安全生产标准化13绩效评定和持续改进

安全生产标准化13绩效评定和持续改进 十三、绩效评定和持续改进 目 录 1.关于印发安全生产标准化绩效评定 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的通知的红头文件 2.安全生产标准化绩效评定管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 3.2012年度安全生产标准化绩效评定报告 4.2012年度安全生产标准化绩效评定结果的通报 5.安全生产标准化绩效评定问题汇总表 6.安全标准化绩效评定 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 7.安全标准化系统实施考评表 8.内部评价员培训签到表 9.内部评价员培训考核表 10.安全标准化系统实施情况会议签到表 11.安全标准化系统实施情况会议纪要 12.安全标准化绩效评定报告 13.安全标准化系统实施情况评定报告 14.安全标准化系统持续改进实施计划 15.安全标准化系统持续改进实施表 16.安全标准化系统持续改进工作评定报告 福建山中古典工艺家具有限公司文件 山中字„2012?12号 安全生产标准化绩效评定管理制度 各科室、车间: 为加强 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 ～公司编制了安全生产标准化绩效评定管理制度～现印发给各科室、车间～并于即日起执行～希严格履行。 附:安全生产标准化绩效评定管理制度 福建山中古典工艺家具有限公司 二〇一二年四月三日 安全标准化绩效评定管理制度 1 目的 为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排～是否符合体系的要求～是否符合管理体系文件的要求～是否得到了有效的实施和保持～并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据～特制定《安全标准化绩效评定管理制度》。 2 范围 本制度适用于福建山中古典工艺家具有限公司。 3 制定依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》,国发[2010]23号, 4 工作职责 成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理担任～工作小组组长由分管安全生产的副总经理担任。 4.1 领导小组职责 全面负责安全标准化绩效评定工作～决策绩效评定的重大事项。 4.2 工作小组职责 4.2.1 制定安全标准化绩效评定计划。 4.2.2 编制安全标准化绩效评定报告。 4.2.3 负责标准化绩效评定工作。 4.2.4 提出不符合项报告～对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。 4.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。 5 时间与人员要求 5.1 时间要求 5.1.1 在安全标准化实施以后～每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期～可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期～以期及时发现体系中存在的问题。 5.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划～经批准后施行。 5.2 人员要求 5.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核～必须具备以下能力: ?熟悉相关的安全、健康法律法规、标准, ?接受过安全标准化规范评价技术培训, ?具备与评审对象相关的技术知识和技能, ?具备操作安全标准化绩效评定过程的能力, ?具备辨别危险源和评估风险的能力, ?具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 5.2.2 工作小组成员必须有较强的工作责任心。 5.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。 6 安全标准化绩效评定方法与技术要求 6.1 安全标准化绩效评定方法 6.1.1 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员 提开放式的问题。即尽量避免提对方能用:是:～:不是:回答的封闭性问题。提问可以用,5w+1H,做疑问词即什么,what,～哪一 个,which,～何时,when,～哪里,where,～谁,who,和如何,how,。其它关键词包括:出示、解释、记录～多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言,使用事先准备好的检查表,采取公开讨论的方式～激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式～尽可能避免与被访者争论～仔细倾听并记录要点。 6.1.2 通过记录进行回顾 记录是整个安全标准化体系实施的客观证据～安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录～对记录进行回顾。 6.1.3 现场检查情况 安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场～因此～必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题～再对相关的文件或记录进行回顾～查明深层次的原因～为制定纠正与预防措施奠定基础～达到体系持续改进的目的。 6.2 技术要求 6.2.1 安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。 6.2.2 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。 6.2.3 评价结果应包括下列分析: ?系统运作的效力和效率, ?系统运行中存在的问题与缺陷, ?系统与其他管理系统的兼容能力, ?安全资源使用的效力和效率, ?系统运作的结果和期望值的差距, ?纠正行动。 7 过程要求 7.1 安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法 7.1.1 安全标准化绩效评定的依据是《冶金企业安全生产标准化评定标准》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。 7.1.2 安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。 7.1.3 安全标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全标准化绩效评定: 组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化, ? ?出现重大事故, ?法律、法规及其他外部要求的重大变更, ?在接受外部评审认定之前。 