县民政局廉政风险点及防控措施一览表

县民政局廉政风险点及防控措施一览表 等序廉政风险点 级责任主体 防控措施 号 加强对干部选拔任用相关文件规定的学习,完善党组会议议股级干部推荐提拔未经党组集体研泾县民政事 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf ～提高讨论干部工作的规范程度,认真落实民主集中A1 A 究 局 制～对考察对象进行充分讨论,“一把手”不直接表态,实 行差额考察和无记名票决制,建立健全责任追究制度。 县民政局加强业务知识学习～提升业务工作水平,开展经常性廉政法基层政权A2 县 级社区建设奖补资金审批审核 A 律、法规的学习～提高思想认识,严格按照社区考核细则和和社区建县级社区建设奖补资金分配 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图完成资金审批 设股 加强法律知识学习～完善操作规程和相关制度,加强教育培县民政局训～提高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～筑A3 福彩公益金资助项目审批审核 A 社会福利牢拒腐防变的思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～管股 好自己的手和嘴 县民政局加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,加强教育 A4 慈善救助资金审批审核 A 社会福利 培训～提高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～ 股筑牢拒腐防变的思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～ 管好自己的手和嘴。 加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,坚持向社 县民政局会公开优抚政策文件～优抚工作职责及办事程序～自觉接受办理评残、带病回乡退伍军人定补A5 A 优抚安置社会各方面的监督,加强廉政理论学习～筑牢拒腐防变的思审核 股 想防线,严格审批程序～坚持重大事项一律提交局长办公会 研究决定。 加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,开展经常 县民政局性廉政法律、法规的学习～提高思想认识～筑牢拒腐防变的 A6 救灾款物分配 A 救灾救济思想防线,严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程 股 图完成款物分配审批～科学合理制定分配使用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ～杜绝人 情关系。 民主推荐程序不完股级干部推荐提拔纪检监察加强学习～严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 B1 B 整或不经过民主推荐提拔干部 考察对象未经党组加强学习～严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》～坚持“三股级干部推荐提拔纪检监察 B2 B 研究或指定考察对象 重一大”事项集体研究 考察被推荐人缺乏股级干部推荐提拔局考察干部 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚持实事求是～客客观公正或没有将考察情况如实向局B3 B 领导小组 观公正的如实汇报 党组汇报 群众对公示结果有纪检监察 纪检监察部门加强监督,凡收到不同意见或问题反映的～及时做好B4 股级干部推荐提拔B 异议有关部门不作为 核查和解释工作 未经办公室派遣～私用公车 加强廉洁自律教育～增强职责意识～严格按制度办事 B5 公车管理不严～油耗过高 加强教育、强化廉政意识,严格执行局制定的公务 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 B6 车辆未在指定地点维修保养,存在照顾强化廉政意识,严格执行局制定的公务管理办法～坚持原则～一视办公室B B7 熟人或个人私心 同仁～不搞特殊化 车辆维护鉴定不准确～导致维修费用不严格把关～合理安排维修 B8 合理 办公设备耗材采购和维修未履行鉴定事办公室 严格技术鉴定程序和要求～把好采购维修审核关 B9 项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用 B 办公设备耗材采购和维修未按规定标准办公室 严格执行核定标准～合理安排采购或维修 B10 和程序执行～擅自安排采购或维修事项 机关公务接待违反规定超标准核定接强化廉政意识,严格执行局制定的公务接待管理办法～坚持原则～B11 办公室 待标准～未按制度规定安排定点饭店 一视同仁～不搞特殊化 机关公务接待不按规定程序和要求如B 加强廉洁自律教育～增强职责意识～严格按制度办事 B12 办公室 实签单～弄虚作假 机关公务接待结账单据不全～手续不完严格执行“三单合一”～结账单据不全～拒绝报销,坚持原则～不B13 办公室 备 徇私情 外印业务办理中未以价格和质量综合强化廉洁自律教育,采取先询价～后以价格和质量综合评定文印方～B14 B 办公室 确定印制～存在照顾熟人或个人私心 杜绝私心杂念 物资采购提高物品采购测算费用 先询价比较～后测算 B15 办公室 物资采购未按规定程序和标准履行审严格执行报批程序和核定标准,加强监督检查 B16 办公室 批手续 B 采购物品以次充好或照顾熟人 加强廉政教育,坚持两人采购～以价格和质量综合确定商家 B17 办公室 物资采购规避政府采购 强化法制意识,严格执行政府采购目录管理规定 B18 办公室 机关日常公用经费报销把关不严～开支加强学习～提高责任意识和廉政意识,严格管理～对违规报销项目机关各股B19 用途不合理或超标准 拒绝签字审核 室B 机关日常公用经费报销违反规定要求强化责任～坚持原则～对不合理开支、超预算支出及单据不全、不B20 办公室 办理资金结算 真实的不予报销 社会福利企业资格审核上报未按要求 派2名工作人员进厂核查～福利企业的B 社会福利股 B21 加强法律知识学习～完善操作规程和相关制度,加强教育培训～提标准降低 高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～筑牢拒腐防变的 思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～管好自己的手和嘴 社会福利机构审查审批没有按要求实B 社会福利 股 B22 地验收～优亲厚友 进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度～增强人们对地建筑物命名更名审核未按省市地名管名命名规范化重要性认识,加强地名业务学习～提高责任意识和廉理规定和地名命名规范～擅自违反命名B 事务股政意识～不断提升从业人员综合素质,积极探索地名前置审批管理 B23 工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性,待宣城城更名标准进行审核造成地名不规范 区地名规划出台～探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。 加强行业自律教育～严格按《安徽省殡葬管理》,省政府令53号,公墓年检不按规定要求办理～公墓建设B 事务股进行年检～同时加强督查制度。加大对公墓单位管理～强化年检工 B24 和管理监管不力 作重要性认识～严格按照规定复核～不合格一律退回。 城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质,加强制度建设、亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒不断完善操作规程和相关制度,加强督查指导、不断规范从业人员B25 B 低保办 领等违规违纪情况 的行政行为 加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质,加强制度建设、城乡医疗救助申请受理、入户调查审核不断完善操作规程和相关制度,加强督查指导、不断规范从业人员B26 B低保办 不严～弄虚作假、漏救错救、虚报冒领 的行政行为 办理追烈事项对追烈事项审核把关不坚持向社会公开优抚政策文件～优抚工作职责及办事程序～自觉接优抚安置 股 BB27 严或违反规定作出失实的审核意见 受社会各方面的监督,涉及抚恤资金的分配使用及评残、追烈、带 病回乡退伍军人评定等重大事项～一律提交局长办公会研究决定 伤残抚恤金未按时按标准发放 B 优抚安置股 B28 对非本市入伍的退役士兵、农村入伍的加强退役士兵安置政策学习～提高责任意识和廉政意识,严格审核退役士兵和未按正常途径入伍的退役B优抚安置股 B29 退伍军人档案材料及必备证件等。 