岗位廉政风险点排查
表
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(个人)
岗位廉政风险排查表(个人)
单位:建设监察大队 填表时间: 2011 年 11 月 日 姓
名
会计 职 务
(签
名)
1、严格执行《中华人民共和国会计法》;
2、严格执行好年度经费使用
计划
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，办理好大队的经费收支业务，准确、及
时填报各种财务帐表;
3、加强国有资产的管理，对原有、新增、划拨、核销的因定资产必须认真
地进行登记上册，做帐物相符;
岗位4、按照会计
制度
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，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、职责 手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包
括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完
整。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会
计档案的整理和移交。
风险点主要表现 风险等级
职1、会计人员职业道德丧失，个人利益膨胀，故意伪造、变
业造、隐匿、毁损会计资料。
风 道
2、会计人员经不起诱惑，监守自盗，利用职务之便贪污、 C 德
挪用公款、以身试法。
风
险 险
岗1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 位
2、违规发放津贴、补贴和奖金。 职内 业 A3、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。 风 险
别
1、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。 制
度C
2、预算支出管理不够
规范
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，核定的项目经费支出存在随意风
险 性，计划和控制的严谨性不强。
3、资产
管理制度
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执行不严，资产调配、报废、闲置资产的
管理不能精确到位。
部门
审核部门负责人:
意见 年 月 日
分管领导:
分管
领导
审核年 月 日 意见
岗位
廉政
教育
领导
小组
年 月 日 审核
意
见
注:1、本表由本人亲自填写，提交时需制作纸质版，电子版各一份;
2、本表一式二份，存档、自留各一份。
浙公网安备 33021202002483