附图、蔬菜大棚、沼气池、暖棚圈、厕所“四位一体”模式示意图 45 附件1、企业法人营业执照 46 附件2、企业组织机构代码证 47 附件3、企业法定代表人身份证 48 附件4、企业章程及财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 49 附件5、2008年度审计报告 59第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称: **县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目 2、建设性质 : 新建 3、项目建设单位、法人代表 、所有制形式 1建设单位:**县**生态农业开发有限公司 2法人代表:*** 3所有制形式:公司加农户 4、建设地点、规模、期限及建设内容 1建设地点:**县***镇**行政村 2建设规模:建设下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),年产无公害蔬菜700吨。 3期限:2010年 4建设内容:管理区建办公室120平方米,库房80平方米,宿舍80平方米;生产区建下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),工作间35间(24平方米/间),牲畜暖棚圈30平方米(含2平方米厕所),建沼气池35个(8立方米/个);辅助生产区新打和配套机电井3眼,架设高压线2公里,低压线1.5公里,安装100KVA变压器1台,购置农用130汽车2辆。 5、项目申报单位及法人代表 或负责人 1项目申报单位:**县财政局 2负责人:*** 6、投资规模及资金构成 本项目总投资272.2万元,其中固定资产投资268.6万元,占总投资的98.7%,流动资金投资3.6万元,占总投资的1.3%。 7、资金筹措 本项目总投资272.2万元,计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项目资金110万元,企业自筹资金162.2万元。 8、主要技术经济指标 本项目建成后,达产年年产无公害蔬菜700吨,年均增加销售收入116.3万元,年均成本47.3万元,年均利润69万元,投资利润率25.32%,全部投资财务内部收益率32.52%,财务净现值I8%309.5万元,静态投资回收期3.9年。 9、项目辐射范围及带动能力 本项目建成后,将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向“四位一体”科学配置发展,使全县建设期为8年、年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道。 项目可直接安置示范农牧户35户,项目户农民户均因项目利润分配(按公司:农户=6:4分配)带来的收入为7885元,因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元;项目所建8立方米沼气池,全年将产生沼气395立方米,有效利用率按91%计算,可解决3-5口人的农户近10个月的生活炊事和照明,年节约炊事用能折标煤1122.4公斤,折款673.4元(0.6元/公斤),节约照明用电192.5度,折款119.4元(0.62元/度),节煤节电两项合计792.8元;项目所建8立方米沼气池,全年可产沼肥18.5立方米,相当于50公斤硫酸铵(0.8元/公斤)、40公斤过磷酸钙(0.4元/公斤)和15公斤的氯化钾(2.3元/公斤),折款90.5元;沼液可做叶面施肥喷施,具有杀菌防病作用,节省农药开支92.5元,节肥节药两项合计183元;利用太阳能暖圈饲养育肥猪,有利于冬季育肥,改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大,光吃食不长膘的状况,使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天,平均每年可多出栏6头,每头猪平均纯增效益115元,项目户平均年纯增效益690元。 综上述,项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。 二、可行性研究报告编制依据 1、中共中央第十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展的若干重大问题的决定》(2008年10月12日); 2、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设,进一步促进农业发展农民增收的若干意见》[中发(2008)1号]; 3、国资委员会关于颁发《农业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知(QBJ35-2001); 4、《中华人民共和国农产品种植加工行业科技推广指导 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 》; 5、《内蒙古自治区西部大开发农牧业产业化(蔬菜、瓜果)2005-2010发展规划》; 6、《内蒙古自治区2006-2010年农牧业种植科技推广发展纲要》; 7、内蒙古自治区厅、内蒙古自治区发展和改革委员会编《内蒙古自治区农村牧区沼气国债项目管理信息手册》; 8、**县巩固退耕还林成果及后续产业工程规划(2008-2015年); 9、国家现行财会制度; 10、建设单位提供的项目有关材料。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价: 1项目建设的必要性 “四位一体”模式是自治区重点农业科技推广项目,它是“日光温室蔬菜大棚、沼气池、暖圈舍、厕所”构成四位一体,实现种养结合、优势互补、循环生产。发展“四位一体”模式设施农业对调整**县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。**县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一,从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元,主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。近几年来,这些项目在**县虽有很大程度的发展,但建设上比较零乱,没有达到合理的科学配置,因此也没有最大 限度地发挥项目应有效益。通过本项目的建设,做到太阳能暖棚圈养畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套,将极大地以示范带动作用推动**县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。 2项目建设的可行性 项目区位于岱海湖周围,交通、通讯条件较好,全县有呼?凉,凉--卓、凉?和、集?凉,丰?凉油路五条,通往大同市、左云县公路二条,大准铁路横过其境,呼?凉油路横穿项目区,交通十分便利,全县到2008年底装机容量2万门,城市电话用户1.5万户,通讯便捷。项目区气候温暖湿润,有丰富的土地资源,人均占有耕地面积3.5亩,其中水浇地面积3.1亩,农业劳力充足,土壤为粟钙土土质,土地比较肥沃,为我县主要产粮区。 本项目建设有较强的技术保障条件和丰富的“四位一体”、“一池三改”建设成功经验。到2008年12月底,我县分批选送技术骨干到上级部门参加远程培训,职业技能培训等方式的培训,获国家级沼气生产工达到72名。同时县农业技术推广中心有各类专业技术人员28名。通过连续四年沼气项目的实施,积累了一定的经验,为项目实施提供有力的技术保障。全县从98到2008年实施农村沼气项目试验示范推广,到目前为止,已建成“四位一体”生态能源模式220户,“一池三改”生态模式10890户。通过几年的沼气项目建设和在实施过程中的技术推广指导、监督、培训、检查等服务,积累了丰富的经验,这些成功经验对本项目建设非常有利。 3项目的技术先进性 山东寿光在温室蔬菜生产方面一直走在世界先列,我县采用的下卧式厚 墙体日光温室是山东寿光第六代温室模式,它是目前北方地区技术最先进的温室。配套建设的沼气池、日光暖棚圈舍和厕所是自治区农牧业科技推广新技术。因此,本项目在技术上具有先进性。 4环境评价 本项目是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术,按照蔬菜生长发育所要求的最佳环境,进行无公害蔬菜生产的现代农业生产方式,不会对环境造成污染。 2、论证结论 综上所述,本项目各项财务指标均优于行业基准指标,具有可观的财务经济效益、具有明显的社会效益和良好的生态效益;此外,该项目对环境无任何污染。因此,本项目的建设不仅具有可行性,而且具有必要性。 四、存在的问题与建议 1、存在的问题 本项目三大效益可观,但资金短缺是限制本项目发展的主要障碍因素。 2、建议 建议上级财政部门对本项目尽快批复实施,尽快扶持发展,以达到早建成、早投产、早见效的目的。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 为了巩固退耕还林成果,国家专门部署编制了巩固退耕还林成果及后续产业工程规划。**县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设和京津风沙源工程建设的重点旗县之一,主要建设内容涉及农村户用沼气、设施农业日光温室 蔬菜、暖棚圈舍养畜、基本口粮田建设等。从98年沼气项目开始落户**,**县户用沼气、“一池三改”生态模式户有很大发展。随着现代农业建设步伐的加快,日光温室设施蔬菜新技术引进我县并开始大面积推广建设,为把现代农业和新农村建设有机结合起来,推广庭院设施蔬菜、日光暖棚圈舍、厕所、沼气池“四位一体”模式户建设和田园被动太阳能暖房、日光温室设施蔬菜、日光暖棚圈舍、厕所、沼气池“五位一体”模式时机成熟,以真正实现足不出户搞生产,农牧结合谋发展,一个圈舍一亩田,小康生活在眼前的农家富裕生活。 二、项目建设的必要性及目的意义 “四位一体”是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式。