内部安全生产保证体系审核记录2

内部安全生产保证体系审核记录2 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求:3.1总要求 3.2策划 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1总要求 项目经理是否建立了文件与项目经理交谈体系化的安保体系，并进行持如何建立、策划、运行续情况。 实施情况。 3.1.2 是否按要求对安保体系进同上。 行PDCA循环。 3.2策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否与 公司管理方针、目标协调查安全保证计划中的一致，安全指标值和管理安全目标。 目标是否完整和切合项目 部实际情况，是否可以测 量(定量化)。 2、是否按59-99安全检查查安全目标分解、考核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求，在项目经理部表。 内按层次和岗位在职能上 分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否分别找管理人员与工让全体员工所了解并执人班组长交谈。 行。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.2策划3.2. 2、3 .2.3 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.2 1、是否对施工不同阶段查危险源识别、评价、 的危险源、不利环境因素控制清单，评价、论 进行识别、评价和控制，证记录; 策划后制定的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 查控制策划后制定的 方案。 2、是否对危险源和不利查更新记录。 环境因素进行不断识别、 评价、更新。 3.2.3 1、是否建立适用的法律、查文件 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的清 法规、标准规范和其他要单、文件的学习、传 求的文件，收集识别渠达记录。 道。 2、文件是否向有关人员查安全目标分解、考 和相关方(供应商、分包核表。 方、业主、监理等)传递 信息。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.2策划3.2.4 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.4 1、是否按规范要求在工有无组织评审及修订 程设计、施工投条件变化记录。 时，安保计划及时进行评查有无重新审批或备 审修订。 案记录。 2、是否有收发文记录。 查安保计划收、发文 记录。 5、安保计划修改后是否查审核、审批记录。 进行重新审批。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.1组织机构 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.1 1、是否规定了各岗位的查安全生产责任制和 职责权限、相互关系规定安全贯标职责权限， 是否明确、合理，安全员交底与责任人的确认 能否正确有效地行使其签字手续齐备。 职责。 2、是否配备了足够的资查机械设备清单，安 源。 全防护措施清单，检 测工具清单，管理人 员名册，安全技术措 施清单，劳动保护用 品清单，安全文明施 工预算。 3、是否配备了规定数量查专(兼)职安全员 的专职安全管理人员。 名单及上岗证书。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.2安全教育 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.1 1、是否制定了安全教育查安全教育制度，如 制度。 采用公司制度，但需 有项目部的教育计 划。 2、是否对员工进行了教查经常性、季节性、 育和培训。 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录，查劳动保护 教育卡。 3、是否对教育培训的有查员工考试、考核记 效性进行考核。 录。 4、项目经理等管理人员查项目经理等管理人 是否经过教育培训及复员上岗证及复训记 训，特殊工种、中小型机录，查特殊工种、中 械操作工及监控人员是小型机械操作工及监 否持证上岗。 控人员上岗证书及复 训记录。 5、是否对新工人三级教查三级教育卡及考试 育。 记录。 6、是否进行了分层次的查贯标实施前的教育 贯标教育。 记录。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.3文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.3 1、是否编制了文件控制查控制要求或有关管 程序(规定)。 理规定。 2、项目部发布的文件是查审核、审批记录， 否进行审核、审批、修订查确认记录。 后是否进行确认。 3、是否对文件进行了标查文件标识，抽部分 识， 文件。 4、是否编制了项目部适查经确认的文件清 用、现时、有效的文件清单。 单，内容是否齐全。 5、现场是否配备文件的抽查现时、有效的文 有效版本，作废文件是否件，查作废文件收回 标识或收回。 记录或作废标识(作 废章)。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.4采购 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.4 1、是否制定了安全物资查安保体系文件(规 采购验证程序(规定)。 定)。 2、是否建立了合格供应查是否建立合格供应商商名录。 名录。 3、是否对项目部自行采查供应商业绩评价记购的安全物资供应商进录。 行业绩评价。 4、采购资料是否符合要查采购计划、合同审批求，审批手续是否齐全。 记录。 5、安全物资是否在合格查相关安全物资的发票供应商名录中采购。 (供货单)。 6、企业内部转移或调拨查验收资料及调拨单。 的安全物资是否作了检 查验收或抽样复试。 7、如不在合格供应商名查供应商应急评价记录中采购安全物资是否录。 对供应商进行了应急评 价。 8、是否对供应商进行定查定期业绩评价记录。 期业绩评价。 9、是否对安全物资进行查验证、抽样检验记录。 进场验证的抽样检验。 查采购资料、合同的签10、对分包方安全物资是认记录，查材料的共同否进行了控制。 验证记录。 11、是否对安全物资和检查物资标识和检验状态验状态进行了标识。 标识(牌、表等)。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.5分包控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.5 1、是否制定了分包方控查体系文件(规定)。 制的程序。 2、是否建立了合格分包查合格分包方名录。 方名录。 3、是否对不在合格分包查分包方应急评价记 方在使用前进行应急评录。 价。 4、是否对分包方签定了查安全协议，工程合 安全生产协议，是否签订同，分包内容与安全 了分包合同，合同是否符协议书上内容是否相 合要求。 一致、合同期限。 5、对分包方的安全技术查审批记录。 方案(措施是否进行审 批)。 6、是否对分包方的设备、查验证、检验记录。 设施和安全物资进行验 证和检验。 7、是否对分包方的人员查教育及交底记录。 进行了安全教育和安全 交底手续是否齐全。 8、是否对对分包方进行查检查记录及生产例 了过程控制。 会记录。 9、是否对分包方进行了查定期业绩评价记 定期业绩评价。 录。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.6 1、是否编制各种施工方查安全技术措施清单 案、专项技术措施、规章、(强制性条文中规定 制度。对特殊“四新”施的是否在专项施工方 工是否编制新的作业指案中体现和文明施工 导书 措施清单)，查各项管 理制度、作业指导书、 安全过程控制。 2、方案、措施是否具有查方案、措施。 针对性、操作性。 3、是否对关键危险部位、查监控记录。 过程监控。 4、是否进行分部、分项、查安全分部、分项、 分工种安全交底。 分工种安全交底记 录。 5、是否对重点防火部位巡视现场。 和安全物资进行了标识、 防护。 6、动火是否经过分级审查动火证。 批。 7、消防设施配备是否齐巡视现场。 全。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 8、是否对周边道路与管查安保计划 线制定采取了相应措施。 巡视现场 9、是否对施工现场环境巡视现场(节约级源、 进行控制。 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用)。 10、对基坑施工引起的地查方案及实施记录。 面沉降，周边建筑物倾 斜、开裂进行控制。 11、是否对临时设施(活查活动房搭设方案、 动房、围墙)的施工、使验收手续及过程监控 用、拆除进行控制。 记录。 12、是否进行脚手架、模查 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 及审批记 板拆除的 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 ，并进行审录。 批。 13、现场“五有”设施是巡视现场。 否齐全。 14、是否制定了班前活动查班前活动制度和记 制度，并开展三上岗一讲录，查三上岗一讲评 评活动。 活动记录。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 15、是否制定设备、设施查检验保养制度。 的验收制度。 16、是否对设备、设施进查保养计划及平时日 行维修、保养。 常维修保养记录。 17、是否对设备、设施进查大型机械的企业内 行验收、检测、标识。 部验收记录及法定检 测机构检测报告;查 施工升降机每三个月 一次的轿厢坠落实验 记录;查使用脚手架 的分阶段验收记录; 查附着式脚手架的验 收记录;查钢平台验 收记录;查施工用电 验收记录。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.3实施3.3.7事故及救援 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.7 1、是否制定各种应急救查应急救援预案;查 援预案，准备了救援物资救援物资清单;巡视 并在事故发生时组织实现场;查救援人员组 施，是否配备了足够的救织网络名单。 援的人力资源。 2、是否对应急救援预案查各种预案的演练记 进行演练，必要时并对预录，查修订记录。 案进行修订。 3、对工伤事故调查分析查工伤事故、月报表 是否积极配合和制定纠及工伤事故登记表; 正、预防措施。 查纠正、预防措施。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.4检查与改进3.4.1安全检查 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.1 1、是否制定了安全生产查安全生产定期检查 定期检查制度，检查内容制度。 是否齐全，参加人员、频 次是否确定，专项检查有 否明确。 2、是否按安全检查制度查安全定期检查记 进行安全检查。 录。 3、是否按JGJ59-99标准查安全检查评分表 进行了评分。 (原则上每月进行一 次评分)。 4、政府(环保)部门来查纠正措施、预防措 工地检查记录。 施实施、验证记录; 查重新检验记录。 5、查企业上级来工地检查记录。 查记录。 6、安全检查中发现的问查记录。 题是否按三定原则进行 处置、纠正、重新检验和 验证，并采取了纠正和预 防措施。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.2 1、是否规定了纠正预防查安全保证计划(规 措施的制定、实施、验证定)。 人员及职责。 2、是否对不合格、事故、查纠正和预防措施记 险肇事故进行了原因分录表。 析。 3、是否对不合格、事故、查纠正措施、实施记 险肇事故是否制定了纠录、验证记录。 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。 4、是否对潜在的不合格查预防措施表。 制定、实施、验证了预防 措施。 5、是否对安全检测设备、查安全检测设备、工 工具进行控制。 具一览表;查安全检 测设备、工具检定证 书、维护记录和标识。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.4检查与改进3.4.3内审 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.3 1、是否有详细的审核计查各阶段内审计划的 划并覆盖规范规定的要编制。 素。 2、内审员是否经过正规查阅证书。 培训持证上岗，并与受审 核的部门或岗位无直接 责任关系。 3、检查表编制是否符合查审核记录表内的查要求，审核记录是否具有什么，怎么查抽样数追塑性。 量等，审核记录中时 间、地点、人物等的 记录内容完善。 4、不合格报告及对不合查不合格报告。 格问题，制定、实施、验 证纠正措施的记录是否 规范、齐全、有效。 5、内审报告，是否有关查内审报告。 于审核情况简述、主要存 在问题描述、纠正措施制 定、实施与复查情况的记 述，以及安全保证体系的 有效性、符合性、适合性 的评价 6、内审报告的审核、审查内审报告。 批是否符合规定的要求。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什 么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.4检查与改进3.4.4评估 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.4 1、是否对安全评估的频查整个施工工期安全 次进行策划。 评估计划(或体现在 安全计划内)。 2、是否按策划的时间间查安全评估记录。 隔进行了安全评估。 3、评估内容是否充分。 查安全评估记录。 4、是否有有效性、充分查安全评估记录。 性、适宜性的描述;是否 有安保体系运行中存在 问题的描述及采取纠正、 预防措施、完成期限、验 证要求。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: 四川三建内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位( ): 安全保证要求: 3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.5 1、是否制定了安全记录查安全保证计划(规 控制程序。 定)。 2、是否对项目所使用的查安全记录清单。 安全记录进行了编制、汇 总。 3、安全记录是否符合有抽查相关安全记录。 关部门规定。 4、安全记录是否准确、抽查相关安全记录。 及时、完整、清晰、标志 明确，是否有追溯性;是 否进行收集整理;是否对 安全记录进行了标识。 5、安全记录是否便于存查安全记录目录。 取、查询。 6、安全记录是否妥善保查记录储存环境。 管。 注释: B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么 审核员: