施工单位质量安全检查评分表

施工单位质量安全检查评分表 附表5 施工单位安全检查评分汇总表 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 施工检查合基坑支护/模矿山法(12分)安全防塔吊/龙门吊/安全管理文明施工脚手架(8用电起重吊装施工机具其他专检计(100板工程(12/盾构法(8分)护(8物料提升机(10分) (7分) 分) (10(8分) (5分) 项(5分) 查分) 分) 隧道(合20分) 分) (7分) 分) 项 目 评价意见: 检查单位 检查人员 检查日期 说明:1、汇总表满分100分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100; 4、其他专项主要是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 1 附表6 施工单位质量检查评分汇总表 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 工程质量(80分) 检查合计质量管理检专项工程(20分) (100分) (20分) 分部分项工装饰装修设备安装轨道工程 查程(30分) (10分) (10分) (10分) 项明挖法 矿山法 盾构法 路基与高架桥 目 评价意见: 检查单位 检查人员 检查日期 说明:1、汇总表满分100分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100; 2 附表5.1 安全管理检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣10分 存在转包或违法分包，扣10分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣10分 项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管资质与资1 10 理人员未持安全生产考核合格证，扣10分 格 特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分， 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣3,8分 未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理，扣5分 专职安全管理人员未到岗履职，每人扣3分 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣6分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分 责任制度未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分 2 与目标管6 目标未分解或未量化，各扣3分 理 考核制度未有效落实，扣1,3分 使用未经审查的施工图设计文件施工，扣14分 未制定安全技术措施编制、审查制度，扣5分 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施，扣14分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，扣10分 110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣10分 施工组织施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强，设计与专3 14 扣5,8分 项施工方 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并案 落实审查意见，每项扣6分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣14分 未进行重大风险源辨识、登记、公示，扣5分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣5分 未制定安全技术交底制度，扣2分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置，每少一项扣2分 安全技术项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交4 5 底，扣5分 交底 未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣2分 无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣3分 交底针对性不强或不全面，扣2分 3 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未建立安全生产教育制度，扣5分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育，扣5分 安全教育档案不全，每缺1人扣1分 安全教育未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的，扣1,2分 5 和班前安5 未建立班前安全活动制度，扣5分 全活动 无班前安全活动记录，扣2分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣5分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态，扣3分 企业负责人未按规定带班检查，扣10分 未建立安全检查制度，扣5,10分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣2,5分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣5分 未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风安全检查6 10 险工程的验收，每项扣5分 与验收 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣4分 危险性较大分部分项 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 时无专职安全生产管理人员现场监督，扣10分 对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改，每项扣2,5分 未建立安全检查档案，扣5分 未核查工程周边环境现状，扣5,10分 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位，扣3分 未对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施， 工程周边扣10分 7 10 环境保护 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议，扣3分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，扣5分 未建立安全与职业卫生用品 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，扣6分 安全防护未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，8 10 用品管理 扣10分 未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣5分 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣5分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或合同未规定产品技术性能和质量安全要求，扣5分 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣2,6分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣3分 分包管理分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣3分 9 与协调管10 分包单位的“三类”人员资格不符合要求，每人扣2,3分 理 分包单位管理人员未到岗履职，扣5分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣3,5分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣5分 4 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，扣2分 10 安全费用 5 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实，扣5分 安全文明施工措施费挪作他用，扣5分 未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，各扣5,10分 应急预案不全面、针对性不强，扣3,5分 11 应急管理 10 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣3分 未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣3分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣2分 未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣5分 事故报告事故、险情未按规定报告，处置不及时扣4分 12 5 处理 未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣3,5分 未建立事故管理档案，扣2分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 5 附表5.2 文明施工检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡，扣 l0 分 围挡不坚固、不稳定，扣7,10分 1 现场围挡 10 围挡没有沿工地四周连续设置，扣 3,5 分 围挡不整洁、不美观，扣 2,3 分 施工现场进出口无大门，扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣2,3分 2 封闭管理 10 无门卫或出入人员未登记，扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件，每 1 人扣 2 分 占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志，扣 3 分 3 交通疏导 5 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣3分 出入口和主要道路未做硬化处理，扣 5,10 分 道路不畅通，扣 3 分 无排水设施或排水不通畅，扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施，扣 5,4 施工场地 10 10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖，每项扣5,10分 未设置吸烟处、随意吸烟，扣 2分 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣 2 分 堆放不整齐，扣 3 分 5 材料堆放 未做到工完场地清，扣 3 分 10 建筑垃圾未及时清理、有序堆放，扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施，扣5,10分 现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣10分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣10分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔，扣6,10分 项目部未设置民工业余学校，扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求，扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施 ，扣3,5 分 宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁，扣 2分 6 现场住宿 10 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐，扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全，或无绿化，扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌，扣1,2分 宿舍内使用明火做饭，扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具，没处扣2分 施工现场未制定消防安全管理制度，扣5,10分 7 防火管理 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，10 扣10分 6 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合 规范要求，扣10分 施工现场没货器材布局、配置不合理，扣5分 未办理动火审批手续或未制定动火监护人员，扣5,10分 未建立治安保卫制度，责任未分解到人，扣 3,5 分 8 综合治理 5 治安防范措施不力，扣 3,5 分 大门门头未设置企业标志，扣3分 施工现场大门口处设置的公示标牌内容不全，扣3,5分 9 8 标牌 无安全标语，扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求，扣 10分 食堂无卫生许可证，扣 10 分 炊事员无健康证，扣 10 分 食堂无责任制和卫生制度，扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好， 扣4分 10 生活设施 食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施，扣 2,5 分 10 食堂生熟食未分开，无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ，扣2,5 分 食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录，扣3分 不能保证供应卫生饮水，扣 5 分 厕所不符合卫生要求，扣 4 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣 5 分 未明确各区域卫生责任人，无专人管理，扣 5 分 生活垃圾末及时清理，未装容器，扣 3,5 分 无保健医药箱，扣 5 分 无急救措施和急救器材，扣 6分 11 保健急救 6 无经培训的急救人员，扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育，扣 4 分 无防粉尘、防噪音、防废气措施，扣 5 分 夜间未经许可施工，扣 6 分 12 社区服务 6 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质，扣 5 分 未建立施工不扰民措施，扣 5 分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 7 附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣10分 架体结构设计未进行设计计算，扣10分 1 施工方案 10 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论 证，扣10分 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣10分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣 2分 2 立杆基础 10 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5,10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分 未采取排水措施，扣8分 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分 架体与建架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其 3 10 筑结构拉他可靠措施固定，每处扣2分 结 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑 结构可靠连接，扣10分 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求，每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分 杆件间距4 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 10 与剪刀撑 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求，每 处扣2分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣7,10分 脚手板规格或材质不符合要求，扣7,10分 脚手板与5 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣7,10分 10 防护栏杆 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板，扣5分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分 交底与 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣5分 6 10 验收 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分 横向水平未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分 7 10 杆设置 双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值，每处扣2分 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求，每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4分 8 10 杆件连接 杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣2分 扣件紧固力矩小于40N?m或大于65N?m，每处扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔10m未 9 层间防护 采用安全平网封闭，扣10分 10 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣10分 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5分 构配件材10 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 5 质 扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分 8 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未设置人员上下专用通道，扣5分 11 通道 5 通道设置不符合要求，扣1,3分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 9 附表5.7 基坑支护安全检查评分表 标准 扣减 实得 序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 基坑深度超过3米或地质条件复杂未编制专项施工方案，扣20分; 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善，扣15分 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签1 施工方案 20 字，扣10分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则，或者针对性差不能指导施工，扣10,15分 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施，扣l0分 2 临边防护 10 临边及其它防护不符合要求，扣5分 未进行基坑支撑体系设计，扣10分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求，扣5分 基坑支护不及时，扣5,10分 钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑和腰梁连接)、与围护3 基坑支护 10 结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等)，防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求，每项扣4,6分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等)，扣5,8分 需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证，扣5,8分 深基坑降水时无防止临近建(构)筑物等工程周边环境沉降的措降排水措施，扣10分 4 10 施 未设置足够截面的排水沟，或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁，扣3,5分 围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙)，每处扣5分 弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定，扣5,8分 5 坑边荷载 10 基坑周边堆载超过设计允许值，扣10分 机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施，扣10分 人员上下无专用通道，扣10分 6 上下通道 10 专用通道少于两处，扣5分 设置的通道不符合要求，扣6分 施工机械进场时未按规定进行验收，扣5分 挖土机作业时，作业半径范围内无警示或人员监护等防止其他人员进入的措施，扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全，扣l0分 7 土方开挖 10 司机未持证作业，每人扣1分 未按方案规定的程序、方式挖土，存在超挖，扣10分 开挖面边坡不符合安全要求，扣5,10分 施工机械碰撞，损伤支撑结构，每处扣3,5分 10 标准 扣减 实得 序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未按设计编制基坑施工监测方案并落实，扣10分 监测方案未按规定审批，扣5分 未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等 进行监测，扣5,10分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和道路等 进行沉降观测，扣10分 8 基坑监测 10 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3,5分;测点破坏 未及时恢复，每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3, 5分 基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数 据等达到预警和报警值时未按规定程序有效处理，扣5,10分 基坑内作业人员无安全立足点，扣l0分 垂直方向交叉作业无隔离防护措施，扣6分 9 作业环境 10 未按规定设置足够照明，扣5分 坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料，扣8分 坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落入基坑措施，扣8分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 11 附表5.8 模板工程安全检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批，扣10分 专项施工方案未按照规定组织专家论证或未按专家意见修改完施工方案 1 10 善，扣8分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施，扣6分 模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符，扣3,5分 材料材质 2 10 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符，扣3,5分 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符，每处扣8分 杆件连接不牢，每处扣3分 不按规定设置剪刀撑，扣3分 不按规定高度作整体加固，扣3分 立杆垂直偏差超过规定，扣5分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体，每处扣3分 立杆顶托或底托和自由端超过规范长度，每处扣2分 扣件预紧不符合要求，每处扣3分 杆件对接、搭接不符合要求，扣3,5分 支撑系统未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，扣6分 或桥墩立3 20 模 脚手架组装不牢、紧固不合要求，每处扣1分 立模钢模板、连接螺栓强度不足，扣10分 立模不按规定高度作整体加固，扣5分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足，每缺1个扣5分 支撑体系地基处理不符合方案要求，扣5分 高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压，扣10分 加压和卸压未按方案进行，扣5分 未根据施工方案按合理顺序进行浇筑，扣5分 模板上施工荷载超过规定，扣10分 4 施工荷载 10 混凝土浇筑速度超过施工方案限值，扣5,10 模板上堆料不均匀，扣5分 大模板存放无防倾倒措施，扣3分 模板存放 5 5 模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，扣3,5分 2m以上高处作业无可靠立足点，扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣5分 支拆模板 6 10 留有未拆除的悬空模板，扣4分 模板工程无验收手续，扣10分 验收单无量化验收内容，扣5分 模板验收 7 15 模板拆除前未办理审批手续，扣10分 支拆模板未进行安全技术交底，扣5分 受力构件模板拆除前无混凝土强度报告，扣5分 混凝土强度未达规定值提前拆模，扣10分 混凝土强8 10 度 多层结构施工中，板、梁作为支撑体系基础时，上层结构混凝土未达到规定强度，支撑提前拆除，扣5分 12 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 作业面孔洞及临边无防护，无防坠物措施，扣10分 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施，扣l0分 作业环境 9 10 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施，扣5分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 13 附表5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未制定盾构机组装、调试方案，扣5分 盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证，扣15分 盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案，扣10分 未根据现场实际制定端头加固方案，扣15分 未制定围护结构破除方案，扣10分 1 施工方案 15 未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审，扣15分 未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案，扣10分 