它以生态学、经济学、系统工程学为原理,以土地资源为基础,以太阳能为动力,以沼气为纽带,种植业和养殖业相结合,通过生物质能转换技术,在农户的土地上,在全封闭的状态下,将沼气池、猪禽舍、厕所和日光温室等组合在一起,所以称为“四位一体”模式。它是自治区重点农业科技推广项目,它实现了种养结合、优势互补、循环生产的有机结合。 发展“四位一体”模式设施农业对调整**县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。**县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一,从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元,主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。近几年来,这些项目在**县虽有很大程度的发展,但建设上比较零乱,没有达到合理的科学配置,因此也没有最大限度地发挥项目应有效益。通过本项目的建设,做到太阳能暖棚圈养畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套,将极 大地以示范带动作用推动**县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 **县位于内蒙古自治区中南边缘、****市前山地区,东邻丰镇市,北依呼市郊区和卓资县,西与呼和浩特市和林格尔县接壤,南和山西左云县、右玉县以长城为界,处于东径112o02′?113 o 02′,北纬40 o 10′?40 o 30′,全县东西长82公里,南北宽73公里,总面积3451.2平方公里。 2、自然资源状况 1水文。**县内河流分属三大流域,即完整的内陆河流域?岱海流域、黄河流域和永定河流域。岱海由四周的22条河流汇聚而成,呈不规则椭圆形,东西长约19公里,南北宽约10.5公里,水域面积164.3平方公里,相应蓄水量为11.87亿立方米,是岱海盆地地表和地下水的汇集地。水库有双古城、石门、弓坝河、永兴、边峰等,最大的双古城水库面积100亩,平均水深2.3米,库容2110万立方米。 2气象。本区属中温带半干旱大陆性季风气候,多年平均气温5.1?,无霜期109?125天,初霜在9月14日?20日,终霜期在5月17日?27日,?0?的最高积温值为3721?,最少积温值为2814?,历年最低气温-34.3?,历年极端最高气温36?,全年有三个月平均气温稳定在15?以上6?8月份,温暖期与烤烟生长期吻合。日照时数3026.2小时,年生理辐射68千卡/cm2,光能利用率在0.3?0.6%,多年平均降雨量为427mm,最多613mm,最小200mm,平均蒸发量1938mm,为降水量 的4倍。年平均风速2.6m/秒,瞬间?17m/秒的大风数年均10天,风向偏西北,大风多数出现在4?6月份。总的气候特点是:冬季寒冷漫长而干燥,夏季炎热而短促,雨水多数集中在6?9月份,光能资源丰富,热量充足,全年降水偏少,蒸发量大。 3土壤。全县的地面物质组成有灰褐土、粟钙土、粟褐土、草甸土、盐土和沼泽土六个土类。灰褐土主要分布在黄河流域和永定河流域,粟钙土分布在岱海流域,而永定河的低山地带也有粟钙土,粟褐土分布在岱海流域的南部土石山区,草甸土分布在黄河流域和永定河流域的沟谷中,盐土分布在岱海湖的周围,沼泽土分布在岱海盆地低洼处。土层厚度约在0.3-30m之间,岱海流域平原区土层厚度约在0.8-25m之间,土石山区土层厚度约在0.2-20米之间,永定河流域土层厚度约在0.2-20米之间。全县土壤养分平均含量为有机质1.77%,全氮0.0943%,水解氮71.0ppm,速效磷3.0ppm,速效钾90.1ppm,土壤PH值在7.7~7.5之间。 3、社会经济状况 **县辖有7个乡镇,165个行政村,979个自然村,总人口23.8万人,有农户5.8万户,农业人口19.4万人,农业劳力11万个,全县总耕地面积120万亩,其中水地25万亩,林地146万亩,草场140万亩,林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施,全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主,农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。 2008年,全县地区生产总值达55亿元,同比增长27%;财政收入达5.53亿元,同比增长3.6%;规模以上工业企业增加值达24.2亿元,同比增长41%;固定资产投资达22.02亿元,同比增长67%;社会消费品零售总额达8.62亿元,同比增长21.4%;城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别达13500元和4940元,分别同比增长36%和19%;粮食总产量达4.56亿斤。 4、项目关联产业的发展现状 **县属农业县,农业生产条件较好。全县共有耕地95万亩,其中水浇地24万亩,年粮食产量稳定在4亿斤以上,为内蒙古30个产粮大县之一,已形成了以奶牛、寒羊、玉米、马铃薯、设施农业等多项主导产业为龙头的产业链条。全县奶牛存栏达7万头,为“****市第一奶牛强县”;2007年蔬菜种植面积达6万亩,产量达12.75万吨,主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等50多个品种。目前,已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩,认证无公害蔬菜品种十几个。 5、项目建设地点选择 本项目计划在***镇**行政村实施,**行政村总人口2352人,其中农业人口2352人,总户数784户。耕地面积9722亩,其中水浇地面积8750亩,林地面积878亩,草地面积1308亩,现已建成下卧式厚墙体日光温室50多座,建成“一池三改”生态模式户100多户。这些建设成果对进一步推广实施“四位一体”模式奠定了雄厚的物质基础和技术基础,因此对项目建设十分有利。 二、项目实施的有利条件 1、政策环境 中央1号文件和自治区1号文件都提出积极发展现代农牧业,要统筹规划,综合设计,把项目建设与支农资金整合、现代农牧业和新农村新牧区建设结合。本项目以示范和引领作用,来促进农牧业科技进步和现代农牧业建设。因此,完全符合国家产业政策。 2、资源优势 项目区气候温暖湿润、土壤为粟钙土,土质适宜烤烟生长,且土地资源丰 富,人均占有水浇地面积3.1亩,农业劳力充足。 3、市场优势 **县为了做大做强蔬菜产业,积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证;目前,已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩,认证无公害蔬菜品种十几个。生产的蔬菜已打入北京、大同、集宁、呼市、包头等大中城市蔬菜市场,订单蔬菜生产也快速进入市场。 4、科技开发能力 **县农业局常年聘请山东寿光农业技术人员对当地温室建设、蔬菜种植生产进行现场指导。此外,系统内每年都有技术人员培训计划,保证了生产技术的先进性。 5、基础设施条件 项目区基础设施条件较好,交通、通讯、能源电力条件有利于项目建设。境内有丰准铁路横穿而过,干线公路有呼阳省道、科左省道及和林?**、**?右玉、集宁?**等,公路四通八达,纵横交错,总里程400多公里。便利的交通条件为产品的销售和运输提供了交通保证。邮电通讯能力也不断增强,国际国内直拨电话,移动通信,国际互联网等业务已覆盖全县。电力设施配套齐全,***镇有30KVA变电站一处,完全可以保证项目建设的电力需求。 第四章 建设单位基本情况 **县**生态农业开发有限公司成立于2007年,注册资本金100万元,主营业务为蔬菜、苗木、花卉种植与销售。企业实行现代企业制度 , 经理负责制管理模式。公司自成立运营以来,主要发展珍贵苗木和花卉的种植与销售,2007年实现未分配利润8万元,2008年底未分配利润达26万元,总资产176.9万元,其 中所有者权益101万元,负债75.9万元,资产负债率42.9%,低于60%。详见附件5审计报告。 公司无不良信用 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ,银行信用等级为双“A”级。 第五章 市场分析 一、项目主要产品种类 本项目主要品种有主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等,随着条件与技术的成熟,将逐步引进新品种(项目计算中只选了黄瓜、辣椒、番茄三个事例品种)。 二、主要产品的市场供需状况及发展趋势 近年来,**县为了做大做强蔬菜产业,积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证;目前,已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩,认证无公害蔬菜品种十几个。每年,在市场供应中,本地蔬菜约占市场的1/3,主要品种有:红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜;外地蔬菜约占市场的2/3,主要品种有黄瓜、茄子、樱桃西红柿等茄果类蔬菜。 随着**县无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证工作的开展和蔬菜产业的兴起,本地蔬菜已越来越为附近大中城市所认识,近两年来,已逐步销往附近的呼市、包头、大同乃至北京市场,并占有了一定的市场份额。因此,**县设施农业蔬菜保护地建设前景广阔。 三、主要产品的市场定位与竞争力 目前,由于本地蔬菜产业刚刚兴起,产量较小,在本地蔬菜市场中只占到1/3,外地蔬菜占2/3。所以一个时期内,主要蔬菜品种如红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜等主要定位于本地市场。随着无公害蔬菜基地和无公害蔬菜认证 工作的进一步开展,以及**县设施农业产业的做大做强,逐步开拓呼市、包头、集宁、大同和北京、天津等市场。 