士兵材料把关不严～纳入了安置范围 退役士兵的档案材料必须完备齐全,不符合安置政策退役士兵做退发给不符合安置条件的退役士兵一次B 优抚安置股 档处理～确保依据的政策合法、合理、充分,集体研究讨论～确保 B30 性自谋职业补助金 公开、公平、公正。 机关公章介绍信使用管理审核不严～造严格印章、介绍信管理办法～做到专人负责、专人管理～不徇私情～C1 C办公室 成工作失误或不良影响 严格局领导审批制度～对造成不良影响和后果的实施责任追究 印章、介绍信管理混乱～擅自盖章～造C2 办公室 成工作失误或不良影响 政务信息公开初审不严导致信息公开机关各股加强学习～严格执行信息公开条例 C3 C 类别错误或延误时间导致公开不及时 室 群众信访诉求办理漏登或登记不及时及时登记、及时受理～增强工作责任感,对造成不良影响的～实施C4 办公室延误信访投诉件办理 责任追究 C 群众信访诉求办理未在规定时间内办加强学习～深入调查～增强工作责任感,对造成不良影响的～实施机关各股C5 结或办结结果敷衍塞责、推卸责任 责任追究 室 涉密文件漏等或登记不及时延误文件处理 加强保密教育～增强工作责任感,视情实施责任追究 C6 办公室 C 认真执行保密文件管理规定～实行专人保管,造成后果的按规定实机关各股涉密文件管理混乱～导致涉密文件丢失 C7 施责任追究 室 社团筹备成立及登记、变更、注销及年 检不合法合规～材料审核把关不到位～加强学习～ 强化法制意识,严格申办资格条件 C 社会事务股 C8 存在人情关系 民非登记、变更、注销及年检管理不到加强业务学习～熟练掌握登记管理政策规定,登记材料审核、现场C社会事务股 C9 位～造成不良影响 勘验由两人以上审核把关 加强业务学习～强化登记管理人员业务素质,按照法定的职责权限基金会登记、变更、注销及年检管理不和程序～严格依法行政,加强作风建设～严格执行局机关效能建设C 社会事务股 C10 到位～造成不良影响 十三项制度,采取不定期抽查方式对审批办结件予以抽查回访,实 施网上跟踪监督。 行政执法,处罚、强制,不合法合规～加强业务学习～坚持依法行政、不断提高风险防范意识和责任意识,存在人情照顾或随意行使行政执法自C 社会事务股 C11 情节严重造成不良影响的～予以责任追究。 由裁量权～行政处罚存在偏颇 不按规定条件随意为熟人朋友发放老严格按照《安徽省老年人优待证发放办法》规定审核发放安徽省老老龄办 CC12 年证 年人优待证,实行定期抽查 双拥合格单位考核流于形式～存有随意建立考核工作制度～完善考核标准～加强考核组人员的挑选和培训～C 双拥办 C13 性～不按照考核组考核结果提出意见 强化责任意识～严格执行考核工作制度 县民政局廉政风险点及防控措施一览表 等序廉政风险点 级责任主体 防控措施 号 加强对干部选拔任用相关文件规定的学习,完善党组会议议股级干部推荐提拔未经党组集体研泾县民政事规则～提高讨论干部工作的规范程度,认真落实民主集中A1 A 究 局 制～对考察对象进行充分讨论,“一把手”不直接表态,实 行差额考察和无记名票决制,建立健全责任追究制度。 县民政局加强业务知识学习～提升业务工作水平,开展经常性廉政法 A2 县 级社区建设奖补资金审批审核A 基层政权 律、法规的学习～提高思想认识,严格按照社区考核细则和 和社区建县级社区建设奖补资金分配流程图完成资金审批 设股 加强法律知识学习～完善操作规程和相关制度,加强教育培县民政局训～提高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～筑A3 福彩公益金资助项目审批审核 A 社会福利牢拒腐防变的思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～管股 好自己的手和嘴 加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,加强教育县民政局培训～提高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～A4 慈善救助资金审批审核 A 社会福利筑牢拒腐防变的思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～股 管好自己的手和嘴。 加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,坚持向社县民政局会公开优抚政策文件～优抚工作职责及办事程序～自觉接受办理评残、带病回乡退伍军人定补A5 A优抚安置 社会各方面的监督,加强廉政理论学习～筑牢拒腐防变的思审核 股 想防线,严格审批程序～坚持重大事项一律提交局长办公会 研究决定。 加强法律知识的学习～完善操作规程和相关制度,开展经常县民政局性廉政法律、法规的学习～提高思想认识～筑牢拒腐防变的 A6 救灾款物分配 A 救灾救济 思想防线,严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程 股 图完成款物分配审批～科学合理制定分配使用方案～杜绝人 情关系。 民主推荐程序不完股级干部推荐提拔纪检监察 加强学习～严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 B1 B 整或不经过民主推荐提拔干部 考察对象未经党组加强学习～严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》～坚持“三股级干部推荐提拔纪检监察 B2 B 研究或指定考察对象 重一大”事项集体研究 考察被推荐人缺乏股级干部推荐提拔局考察干部 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚持实事求是～客客观公正或没有将考察情况如实向局B3 B 领导小组 观公正的如实汇报 党组汇报 群众对公示结果有纪检监察部门加强监督,凡收到不同意见或问题反映的～及时做好股级干部推荐提拔纪检监察 B4 B 异议有关部门不作为 核查和解释工作 未经办公室派遣～私用公车 加强廉洁自律教育～增强职责意识～严格按制度办事 B5 公车管理不严～油耗过高 加强教育、强化廉政意识,严格执行局制定的公务管理办法 B6 车辆未在指定地点维修保养,存在照顾强化廉政意识,严格执行局制定的公务管理办法～坚持原则～一视办公室B B7 熟人或个人私心 同仁～不搞特殊化 车辆维护鉴定不准确～导致维修费用不严格把关～合理安排维修 B8 合理 办公设备耗材采购和维修未履行鉴定事办公室严格技术鉴定程序和要求～把好采购维修审核关 B9 项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用 B 办公设备耗材采购和维修未按规定标准办公室 严格执行核定标准～合理安排采购或维修 B10 和程序执行～擅自安排采购或维修事项 机关公务接待违反规定超标准核定接强化廉政意识,严格执行局制定的公务接待管理办法～坚持原则～B11 办公室待标准～未按制度规定安排定点饭店 一视同仁～不搞特殊化 机关公务接待不按规定程序和要求如B 加强廉洁自律教育～增强职责意识～严格按制度办事 B12 办公室 实签单～弄虚作假 机关公务接待结账单据不全～手续不完严格执行“三单合一”～结账单据不全～拒绝报销,坚持原则～不B13 办公室 备 徇私情 外印业务办理中未以价格和质量综合强化廉洁自律教育,采取先询价～后以价格和质量综合评定文印方～B14 B办公室 确定印制～存在照顾熟人或个人私心杜绝私心杂念 物资采购提高物品采购测算费用 先询价比较～后测算 B15 办公室 物资采购未按规定程序和标准履行审严格执行报批程序和核定标准,加强监督检查 B16 办公室 批手续 B 采购物品以次充好或照顾熟人 加强廉政教育,坚持两人采购～以价格和质量综合确定商家 B17 办公室 物资采购规避政府采购 强化法制意识,严格执行政府采购目录管理规定 B18 办公室 机关日常公用经费报销把关不严～开支加强学习～提高责任意识和廉政意识,严格管理～对违规报销项目机关各股B19 用途不合理或超标准 拒绝签字审核 室 B 机关日常公用经费报销违反规定要求强化责任～坚持原则～对不合理开支、超预算支出及单据不全、不B20 办公室 办理资金结算 真实的不予报销 社会福利企业资格审核上报未按要求加强法律知识学习～完善操作规程和相关制度,加强教育培训～提派2名工作人员进厂核查～福利企业的B 社会福利股 高从业人员的思想道德水准,加强廉政理论学习～筑牢拒腐防变的 B21 标准降低 思想防线,严格审批程序～坚持廉政干事～管好自己的手和嘴 社会福利机构审查审批没有按要求实B 社会福利 股 B22 地验收～优亲厚友 进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度～增强人们对地建筑物命名更名审核未按省市地名管名命名规范化重要性认识,加强地名业务学习～提高责任意识和廉理规定和地名命名规范～擅自违反命名B事务股 政意识～不断提升从业人员综合素质,积极探索地名前置审批管理 B23 更名标准进行审核造成地名不规范 工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性,待宣城城 区地名规划出台～探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。 加强行业自律教育～严格按《安徽省殡葬管理》,省政府令53号,公墓年检不按规定要求办理～公墓建设B 事务股 进行年检～同时加强督查制度。加大对公墓单位管理～强化年检工 B24 和管理监管不力 作重要性认识～严格按照规定复核～不合格一律退回。 城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质,加强制度建设、亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒不断完善操作规程和相关制度,加强督查指导、不断规范从业人员B25 B低保办 领等违规违纪情况 的行政行为 加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质,加强制度建设、城乡医疗救助申请受理、入户调查审核不断完善操作规程和相关制度,加强督查指导、不断规范从业人员B26 B 低保办 不严～弄虚作假、漏救错救、虚报冒领 的行政行为 办理追烈事项对追烈事项审核把关不坚持向社会公开优抚政策文件～优抚工作职责及办事程序～自觉接B 优抚安置 股 B27 严或违反规定作出失实的审核意见 受社会各方面的监督,涉及抚恤资金的分配使用及评残、追烈、带 病回乡退伍军人评定等重大事项～一律提交局长办公会研究决定 伤残抚恤金未按时按标准发放 B优抚安置 股 B28 对非本市入伍的退役士兵、农村入伍的加强退役士兵安置政策学习～提高责任意识和廉政意识,严格审核退役士兵和未按正常途径入伍的退役B 优抚安置股 B29 退伍军人档案材料及必备证件等。 士兵材料把关不严～纳入了安置范围 退役士兵的档案材料必须完备齐全,不符合安置政策退役士兵做退发给不符合安置条件的退役士兵一次B优抚安置 股 档处理～确保依据的政策合法、合理、充分,集体研究讨论～确保 B30 性自谋职业补助金 公开、公平、公正。 机关公章介绍信使用管理审核不严～造C1 办公室 成工作失误或不良影响 严格印章、介绍信管理办法～做到专人负责、专人管理～不徇私情～C 严格局领导审批制度～对造成不良影响和后果的实施责任追究 印章、介绍信管理混乱～擅自盖章～造C2 办公室 成工作失误或不良影响 政务信息公开初审不严导致信息公开机关各股加强学习～严格执行信息公开条例 C3 C 类别错误或延误时间导致公开不及时 室 群众信访诉求办理漏登或登记不及时及时登记、及时受理～增强工作责任感,对造成不良影响的～实施C4 办公室 延误信访投诉件办理 责任追究 C 群众信访诉求办理未在规定时间内办加强学习～深入调查～增强工作责任感,对造成不良影响的～实施机关各股C5 结或办结结果敷衍塞责、推卸责任 责任追究 室 涉密文件漏等或登记不及时延误文件处理 加强保密教育～增强工作责任感,视情实施责任追究 C6 办公室 C 认真执行保密文件管理规定～实行专人保管,造成后果的按规定实机关各股涉密文件管理混乱～导致涉密文件丢失 C7 施责任追究 室 社团筹备成立及登记、变更、注销及年 检不合法合规～材料审核把关不到位～ C 社会事务股 加强学习～强化法制意识,严格申办资格条件 C8 存在人情关系 民非登记、变更、注销及年检管理不到加强业务学习～熟练掌握登记管理政策规定,登记材料审核、现场C 社会事务股 C9 位～造成不良影响 勘验由两人以上审核把关 加强业务学习～强化登记管理人员业务素质,按照法定的职责权限基金会登记、变更、注销及年检管理不和程序～严格依法行政,加强作风建设～严格执行局机关效能建设C 社会事务股 C10 到位～造成不良影响 十三项制度,采取不定期抽查方式对审批办结件予以抽查回访,实 施网上跟踪监督。 行政执法,处罚、强制,不合法合规～加强业务学习～坚持依法行政、不断提高风险防范意识和责任意识,存在人情照顾或随意行使行政执法自C 社会事务股 C11 情节严重造成不良影响的～予以责任追究。 由裁量权～行政处罚存在偏颇 不按规定条件随意为熟人朋友发放老严格按照《安徽省老年人优待证发放办法》规定审核发放安徽省老 C 老龄办C12 年证 年人优待证,实行定期抽查 双拥合格单位考核流于形式～存有随意建立考核工作制度～完善考核标准～加强考核组人员的挑选和培训～C 双拥办 C13 性～不按照考核组考核结果提出意见 强化责任意识～严格执行考核工作制度