网上销售订单处理(网上
标准
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销售订单)
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页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 6 2000/09/20 销售运作部
版权? 神州数码有限公司2000
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本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单网上销售订单处理的作业程序。
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本文件是网上销售订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理网上
销售订单并进行相关操作。
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本作业程序由销售运作部负责维护。
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标准订单是特指代理通过网上下达的欠款销售订单。
用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。
指对代理给予一定信用期限和信用额度的销售方式。
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销售组织:负责销售和服务的最高层组织销售统计的最高层组织。 销售渠道:产品/服务到达客户的方式(批发,零售,直接销售,投标等)。 产品组:将物料、产品和服务 按一定规则或类型分组,以利于财务报
表
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需求。 售达方:向 提出采购需求的客户。需要事先维护.
送达方:货物最终送达的客户,与售达方不同时需填写,需要事先维护。 付款条件:对客户还款时间的限制,来自客户主数据,也可在订单中进行修改,
与客户信用数据相关。
交货工厂:按事业部划分,指可销售某种商品的事业部。 仓储地点:商品存放的地点;一个工厂可有多个仓储地点。 装运点:商品进行发货装运的地点;交货时的装运点必须和订单中的装运点一
致。
PO编号:代理合同号;当PO号重复时系统会提示信息。 请求交货日期:代理提出的要求交货的时间,系统默认为创建订单当日。 全部交货:用于确定按订单/行项目交货。
交货冻结:由于特殊原因订单不可做交货处理,需手工冻结,批准后方可交货。 出具发票冻结:由于特殊原因订单不可做系统发票处理,需手工冻结,批准后
方可创建发票。
订单原因:定义订单所属行业;享受行业政策的行业订单必有。 价格清单类型:用于定义人员折扣;享受人员折扣的特价订单必有。 国际贸易条件:用于填写特殊标识(特配、专供、折价、还借用);需要特殊
标识的订单必有。一般只用于还借用。
财务凭证号:专项信用额度凭证号;使用专项信用额度的订单必填。
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订单接收——订单审核——订单批准——创建交货单。
4、订单接收——商务员接收客户传真的从网上打印的销售订单
5、订单审核——商务员审核订单的物料价格、返款、送达方及要求的货运方式、货
物的要求到达时间,是否有客户的签章等。
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6、订单批准——订单批准岗对系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、
金额、信用等进行审核,对符合信用解冻条件的订单进行信用批准。 7、创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。
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网上销售订单
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
客户销售商务
B代理登陆ebrige网站、
进入交易平台下单触发邮件给商务管理员在系统内创建yes交货单在网站上订单自动生成ERP订单
状态为‘号(SAP系统自动现款/欠款欠款’进行信用、ATP检
查)
现款
no
自动生成ERP订单号并A在系统内批准订在商务自动打印出交信用检查是单款单(SAP系统自动进否通过?
行ATP检查)触发邮件给商务管理员
yes在网站上订单ATP检查是否noATP检查是否状态为‘通过?通过?’订单在网站上订单
状态为‘yes理员’给商务管yes订单状态在网站上显示触发邮件为‘’在网站上FAX
打印订单并加盖公章
A现金、当日支到财务交款、
票财务批准订单
交款单
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网上订单流程(A)ATP流程
客户事业部销售商务
无货
通知事业部是否有在途ANo相关人员商品可供货?
订货单数量大于库存数量
Yes
商品入库后通知是否为无货代理传真订单并在SAP订单中做的情况?在网站上打印订通知商务正常ATP检查并传输FAX单并签字盖章流程到网站
No
yes确认可供货数量通正常知客户重新下单,流程通知商务撤单在网站上订在SAP内拒绝订单通知客户无货、单状态显示并传输到网站通知商务撤单为‘’
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网上订单流程(B)信用流程
销售商务事业部客户
查明原因(超额是否继续处B/超期)、通知事理?业部相关人员
Yes
no
yes填写特别信用是否有超期审批表欠款?是否符合特特别信用审批表批条件?
yes在系统内打印客
户信用状况表在网站上订单客户信用状况事业部总经理表状态显示批准特别信用审批为‘’表
群组负责人批准
no
批准订单、代理签章no的订单创建交货单在订单中录入短
期信用凭证号并申请短期信用,通传输到网站知客户传真订单在网站上打印订
单并签字盖章
文件编号/版本 版权? 神州数码有限公司2000 页码 网站订单状在SAP内拒绝订单通知客户、通知6 态显示并传输到网站商务撤单为‘’
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, 审核订单的价格及返款是否正确。
, 审核传真的订单是否有代理的签章
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, 如果发现ATP检查、信用等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部,如事业
部确定要撤单,则需在系统内拒绝该订单。 , 对网上订单的所做的修改要及时传输,保证SAP内与网上订单状态的同步。
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, 订单审批应检查系统中
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
是否和传真上内容一致。 , 重点要对价格和返款折扣进行核对
, 创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单,如客户要求
送货,需将客户要求的到货时间填入系统交货单。
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