由于**县气候环境优美,无任何工业污染,所以蔬菜在市场中有较强竞争力。 第六章 项目建设方案 一、建设规模 建设下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),年产无公害蔬菜700吨。 二、项目规划和布局 本项目规划在**县*****行政村。**县**生态农业开发有限公司在*****行政村承包经营耕地111亩,计划建设净面积为1亩的下卧式厚墙体日光温室35座,同时配套“四位一体”沼气池、厕所、暖棚圈舍,引入农户35户经营。以此带动全镇乃至全县“四位一体”模式户的快速发展,促进巩固退耕还林成果及后续产业工程项目的健康稳定发展。 三、生产技术方案及工艺流程 1、生产技术方案 1确定产、质量指标;2选配与土壤气候条件、区化布局要求相适应的品种;3育苗;4移栽;5管理;6病虫害防治;7成熟采收;8销售。 2、工艺流程 圈舍、厕所粪便?沼气池 ?育苗?移栽?管理?采收?销售 四、项目建设标准和具体建设内容 1 、建设标准 (1)下卧式厚墙体有立柱钢竹结构日光温室 本温室设计是在借鉴了山东寿光市温室建设模式的基础上,结合我县地理条件及种植目的而形成的,基本构造是棚长74米,南北占地宽13.5米,其中净跨度9米,后墙下底宽4.5米,上顶2米,高3.2米的梯形土墙,后墙用土全部用下卧1米的土夯实做成,后墙高于地面2.2米。配套自动卷帘机,室内后墙体挂反光布,安装管灌和微喷设施,温室内设有容积为2立方米的晒水池。 ?主要材料要求 材 料 规格或标准 钢管长度 6米 ?2冷镀锌钢管 壁厚2毫米 4分管 壁厚1.8毫米 竹杆 竹杆大头直径不低于5厘米 温室立柱 立柱高依次为:4.3米、4.1米、3米、1.8米 保温被 内衬厚15毫米,每平方米重量不低于2公斤 EVA薄膜 防雾、无滴膜、厚度不低于0.08丝 温室净面积 666平方米 ?建棚选址要求 水电齐全,交通便利,避风向阳;排水畅通,日降雨量40?的情况下,能顺 利排洪;温室座北朝南,向东西方向延伸,子午线南偏西5?-8?为最佳采光效果。 (2)、太阳能暖圈、厕所 在沼气池上方建设太阳能暖圈,变散养为圈养,并采取保温措施,确保沼气安全越冬。暖圈面积30平方米,地面硬化或半硬化,圈舍冬季必须进行覆膜保温,夏季安装遮阴网。暖圈内同时建设厕所,厕所面积2平方米,安装蹲便器,墙体贴瓷砖,通过进料管与沼气池相连,进料通道要顺畅,配套沼液回流冲厕装置或清水冲厕装置。厕所在圈舍内布局要合理,单独开门,与圈舍隔离。 (3)温室工作间 建筑面积24平方米,室内安装沼气灶具、沼气灯具。 2 、具体建设内容 管理区建办公室120平方米,库房80平方米,宿舍80平方米;生产区建下卧式厚墙体日光温室35座(667平方米/座),工作间35间(24平方米/间),牲畜暖棚圈30平方米(含2平方米厕所),建沼气池35个(8立方米/个);辅助生产区新打和配套机电井3眼,架设高压线2公里,低压线1.5公里,安装100KVA变压器1台,购置农用130汽车2辆。 五、项目实施进度安排 1、2009年10?12月 2、2010年4?6月份完成项目土建工程; 3、2010年10月投入生产; 第七章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算。 二、项目建设投资估算 本项目总投资272.2万元,其中固定资产投资268.6万元,占总投资的98.7%,流动资金投资3.6万元,占总投资的1.3%。 三、资金来源与筹措 本项目总投资272.2万元,计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项目资金110万元,企业自筹资金162.2万元。 四、资金使用和管理 1、资金使用和管理 资金使用和管理严格执行“三专一封闭”和财政报帐制管理方式,工程款项支付采用财政直付。避免资金使用中的违规、违纪行为的发生。 2、工程预决算制度 工程开工前,先由相关业务部门组织工程技术人员进行现场勘查,编制施工设计和工程预算。而后组织招投标或由政府采购办组织议标,确定施工单位。工程竣工后,由县财政局组织相关业务部门领导和工程技术人员、监理单位相关人员组成项目验收组,对项目进行竣工验收,并根据实际工程量编制决算书。经县审计局或工程预决算审查中心审查后,确定工程总造价。拨付工程款时,根据工程性质和行业相关规定,保留足够的质量保证金。 第八章 财务评价 一、财务评价依据 1、依据本项目温室等工程折旧年限确定本项目经济计算期为10年,贴现 率为8%; 2、《建设项目经济评价方法和参数》第三版; 3、《农业项目经济评价实用手册》(中国农业出版社); 4、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算; 5、沼气灶具购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算; 6、蔬菜价格依据当地市场价格计算; 7、生产成本价格均按当地市场价格加以估算; 8、税率执行国家农业税收政策规定税率。 二、销售收入和销