未编制联络通道安全专项方案，扣10分;方案未组织专家论证并未按专家意见修改，扣8分 未制定针对性的应急预案，扣10分 各方案、应急预案内容不全，扣5,8分 洞门凿除前未对改良后土体抽芯进行检测试验，扣10分 未在掌子面钻孔探测地质情况，扣3分 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置，扣10分 盾构始发 2 10 未对盾构机姿态进行复核，扣10分 接收解体 盾构始发未对反力架和托架进行验算，扣10分 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施，扣5分 未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底，扣5分 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，扣3,5分;未采取有效措施，扣5,8分 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录，扣5分; 同步注浆、二次注浆不到位，扣3分 出土过量未采取有效措施，扣5分 盾构掘进 3 10 盾构机长期停滞，且不在加固区，未制定并采取防止沉降、坍塌、施工 渗漏等措施，扣5,10分 未对盾构机进行维修保养，扣8分;无盾构机维修和保养记录或记录不全，扣3,5分 未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训，扣10分 无安全技术交底或培训记录，扣5分 提升设备不满足吊装、提升能力，扣10分 运输设备牵引力未进行计算，不满足最大纵坡和载重要求，扣10分 车辆停驶时未采取防溜车措施，扣10分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，“带病”行驶，扣5分 车辆未配置灭火器，每处扣2分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣2分 车辆司机无证上岗，扣5分 隧道施工 4 10 车辆司机室载人，扣5分 运输 平板车搭载人，扣10分 车辆连接不可靠或无保险链，且超载、超限，扣3分 轨道端头无车挡，扣10分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣2,5分 隧道内存在杂物未清理、积泥(水)，影响车辆通行，扣3,5分 车辆无日常检修保养记录，扣5分;保养记录内容不全，扣3,5分 运输设备不符合规定，扣3分 14 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未制订开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣10分 开仓审批手续不齐全，扣10分 未经气体检测合格即进仓作业，扣10分 压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品，扣10分 压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底，扣8分 压气环境内有易燃易爆物品，扣10分 开仓与 5 10 压气作业使用明火，无安全、消防专项措施，扣10分 刀具更换 压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣10分 作业人员压气作业时间或加、减压时间不符合规定，扣8分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通信联络设施，扣5分 开仓作业全过程未做好记录，扣10分 无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录，每项扣3分 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督，扣2分;拆除未按方案施工，扣5分 洞门 洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，未及时封闭，暴6 及联络 5 露时间过长，扣5分 通道施工 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣5分 洞门、联络通道施工现场未准备应急物资，扣2分 盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，无质量保证证明文件，扣8分 经维修后的盾构机，各系统(液压系统、集中润滑系统、电气系统、7 安装调试 10 PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测，并形成记录，扣5分 安装调试完成后未组织现场验收，扣5分 吊装过程未严格执行吊装专项方案或安全操作规程，扣2,5分 管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施，扣2分 管片堆放场地通道不通畅，扣3分 管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求，扣3分 管片堆放 8 10 拼装机旋转时，旋转范围有人或障碍物，扣3分 与拼装 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置，扣2分 未定期对吊装螺栓、管片与吊运、拼装设备连接部位进行检查，或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业，扣5,8分 未按规定配备通风设备进行通风，扣10分 风管维护不当、破损、漏风，吊挂不平直，每处扣3分 未定期对盾构机范围内气体进行检测，扣3分 安全防护 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取处理措施，9 与 10 扣10分 保护措施 未按规定设置警示、通信、排水、消防设施，扣5分 光线不足未设置足够照明，扣5分 通道不畅通或走道防护措施设置不规范，扣5分 15 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未按设计编制施工监测方案，扣10分;方案未经审批，扣5分 未按规定对施工影响范围内建(构)筑物、地铁线路、重要管线和 道路等进行沉降观测，扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3,5分;测点破坏未及 时恢复，扣3分 10 施工监测 10 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3,5 分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理，扣5,10分 盾构自动测量数据不真实，仍然进行掘进，扣5分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 4.盾构竖井施工安全检查可采用基坑支护检查评分表(附表5.7)，盾构施工用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.11)。 16 附表5.11 施工用电安全检查评分表 标准 扣减 实得 序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取无防护措施，扣20分 防护方案未审批，扣5,10分 防护措施不符合要求、封闭不严密，扣5,10分 1 外电防护 20 在线路下方起重作业，扣20分 在线路下方搭设临时设施，扣5,10分 未经建设单位或其他施工单位同意，擅自从车站或隧道供电线路接线，扣10分 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S接零保护系统，扣10分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范 接零保护要求，扣5,8分 2 10 系统 专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，扣10分 电气设备未接保护零线，每处扣3分 设备接零保护不符合要求，每台扣3分 施工现场防雷措施不符合规范，扣2,5分 不符合“三级配电、两级保护”要求，扣10分 开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每处扣1分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣2分 开关箱存在“一闸多机”现象，每处扣3分 配电箱开安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每处扣2分 3 20 闸具损坏、闸具不符合要求，每处扣5分 关箱 配电箱进出线无护套保护，或无系统接线图和分路标记，每处扣2分 电箱内接线混乱不符合要求，每处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣2分 箱体及箱门未做接零保护，每处扣5分 照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护，每处扣2分 地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压，每处扣5分;照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器，扣10分 4 现场照明 10 手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护、二次侧未设熔断保护，每处扣2分 未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，每处扣2分 未按照要求使用五芯电缆，扣10分 电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换，每处扣l0分 线路过道无保护(管)，每处扣5分 5 10 配电线路 电缆架设或埋设不符合要求，扣7,10分 存在乱拉乱接现象，每处扣2分 电器具安全距离、爬电距离不符合要求，每处扣3分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求，每处扣3分 6 电器装置 5 闸具不具备过载、短路功能，每处扣5分 用其他金属丝代替熔丝，扣5分 使用国家已淘汰产品，扣5分 17 标准 扣减 实得 序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 电缆(线)截面未能满足用电设备荷载要求，每处扣2,10分 电气设备无过载、短路保护，每处扣3分 使用大功率、高热量照明灯具无安全措施，扣3分 易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设 备，扣3分 7 电气防火 10 电气设备和线路老化、残破、线路发热未及时更换处理，或导线 压接不牢，线路接头处理不当，扣3分 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距，又无安全安全措 施，每处扣2分 发电机用油桶直接供油，每处扣5分 配电室门开启方向不符合规范，每处扣2分 配电室建筑、室内电气设备布设不符要求，扣3分 变配电 未设警示标志、消防设施、绝缘措施，扣2分 8 5 装置 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁，扣5分 发电机组未独立设置接地设置、实行TN-S接零保护系统，扣5 分 无专项用电施工组织设计，扣10分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求，扣5,8 分 临时用电工程投入使用前未按要求验收，扣3,5分 9 10 用电管理 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实， 扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理，扣5分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 18 附表5.12 安全防护检查评分表 标准扣减分实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 数 分数 施工现场每一人不戴安全帽，扣3分 安全1 10 安全安全帽不符合标准，每发现一项扣1分 帽 不按规定佩戴安全帽，每人扣1分 在建工程外侧未用密目式安全网封闭，扣10分 基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网，扣10 分 安全2 10 防安全钢结构、屋面安装不设安全平网，扣5分 网 护安全网规格、材质不符合要求，扣10分 用安全网未取得安全标志，扣10分 品 高空作业未系安全带，每人扣5分 安全安全带系挂不符合要求，每人扣3分 3 10 带 安全带不符合标准，每条扣2分 不按规定设置安全绳，扣5分 钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴4 其他 5 防尘口罩，每人扣1分 楼梯口、(电无防护措施，扣7分 梯、管道、防护措施不符合要求或不严密，每处扣3分 通风)井口、防护设施未形成定型化、工具化，扣3分 5 基坑成槽及7 电梯井、管道井、风道井内每隔两层(不大于10m)缺其他预留洞少一道平网，每处扣4分 口、坑井防未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣7分 护 高于2.0m的爬梯无防护笼等措施，每处扣5分 6 爬梯防护 7 防护措施不符合要求或不严密，扣3分 无防护棚，扣7分 防护不严，每处扣2,3分 7 通道口防护 7 防护棚不牢固、材质不符合要求，每处扣3分 未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣7分 高架桥面、 车站主体结临边无防护，每处扣5分 构顶面、建临边防护不符合要求(防护不严、不牢固或高度不满足8 7 规范规定的高度等)，每处扣3分 筑阳台、楼 板、屋面等未在醒目位置设置安全警示标志牌，每处扣3分 临边防护 站台靠轨行区临边未按规定设置防护栏，扣7分 站台临边防9 7 未设置防护网或防护网破损，扣5分 护 未在醒目位置设置安全警示标志牌，每处扣2分 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣5分 10 攀登作业 5 折梯使用未有可靠拉撑装置，扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求，扣5分 19 标准扣减分实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 数 分数 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施， 扣5分 11 悬空作业 5 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技 术鉴定或验收，每处扣5分 操作平台的面积或高度超过规定值，扣6分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立 柱底端距离地面超过规定值，扣10分 移动式操作操作平台的组装不符合要求，扣10分 12 10 平台 平台台面铺板不严，扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分 操作平台的材质不符合要求，扣10分 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分 物料平台搭设不符合专项施工方案要求，扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要 求，扣8分 13 物料平台 10 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平 网，扣10分 材质不符合要求，扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌，扣3分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 20 附表5.14 龙门吊安全检查评分表 标准扣减实得检查项目 序号 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 安装、拆卸单位未取得相应资质，扣15分 未制定安装、拆卸安全专项方案，扣15分 方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5-8分 安装、拆未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣5分 1 15 卸与验收 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣8-10分 验收表填写不符合规范要求，每项扣2-4分 特种作业人员未持证上岗，扣15分 安装、拆卸作业现场无专职技术、安全负责人，扣5分 无起升高度限位器、行走限位器，起重量限制器，每项扣15分;限位器不灵敏，每项扣10分 未设置紧急断电开关或开关失效，扣10分 紧急断电开关安装位置不当，扣5分 保险装置 2 15 吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于5%，扣10分 吊钩无保险装置，扣5分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分 轨道基础不满足承载要求，已变形或破损，扣10分 轨道与基础间固定方式或不符合要求，扣7分 轨道跨距偏差不符合要求，扣7分 轨道弯曲偏差不符合要求，扣7分 轨道接头处高低偏差或左右错位偏差不符合要求，扣5分 轨道 3 10 轨道接头处间隙过大，扣3分 轨道扭度过大，扣3分 轨顶面或侧面磨损量过大，扣2分 轨道两侧无缓冲器和端部止挡，扣10分 未按要求设置夹轨钳、或铁鞋等锚定装置，扣5分 钢丝绳选用型号不符合规范要求，扣10分 钢丝绳磨损已达到报废标准，扣10分 钢丝绳 4 10 钢丝绳锈蚀、缺油，扣3,5分 绳卡不符合规定，扣3分 未设置金属结构的接地措施，扣5分 接地电阻大于规范要求，扣5分 未设置专用开关箱或开关箱内电器元件不符合要求，扣2-5分 电气安全 5 10 绝缘电阻小于规范要求，扣5分 工作电缆拖地、泡水，无保护措施，扣2分 轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接，扣5分 主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求，扣8-10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣4-8分 结构设施 6 10 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，扣6分 销轴连接不符合规范要求，扣2-6分 两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间 防撞措施 7 10 存在交叉作业无防碰撞措施，扣10分;措施不可靠，扣5-10分 备案登记 8 5 未办理备案、登记手续，扣5分 21 标准扣减实得检查项目 序号 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 作业区域周边无防护栏杆，扣5分 安全防护 及警示标9 5 未安装警示灯，或警示灯失效，扣3分 识 危险部位未设置安全标志，每处扣2分 未制定维修保养制度，或未按制度进行定期维修保养，扣5分 检查检测维修保养委外的无合同或合同已过期，扣4分 及维修保10 5 维修保养记录不真实，扣3分 养 无设备运转记录或运转记录填写不真实，扣1,3分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 22 附表5.16 起重吊装安全检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣10 分 1 10 作业方案 方案可操作性不强，扣5,10分 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10 分 司机未持有效证件上岗，扣10分 2 10 人员配备 司索工、指挥信号工未持有效证件上岗，扣10分 大型吊装时无专人监护，扣10分 移动式起重机械进场后未组织验收，扣5分 3 5 条件验收 使用前未对起重机械就位等工作进行验收，扣3分 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣5分 4 就位状况 地面铺垫措施达不到要求，扣3分 5 支腿未伸展到位，每处扣2分 吊运重物起升和下降速度不平稳、不均匀，进行突然制动，扣 10分 左右加转不平衡，当回转未停稳时进行反向动作，扣10分 5 操作控制 在满负荷或近满负荷时，降落臂杆或同时进行两个动作(变幅、10 摆臂、转动、升降等)，扣10分 设备报警后，司机未及时采取措施，扣10分 起重机主、副钩同时作业，扣10分 作业现场照明不足，扣5分 不使用旗语或对讲机传递指挥信号，扣5,8分 吊装重量不明(包括埋在地下)的物体，扣8,10分 6 10 过程管理 有超载作业情况，扣5分 被吊物体上有人，扣10分 被吊物体上有浮置物，扣5分 吊运气瓶时未使用专用吊篮，扣5分 履带吊带物行走，载荷超过允许重量的50%时，设备未正位并 进行回转锁定，扣10分 起重机的地面松软不平时，起吊同时进行两个动作(变幅、摆7 10 带物行走 臂、转动、升降等)，扣10分 行走道路不坚实平整，重物距离地面高度大于500mm，扣8分 未设置牵引绳，作业人员直接推、拉被吊运物，扣5分 承载载荷、就位及指挥未按方案执行，扣10分 8 10 双机协作 双机协作中单机荷载超过额定荷载80%，扣10分 单机升降、运行幅度过大或速率过快，扣10分 未按规定设置高处作业平台，扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求，扣10分 9 10 高处作业 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定，扣8分 未按规定设置安全带悬挂点，扣10分 构件码放超过作业面承载能力，扣10分 10 构件堆放 10 构件堆放高度超过规定要求，扣4分 23 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 大型构件码放未采取稳定措施，扣8分 小件碎物无可靠的承载容器，扣3分 起重吊装作业无警戒标志，扣5分 11 5 安全警戒 未设专人警戒，扣2分 吊装时人员进入警戒范围，扣5分 作业人员(包括进场的租赁单位的人员)未经过专门教育和安安全交12 全技术交底，扣5分 5 底、教育 吊装前未进行班前安全活动，扣2分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 24 附表5.17 施工机具安全检查评分表 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 平刨安装后未履行验收程序，扣5分 未设置护手安全装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 1 平刨 10 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣10分 无安全防护棚，扣3分 使用多功能木工机具，扣10分 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每项扣5分 2 圆盘电锯 10 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣5分 无安全防护棚，扣3分 使用多功能木工机具，扣10分 ?类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器， 手持电动扣5分 3 5 工具 使用?类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线，扣1,3分 机械安装后未履行验收程序，扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣3分 4 钢筋机械 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火5 花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣3分 传动部位未设置防护罩，每处扣3分 电焊机安装后未履行验收程序，扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣8分 未设置二次空载降压保护器，扣8分 5 电焊机 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣5分 8 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣8分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，每处扣3分 搅拌机安装后未履行验收程序，扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣3分 6 搅拌机 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣3分 8 传动部位未设置防护罩，扣4分 未设置安全作业棚，扣4分 作业平台不平稳，扣3分 气瓶未安装减压器，扣8分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣8分 气瓶未设置防震圈和防护帽，每一个扣2分 气瓶及其安全附件不合格，或气管老化、破损，扣8分 7 气瓶 8 气瓶倾倒、曝晒，扣4分 气瓶与明火距离不符合规范要求，扣8分 气瓶未分类存放，或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求，扣4分 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣8分 8 翻斗车 驾驶员无证操作，扣8分 8 行车载人或违章行车，每一次扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣10分 9 潜水泵 10 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣10分 25 标准扣减实得序号 检查项目 检查内容与评分标准 分数 分数 分数 负荷线有接头，扣3分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣8分 未使用移动式配电箱，扣4分 10 振捣器具 8 电缆长度超过30m，扣4分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品，扣4分 机械安装后未履行验收程序，扣10分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交 底，扣10分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬11 桩工机械 化措施，扣5分 10 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣1,2分 打桩机未挂设包含桩机编号、桩机负责人等内容的标牌， 扣3分 打桩操作违反操作规程，扣5分 预应力张拉机械设备未定期标定校验，扣5分 施工作业人员未佩戴安全防护用具，扣5分 在顺梁方向梁端外有人员站立，扣10分 张拉结束后、钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业，预应力张12 扣10分 10 拉机械 张拉结束后、钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业， 扣10分 切割后钢绞线外露锚具长度小于规范要求，扣5分 钢绞线切割使用电焊操作，未使用砂轮机切割，扣5分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 26 附表6.1 质量管理检查评分表 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 资质不符合国家规定，扣10分 存在转包或违法分包，扣10分 总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣5分 施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅 自上岗作业，扣10分 资质与 1 10 项目管理机构未设置专职质检人员，扣1,2分 资格 执业人员(或有特殊要求的人员)、特种作业人员等未能持证上岗， 扣2,3分 项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履职，每人次扣2分 重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，每人次 扣1分 未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分;体管理体系未落实，扣5,10分 2 10 系与责 岗位责任制未建立，扣10分;责任制不清晰、责任不落实，扣5,10任制度 分 无图纸进行施工，扣15分 图纸合 未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣15分;审批手规性与续不全，扣5,10分 3 15 工程洽 设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣15分 商及时 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖性 章，扣10分 无施工组织设计或深基坑、暗挖、高大支模等重大工程无专项方案， 施组(方扣15分 4 15 案)编制 施工组织设计或专项方案内容不全、针对性差，每项扣5分 审批 专项方案未经专家审查，审批程序不符合要求，每项扣10分 未按专家意见修改或完善，每项扣5分 未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或 检验不合格，擅自使用，扣15分 违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品(如实心黏土砖)和 施工技术，扣15分 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样， 未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣5分 无材料管理及检验制度，扣5分;制度不完善，扣1,3分 材料管 未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，每次扣5,105 理及检15 分 验 进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全，每处扣1分 伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣15分 材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分 不按检测规程进行检测，扣5分 检测仪器设备没有按规定检定(或校准)或检定(校准)结果不符合 要求，扣5分 现场材料存储不当，每处扣1分 施工现场布置不符合要求，扣2分 施工现6 5 现场成品、半成品保护不到位，每处扣1分 场管理 现场无管理人员巡视，扣2分 未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量，扣5分 测量、监人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣1,2分 7 5 测 无工作方案，或方案未审批就进行施工测量及监控测量，扣5分 未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣1,2分 27 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 偷工减料或弄虚作假降低工程质量，扣10分 未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，扣5,10 分;未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分 8 验收 10 验收未形成书面意见，扣1,3分 “三检”制度(自检、互检、交接检)制定与执行不符合要求，扣1,2 分 无专人管理，扣2分;人员无上岗证，扣1分 档案 未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步，扣1,2分 9 5 管理 档案没有编号或编号混乱，资料不完整、内容不符合要求，扣1,2分 资料不真实，扣3,5分 施工期间，因为质量原因被责令停工，扣10分 未及时处理或上报质量缺陷、事故，每次扣2,5分 质量缺质量缺陷处理无技术方案，扣5分;方案未经审批，扣3分;处理无记10 陷事故10 录或未经验收，扣2分 整改 对质量缺陷整改不合格，扣5,10分 对质量事故后续处理不到位，扣5,10分 100 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 28 附表6.2 分部分项工程质量检查评分表 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 基础承载力不符合要求，扣15分 需处理或加固的地基未进行处理即进行下一道工序，扣15分 地基基础未按规定进行验槽，扣5分;桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直地基 1 15 度等偏差不符合要求，每处扣2,5分 基础 桩基检测方法、项目、频率不符合设计和规范要求，扣2,5分 综合接地网施工不符合设计和规范要求，扣5分 接地电阻值不符合设计与规范要求，每处扣3分 钢筋型号、规格、数量等不符合设计要求，扣10,15分 钢筋保护层垫块、马蹬设置不符合要求，每处扣1分 钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值，扣2,5分 预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值，扣2,5分 2 15 钢筋 间距、排距、保护层厚度偏差超过允许值，每处扣1分 焊接、搭接、机械连接不符合要求，每处扣1分 钢筋接头面积百分率不符合设计和规范，每处扣1分 钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求，每处扣1分 未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施，扣2,5分 模板支撑系统无方案和计算书，扣5,10分 模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重，扣1,2分 模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续，扣5,10分 3 模板 10 模板支撑不牢，变形严重，未及时处理扣5分 模板支撑系统拆除不按方案进行，扣5,10分 受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求，扣5,10分 混凝土未按规定审批使用，扣5分 配合比不符合设计要求，扣10,20分 强度不符合设计和规范要求，扣20分 混凝土和易性(坍落度)、试块留置不符合要求，扣10,20分 浇筑工序(分段、分层)不符合要求，扣1,3分 混凝土浇筑、振捣、养护不到位，浇筑速度过快，扣5,10分 蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等，每处扣14 20 混凝土 分 缺棱掉角、线角不直表面平整度偏差超过允许值，每处扣2,5分 施工缝、变形缝留设和处理不规范，每处扣2分 后浇带留置、处理不符合设计和规范要求，每处扣2分 结构表面渗水超过设计和规范要求，每处扣2,5分 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值，扣5,10分 无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣5分 防水材料规格、性能指标等不符合设计要求，扣10分 防水施工企业资质不符合要求、防水工未持证上岗，扣10分 基面不坚实，表面不平整、不圆顺、有渗漏水等，扣2,5分 防水板搭(焊)接不牢，搭(焊)接宽度误差超过允许值，扣2,5分 5 防水 对施作完的防水层保护不力，有破损，影响防水质量，每处扣2分 10 施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求，每处扣2,5分 保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求，扣2,5分 未作保护层，扣2分 防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求，扣2,5分 29 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用，扣5,10分 钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割，扣1,3分 波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量，每处扣1分 张拉设备和仪表未按要求定期校验，扣1,3分 未进行孔道摩阻试验及锚具性能试验，扣3,5分 6 10 预应力 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求，扣6,10分 张拉应力、伸长量不符合要求，扣10分 张拉无记录，扣2分 断丝、滑丝、滑移超过允许值，扣3,5分 未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求，扣5,10分 材料、涂料品种、规格、性能不符合要求，扣5,10分 零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性，扣3,5分 未进行焊接工艺评定，未按焊接工艺施工，扣5分 焊接外观质量差，扣1,3分 未进行焊缝探伤(内部缺陷)检验，或焊缝检测不合格未处理，扣5,7 10 钢结构 10分 螺栓安装不符合设计要求，每处扣2分 防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣3分 特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意擅自施工，扣5,10分 30 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求，扣5分 保温棉安放时未完全覆盖屋面板底，相邻两张棉之间有缝隙、接口处粘 接不牢，扣2,5分 保温棉雨天施工措施不到位，当天铺的保温棉未及时安装面板，扣2,5 分 屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面角度及相对高差等不8 10 屋面 符合要求，扣3,5分 屋面板安装精度(包括天沟、下弯、滴水、锁边等)不符合要求，扣3, 5分 泛水板搭接不牢，或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求， 扣2,3分 安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏，扣2,3分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 31 附表6.3 明挖法施工质量检查评分表 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 边坡坡度、边坡支护不符合设计要求，扣10,20分 降水未按设计方案进行，扣5,10分 土方 1 土方开挖方法不符合施工方案要求，扣5,10分 20 开挖 爆破施工参数不符合方案及规范要求，扣5,10分 无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣5分 泥浆性能指标不符合设计及规范要求，扣10分 深度、尺寸、强度、承载力小于设计及规范要求，扣20分 桩底沉渣厚度超过设计及规范要求，每处扣2分 围护 2 围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值，每处扣5分 20 结构 侵限处理不到位，影响主体结构厚度，每处扣2,3分 渗漏水，或空洞、缩颈、断桩，每处扣1,2分 连续墙、桩头等连接处处理不符合要求，扣5,10分 钢支撑、锚索等支护材料规格(型号)与设计要求不符，扣20,30分 支撑、围檩架设的位置或数量不符合设计要求，扣10,20分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入使用，混凝土撑无支撑 3 强度报告，扣10,20分 30 体系 斜撑未按要求设置防滑移装置，每处扣5分 支撑未及时施加预应力，或不按设计施加预应力，扣10,20分 立柱桩设置不符合要求，扣5,10分 32 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 回填材料不符合设计要求，扣10分 回填 4 10 回填未进行分层压实，扣3,5分 质量 回填后的压实度不符合设计要求，扣10分 结构缺陷无处理方案，扣10,20分 缺陷 处理方案未经审批，或内容针对性差，扣5,10分 5 20 处理 不按方案实施，缺陷处理不规范、不到位，处理未经验收，扣5,10分 对混凝土蜂窝、空洞、渗漏水等缺陷不处理，每处扣5分 100 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 33 附表6.5 盾构法施工质量检查评分表 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 管片质量达不到设计和规范要求，扣20分 未按规定进行管片强度、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，扣5,10分 管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣5,10分 管片 管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣3,5分 1 20 管理 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣2,5 分 管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣 2,5分 管片拼装不符合设计、方案及规范要求，扣20,30分 管片拼装后未进行同步注浆或同步注浆不到位，扣5,10分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣5,10分 管片 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，每处扣2分 2 30 拼装 空推段施工无专项方案，扣5分 方案未经审批，扣5分 空推段施工不符合设计和方案要求，扣5,10分 未按要求进行后期嵌缝、封堵，扣2,5分 洞门破除施工不符合设计、方案要求，扣5,10分 洞门 3 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣5,10分 10 处理 进出洞地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，扣2,5分 施工无专项方案，扣10分 联络 4 10 方案未经审批，扣5分 通道 通道加固、开挖等未按设计和方案进行，扣2,5分 未按规定进行盾构机进、出洞前条件验收，或验收不合格继续掘进，扣条件 10分 5 10 验收 未及时组织联络通道开挖条件验收，或验收不合格继续施工，扣10分 未及时组织百环验收，或百环验收不合格，扣5,10分 管片错台超过设计和规范允许偏差，扣5,10分 管片破损等缺陷处理无专项方案，或处理未按方案进行，扣5,10分 缺陷 管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽却缺失或紧固不6 20 处理 到位，扣5,10分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣5,10分 管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，扣2,5分 34 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 管片拼装后，线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过调线调坡修正后 不影响车辆正常运行，扣5,10分 线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功 能，扣10,20分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 35 附表6.5 盾构法施工质量检查评分表 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 管片质量达不到设计和规范要求，扣20分 未按规定进行管片强度、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，扣5,10分 管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣5,10分 管片 1 20 管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣3,5分 管理 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣2,5分 管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣2, 5分 管片拼装不符合设计、方案及规范要求，扣20,30分 管片拼装后未进行同步注浆或同步注浆不到位，扣5,10分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣5,10分 管片 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，每处扣2分 2 30 拼装 空推段施工无专项方案，扣5分 方案未经审批，扣5分 空推段施工不符合设计和方案要求，扣5,10分 未按要求进行后期嵌缝、封堵，扣2,5分 洞门破除施工不符合设计、方案要求，扣5,10分 洞门 3 10 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣5,10分 处理 进出洞地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，扣2,5分 施工无专项方案，扣10分 联络 4 10 方案未经审批，扣5分 通道 通道加固、开挖等未按设计和方案进行，扣2,5分 未按规定进行盾构机进、出洞前条件验收，或验收不合格继续掘进，扣10 条件 分 5 10 验收 未及时组织联络通道开挖条件验收，或验收不合格继续施工，扣10分 未及时组织百环验收，或百环验收不合格，扣5,10分 管片错台超过设计和规范允许偏差，扣5,10分 管片破损等缺陷处理无专项方案，或处理未按方案进行，扣5,10分 管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽却缺失或紧固不到缺陷 6 20 位，扣5,10分 处理 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣5,10分 管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，扣2,5分 管片拼装后，线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过调线调坡修正后不 36 检查 标准 扣减 实得 序号 检查内容与评分标准 项目 分数 分数 分数 影响车辆正常运行，扣5,10分 线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功能， 扣10,20分 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换; 37