7.2 安全标准化绩效评定前的准备 7.2.1 计划的编制要具有严肃性及灵活性～其内容主要包括: ?安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据, ?安全标准化绩效评定的工作安排, ?安全标准化绩效评定组成员, ?安全标准化绩效评定时间、地点, ?受评定部门及评价要点, ?预定时间、持续时间, ?开会时间, ?安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。 注:安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。 7.2.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件～编制安全标准化绩效评定检查表～安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依 据、方法～确保无遗漏～评定能顺利进行。 7.2.3 各单位接到安全标准化绩效评定计划后～应提前做好准备。 7.3 安全标准化绩效评定的实施 7.3.1 首次会议 7.3.1.1 由领导小组组长主持～领导小组和工作组成员参加～做好会议记录。 7.3.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排～包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。 7.3.2 现场评定 7.3.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定～并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实～应由受评定部门陪同人员确认。 7.3.2.2 评价过程中～由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议～讨论现场评定中的有关问题～确定不符合项～填写不符合项及纠正措施报告。 7.3.3 末次会议 7.3.3.1 由工作小组组长主持～领导小组、各责任单位负责人参加～做好会议记录。 7.3.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果～宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况～并宣布安全标准化绩效评定结论。 7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况～并对纠正措施提出整改期限要求。 7.3.3.4 领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。 7.3.3.5 末次会议结束后～责任单位负责人签字、领取不符合项及 纠正措施报告。 7.4 安全标准化绩效评定报告与分析要求 7.4.1 安全标准化绩效评定报告 安全标准化绩效评定结束一周内～工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告～经领导小组审批后～由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包括: ?安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期, 工作小组、责任单位名称及负责人, ? ?本次安全标准化绩效评定情况总结～管理体系运行有效的结论性意见, ?工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析～填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。 注:安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。 7.4.2 评定结果分析应包括下列内容: ?系统运作的效力和效率, ?系统运行中存在的问题与缺陷, ?系统与其他管理系统的兼容能力, ?安全资源使用的效力和效率, ?系统运作的结果和期望值的差距, ?纠正行动。 7.5 纠正措施及验证 7.5.1 责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ～针对不合格项进行原因分析～制订切实可行的 纠正措施和期限等～经工作小组组长确认后～由责任单位组织实施。 7.5.2 工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证～确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。 7.6 文件更改和记录保存 7.6.1 对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改～按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。 7.6.2 所有安全标准化绩效评定记录由办公室保管。 8 附则 8.1 本制度由办公室负责解释。 8.2 本制度自下发之日起实施。 福建山中古典工艺家具有限公司 2012年度安全生产标准化绩效评定报告 按照公司 2012年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求～根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2012年度安全生产标准化的实施情况进行评定～验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性～检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查～考核情况～对公司各科室、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评～现对考评情况作如下报告: 一、安全目标完成情况 公司领导重视～各部门安全管理人员认真履行职责～全体员工共同努力～公司安全管理体系总体运行平稳、有效～连续保持较好的安全生产记录～基本完成了安全目标任务～实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大设备、无主要责任的重大交通安全事故发生,接触职业病危害因素人员体检率 100%～无岗位禁忌症人员,特种设备持证运行 100%。 二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况: 公司建立有完善的安全管理网络～公司总经理为公司安全生产第一责任者～对公司安全生产负责。具体主管部门为安全部。公司配置专职安全员～业务上由公司安全生产委员会指导。 依据上级文件要求～建立了安全专业管理文件～规定了全员的安全生产职责内容～明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全 管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准～使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 三、安全投入情况: 公司针对各类事故的举一反三工作～落实以安全本质化为中心的安全改善～在安全投入方面积极落实各项措施～通过维修、改善、技改等途径～消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置～从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司 2012 年安全投入预算十多万元～用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他,包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训,等费用。 四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况: 在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上～根据公司特点建立了适用的法律法规清单～建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上～对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展～同时重点关注新员工安全教育工作～不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正～保证正确的安全导向。 五、安全生产教育培训情况: 根据国家、公司相关管理要求～执行《员工安全教育培训管理办法》文件～严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。 主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工,转岗,三级安全教育等方面内容～对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论～并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三～记录存档。 六、设备设施管理情况: 公司由生产技术部门下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理～各作业区配置有区域管理人员、点检员～按照设备划分原则～设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划～及时消除隐患～确保管理闭环～设备安全稳定运行。 七、作业安全管理: 公司各岗位制定有完善的岗位规程～根据岗位实际情况～针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求～并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员～开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等～以多种方式不断强化标准化作业意识～推进标准化作业～提高作业安全度。 八、隐患排查、整改情况: 公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理～对于现场整改的反馈做好实地验证～使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量～开展全员安全管理～专项安全隐患排查工作～并对员工排查情况进行汇总～制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中～督促整改落实～并按照制度落实考核、连带考核责任～实行闭环管理～目前总体状态比较稳定。 九、危险源控制情况: 根据公司《危险源辨识、评价和风险管理制度》的规定～全面开 展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作～并依据现场条件发生变化、发现的隐患～及时修订、补充和更新有关内容～实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理～重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源～每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施～组织员工认真学习、掌握。 十、职业健康管理情况: 根据公司《职业卫生管理制度》的要求～认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作～确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有:1,每年进行一次岗位危险源辨识活动～全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素～制定控制措施,2,尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3,根据现场存在的职业健康危害因素～分区域挂置标志警示牌。 十一、应急救援: 在应急救援管理上～公司建有应急联络管理体制～并实施动态管理～如果发生人员变动或联系方式发生变化～则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面～为保障员工的生命安全、生产设备安全～降低各类风险～最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响～确保紧急情况下能及时启动相关处置方案～防止事故扩大～公司制订了专项应急预案～主要涉及公共、消防、火灾等～并且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效～公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充～使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练 及评估活动。 十二、事故管理: 按照公司《安全事故报告、调查处理管理制度》～加强事故和违章管理～对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外～还按照事故分析会的模式召开事故反省～并开展举一反三～吸取违章带来的教训～杜绝重复违章现象～切实落实好“四不放过”原则～做好人员安全教育及落实整改措施。 十三、绩效评定和持续改进: 按照公司《安全标准化绩效管理制度》～本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向～对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。 十四、存在的问题 通过评估与分析～发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下: 1、在安全基层基础工作方面～各部门车间之间存在较大差距～安全管理制度还不完善～安全管理存在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强～员工的安全意识有待于进一步提高～作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车间未落实～考核不认真～考核办法存在不足～安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善～各项记录、台帐、职业 健康档案有待于建立和完善。 5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足～车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范～安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱～部分救援器材配备不足。 十五、纠正、预防的措施 安全生产委员会针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施: 1、进一步加强安全生产基层基础工作～提升企业安全生产保障能力。 2、加强隐患排查治理～认真落实“五到位”～即认识到位、管理到位、检查到位、整改到位、学习到位。 3、进一步强化职业健康管理～规范管理各种记录、台账、职业健康档案。 4、进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5、加强对公司全体员工的安全教育培训～促使员工掌握安全生产管理技能～提高员工安全生产意识。 6、加强应急管理能力建设～配备必要的应急管理器材～提高应急响应能力。 济三力字„2012?14号 关于2012年度安全生产标准化绩效评定 结果的通报 各科室、车间: 2012年度安全生产标准化绩效评定结果现通报给你们～望各科室、车间～对照整改～并于11月10日将整改结果报评定小组。 附:安全生产标准化绩效评定问题汇总表 济宁三力机电技术产业有限公司 二〇一二年十月二十五日 2012年度安全生产标准化绩效评定问题汇总表 编号:01 序审核 整改 整改 存在问题 整改措施 号 部门 责任人 期限 绩效考评小安全管理制度还不11月101 李艳燕 完善安全管理制度 组 完善 日前 绩效考评小职业健康记录、台11月102 李艳燕 规范职业健康档案 组 帐、档案有待完善 日前 作业现场的时有11月10绩效考评小 3 潘克宪 加强员工的安全教育培训 组 “三违“现象发生 日前 安全绩效考核未落 进一步完善《安全目标考核 实好～考核不认 管理办法》。增强绩效考核11月10绩效考评小 4 真～还没有对安全潘克宪 组 的合理性、约束性、可实施日前 生产起到足够的促 性。 进作用。 应急管理能力薄加强应急管理能力建设～配 11月10绩效考评小 5 弱～部分救援器材张继军 备必要的应急管理器材～提 组 日前 配备不足 高应急响应能力。 编制: 审核: 批准: 编制日期: 安全标准化绩效评定计划 BZ-JNSL-13.1-01 序号:01 ?每月 ?每季 每年 实施时间 周期 12月 计划制定人 赵启龙 日期 2012.3 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 实施内容 所有区域～包括所有部门、车间 实施范围、位置、人?部分区域～包括,,,,,,,,,,, 员 所有人员～包括公司领导、管理人员、职工 ?部门人员～包括,,,,,,,,,,, 实施标准 冶金企业安全标准化评定标准 现场观察 询问相关人员 实施程序 各类统计分析结果 相关记录 指定的监测人员 4 人～ 资源配备 配备的监测资金为 20000 元～ 查看并对比安全目标与指标的完成情况, 查看个人防护用品的依从程度, 查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况, 查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果, 查看培训计划并对比实际培训、考核情况, 查看法律法规依从程度, 查看持续改进标准化系统效力的情况, 查看安全投入计划并对比安全投入情况。 测量评估方法 安全标准化系统实施考评表 BZ-JNSL-13.1-02 序号:01 日 期 2012.10 人 员 评定小组 部 门 职 务 序 号 考评内容 考评结果 1 完成全年安全目标考核 安全生产目标安成情况 现场安全状况与标准化条2 现场安全状况基本符合标准化条款 款的符合情况 安全管理实施计划落实情安全管理实施计划已落实到公司各科室及车3 况 间 考评人: 日期: 内部评价员培训签到表 BZ-JNSL-13.1-03 序号: 三力公司 地 点 会议室 单位名称 安全标准化建设内审 主持人 潘克宪 时 间 2012.08 事项名称 序号 签 到 人 部 门 职 务 序号 签 到 人 部 门 职 务 孟巧丽 网销中心 内审员 01 26 赵启龙 研发中心 内审员 02 27 陈 涛 研发中心 内审员 03 28 04 29 05 30 06 31 07 32 08 33 09 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 内部评价员培训考核表 BZ-JNSL-13.1-04 序号: 培训 安全生产标准实施 安委会 责 任 人 刘一 时间 2012.08 内容 化建设 部门 培训 考核 主讲人 潘克宪 面授 问答 地点 会议室 方式 方式 培 训 实 施 记 录 序号 姓 名 部 门 职 务 考勤情况 成 绩 签 字 孟巧丽 网销中心 内审员 符合 合格 01 赵启龙 研发中心 内审员 符合 合格 02 陈 涛 研发中心 内审员 符合 合格 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 安全标准化系统实施情况会议签到表 BZ-JNSL-13.1-05 序号: 事项 安全标准化绩主持人 刘一 地点 会议室 时 间 2012.10 名称 效评定 序号 签 到 人 部 门 职 务 序号 签 到 人 部 门 职 务 01 刘 一 办公室 总经理 26 02 潘克宪 办公室 副总 27 03 刘 硕 办公室 副总 28 04 张继军 保卫科 科长 29 05 黄海云 设备科 科长 30 06 历汉青 电气车间 主任 31 07 高广滨 机制车间 主任 32 08 杨 帅 研发中心 安全员 33 09 孟巧丽 网销中心 内审员 34 10 赵启龙 研发中心 内审员 35 11 陈 涛 研发中心 内审员 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 安全标准化系统实施情况会议纪要 BZ-JNSL-13.1-06 序号: 时 间 2012.10 地 点 公司会议室 主 持 人 记 录 人 刘一 杨帅 与会人员:见会议签到表 主要内容: 2012 年 10 月25 日～总经理 刘一～召集公司副总 潘克宪、副总刘硕及各科室、车间主要负责人 ～在会议室开会～ 讨论安全标准化化绩效过程中存在的问题及下一周期的安全工作实施计划会议形成如下意见: 1、安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题2、纠正、预防的管理方案 3、对各部门安全生产标准化实施情况评定结果考评 4、下一周期的安全工作实施计划。 纠正、预防的管理方案: 2012年度安全生产标准化绩效评定结果以红头文件形式通报各科室及车间～望各科室、车间～对照整改要求～于11月10日将整改结果报评定小组。对提出纠正、预防的管理方案～并纳入下一期的安全工作实施计划当中 主送:刘总、公司各科室、车间 备注:通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。 安全标准化绩效评定报告 BZ-JNSL-13.1-O7 序号: 评定日期 2012.10 主要负责人 刘一 评定人员 见会议签到表 绩效指标内容: 安全生产目标完成情况 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 绩效指标的评定: 针对以上三点～按照公司《安全标准化绩效管理制度》～本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向～对公司的安全绩效进行评价。 公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。 公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。 根据《冶金企业安全生产标准化评定标准》规定～本公司在安全绩效评定达到三级要求。 审批意见: 审批人: 日期: 备注:每年一次 安全标准化系统实施情况评定报告 BZ-JNSL-13.1-O8 序号: 2012.10 评定小组 评定日期 评定部门 见会议签到表 出席人员 公司于 2012 年 10 月 30 日对本年度安全标准化工作进行分析评定～评定内容如下: 1 2012 年度安全标准化系统实施情况评定结果: 1、体系目前运行情况良好。 2、相关方对公司推行安全生产标准化有所了解～并按 照规定执行。 3、收集了比较完全的安全生产法律法规～并进行了合规性评价～对不 符合相关法规的事项制定了相应的整改。 4、在严格的管理下～达到目标指标要 求。 5、公司推行的标准化体系符合《冶金企业安全生产标准化评定标准》条文要 求～充分、有效～适合公司目前安全生产状况。 2 通过评估分析～发现存在的问题: 1.安全管理制度还不完善2.职业健康记录、台帐、档案有待完善3.作业现场的时有 “三违“现象发生4.安全绩效考核未落实好～考核不认真～还没有对安全生产起到安全标准化 足够的促进作用。5.应急管理能力薄弱～部分救援器材配备不足 实施情况 3 针对上述问题～安委会讨论提出的纠正、预防的管理方案: 评定 1.完善安全管理制度2.规范职业健康档案3.加强员工的安全教育培训4.进一步完善 《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。5.加强应 急管理能力建设～配备必要的应急管理器材～提高应急响应能力。 4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果: 对评定过程中发现存在问题～公司下文《关于2012年度安全生产标准化绩效评定结 果的通报》～公司各部门、车间及时按照文件精神进行了落实整改～于11月10日上 报。纠正措施及时～落实效果良好。 5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一周期的安全工作实施计划: 公司对2013年安全生产标准化系统的评定工作做出安排于2013年12月份进行评定工作。各部门、车间要根据公司下达的有关文件精神及时做出计划安排。 审批意见: 审批人: 日期: 备注:至少每年进行一次安全标准化实施情况评定。 安全标准化系统持续改进实施计划 BZ-JNSL-13.2-O1 序号: 2012.11 制定日期 制定人员 2012.11 实施日期 主要负责人 安全生产目标与指标、 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 、操作规程的修改完善情况: 公司办公室结合安全标准化绩效评定报告～对公司安全生产目标、规章制度、操作规程已进行 从新修订完善。 系统持续改进计划内容: 1.安全管理制度还不完善 2.职业健康记录、台帐、档案有待完善 3.作业现场的时有“三违“现象发生 4.安全绩效考核未落实好～考核不认真～还没有对安全生产起到足够的促进作用。 5.应急管理能力薄弱～部分救援器材配备不足 具体措施: 1.完善安全管理制度 2.规范职业健康档案 3.加强员工的安全教育培训 4.进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5.加强应急管理能力建设～配备必要的应急管理器材～提高应急响应能力。 审批意见: 同意～近计划进行: 审批人:刘一 日期:2012.11 备注: 安全标准化系统持续改进实施表 BZ-JNSL-13.2-O2 序号: 2012.11 实施日期 实施人员 2012.11 实施部门 主要负责人 安全标准化评定结果: 通过对公司安全管理系统评定～安全教育培训、检查监控、隐患整改、绩效管理等安全管理项目都严格按照公司的安全管理制度执行。但是在系统正常运行的情况下～安全管理工作也存在一点问题。 安全预警指数系统运行情况: 公司安全生产现状良好: 系统修订、完善情况: 针对评定报告提出的整改要求～各部门认真落实、整改。 1.完善安全管理制度 2.规范职业健康档案 3.加强员工的安全教育培训 4.进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5.加强应急管理能力建设～配备必要的应急管理器材～提高应急响应能力。 持续改进的效果: 达到了预期要求。 审批意见: 审批人: 日期: 备注: 安全标准化系统持续改进工作评定报告 BZ-JNSL-13.2-O3 序号: 2012.11 评定日期 评定人员 2012.11 评定部门 主要负责人 系统运行效果: 公司安全管理系统运行正常～安全教育培训、检查监控、隐患整改、绩效管理等安全管理项目都严格按照公司的安全管理制度执行。但是在系统正常运行的情况下～安全管理工作也存在一点问题。 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施: 1.完善安全管理制度 2.规范职业健康档案 3.加强员工的安全教育培训 4.进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5.加强应急管理能力建设～配备必要的应急管理器材～提高应急响应能力。 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果: 通过统计公司2012年度查出的安全隐患～明确公司安全隐患的类别～确定了公司安全管理的薄弱环节～对以后的安全管理工作具有指导作用。 通过对信息技术的应用～公司对安全管理法律法规的及时识别、对安全文件的及时上传下达、对公司安全管理制度的落实等起到了及时有效的作用。 系统各种资源的使用效果: 充分利用公司网络资源以提高公司的办公效率。 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性: 公司根据2012年安全管理工作中发现的隐患与问题～公司从新修订安全《安全目标考核管理办法》。增强了绩效考核的针对性、合理性、约束性、可实施性。 审批意见: 审批人: 日期: 备注: