编号：BJB2002.050101
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第0 次 修改
生效期：2002.08.27
海尔集团
供应商质量体系
评审报告
供应商：：
评审日期：
审核对象名称：
编码：
地址：
人数：
去年度销售收入：
去年度产量：
固定资产：
审核涉及的供货种类：
海尔集团公司供应商评估报告
最终审核得分：
审核类型
□例行年审 ■新开供应商
索引：I类√＿ II类＿＿＿ III类＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿
历次审核结果：
2000：
2001：
2002：
最后得分
编号： 项目说明
1 设计控制 32
2 文件和资料控制 6
3 采购和仓库 14
4 顾客提供物资 2
5 产品标识和可追溯性 4
6 工序控制 17
7 检验与试验 16
8 内部质量审核 4
9 培训 5
体系最终得分 100
得分：
供应商等级
优先考虑，重点发展
（≥90分）
可接受，一般供应商
（70~90分）
不可接受，不应纳入配套
（低于70分；初审时弄虚作假）
供应商纠正措施：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
供应商实施监督人：
实施完成日期：
（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）
口符合口不符合
现场审查与供应商初审时自填的符合性
口
事业部评审员签字：
日期：
检测公司评审员签字：
日期：
物流评审员签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
检测公司总经理审核意见
□同意供货 □不同意供货
签字： 年 月 日
项目评估得分矩阵图
要素序号
项目说明
适用类别
标准分
得分
I类
II类
Ⅲ类
D
ND
D
ND
D
ND
1
设计控制
√
×
√
×
√
×
32
2
文件和资料控制
√
√
√
√
√
√
6
3
采购和仓库
√
×
√
√
√
√
14
4
顾客提供物资
√
√
√
√
√
√
2
5
产品标识和可追溯性
√
×
√
√
√
√
4
6
工序控制
√
×
√
√
√
√
17
7
检验与试验
√
×
√
√
√
√
16
8
内部质量审核
√
√
√
√
√
√
4
9
培训
√
√
√
√
√
√
5
合计
100
备注：
1、定义：
D —— 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND —— 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。
I类零部件 —— 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；
II类零部件 —— 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；
III类零部件—— 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）
质量体系评估 共 14 页 第 2 页
1.设计控制
1.1管理准则
文件明确规定 设计人员的资格确认
办法
鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载
，并有已执行的见证性资料
查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
,查看现有人员是否为合格员工.
1（无规定-0.5，未执行-0.5）
质量体系评定
综合
评价
LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载
要素序号
评 语
1．1
1．2
1．3
1．4
1．5
1．6
1．7
2．1
2．2
2．3
3、1
3．2
3．3
4．1
5．1
5．2
6．1
6、2
6．3
7．1
7、2
7、3
7、4
7、5
8．1
8．2
9．1
9．2
质量体系审核报告
-审核不符合项
审核发现 # 1 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
审核发现 # 2 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
审核发现 # 3 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
审核发现 # 4 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
审核发现 # 5 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
审核发现 # 6 项目 # ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
评价:
附注:□评价 □备注 □观察所得
供应商确认：
备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。
浙公网安备 33021202002483