[DOC]-《2012年峡青铜铝业质量检测中心检验室程序文件》(71页)-程序文件

[DOC]-《2012年峡青铜铝业质量检测中心检验室程序文件》(71页)-程序文件 青铜峡铝业股份有限公司 质量检测中心检验室 文件编号:QTX/JY-2 版 本:2 修 改:0 编 写:文件编写组 审 核: 批 准: 发布日期:2012年01月18日 实施日期:2012年01月18日 秘 级:秘密 受控状态: 发 放 号: JY-2- 文件编号:QTX/JY-2 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 目 录 第1页 共67页 目 录 文件编号 文件名称 页码 目录 1 前言 3 QTX/JY-201 保密工作程序 4 QTX/JY-202 公正性保证程序 6 QTX/JY-203 文件控制程序 8 QTX/JY-204 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审控制程序 13 QTX/JY-205 供应管理程序 15 QTX/JY-206 服务客户控制程序 17 QTX/JY-207 客户投诉(抱怨)处理程序 19 QTX/JY-208 不符合检测工作控制程序 20 QTX/JY-209 纠正措施控制程序 23 QTX/JY-210 预防措施控制程序 25 QTX/JY-211 记录和档案控制程序 26 QTX/JY-212 内部审核程序 29 QTX/JY-213 管理评审程序 32 QTX/JY-214 人员培训控制程序 35 QTX/JY-215 设施与环境的建立、维护和控制程序 37 QTX/JY-216 安全和内务管理程序 41 QTX/JY-217 检测方法及方法确认程序 44 QTX/JY-218 测量不确定度评估程序 46 QTX/JY-219 数据控制程序 48 QTX/JY-220 设备控制程序 50 文件编号:QTX/JY-2 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 目 录 第2页 共67页 目 录 QTX/JY-221 期间核查控制程序 53 QTX/JY-222 测量溯源性控制程序 55 QTX/JY-223 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 物质管理控制程序 57 QTX/JY-224 检测样品的管理与处置程序 59 QTX/JY-225 检测结果质量控制程序 61 QTX/JY-226 能力验证控制程序 63 QTX/JY-227 检测报告管理控制程序 65 文件编号:QTX/JY-2 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 前 言 第3页 共67页 前 言 本系列程序文件第2版是在2006年05月08日发布的第一版的基础上依据《CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则》(等同采用ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的通用要求)中对检验实验室管理体系的要求和《CNAS-CL10:2006实验室认可准则在化学检测领域实验室的应用 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 》，并结合青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室(以下简称“检验室” )的具体情况而修订完成的，是阐述检验室为实现管理方针、管理目标，确保管理体系规范有效运行的控制性文件，是检验室管理体系改进的保证，是检验室管理体系审核的依据，是检验室进行各项管理和技术活动必须遵循的流程指导文件，从即日起批准发布，检验室全体人员必须认真学习，深入领会，严格遵守并认真执行本程序。 本系列程序文件自2012年01月18日起实施。 本系列程序文件由青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室提出。 本系列程序文件由青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室“管理体系文件修编组” 修订编写。 本系列程序文件由青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室主任徐文勇批准。 本系列程序文件由青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室徐文勇、赵克良、杨福光、贺文辉审核。 检验室“管理体系文件修编组”主要成员为:徐文勇、赵克良、杨福光、刘明祥、黄平、贺文辉、慈革红、马峰、刘家英。 文件编号:QTX/JY-201 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 文件编号:QTX/JY-201 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 版本:2 更改:0 保密工作程序 保密工作程序 第4页 共67页 第5页 共67页 1 目的 保护客户和检验室本身所拥有的机密信息和所有权，在未得到许可的情况下不被第三者所获得或拥有。 2 适用范围 适用于《CNAS/AC01:2005检测和校准实验室能力认可准则》中所有与保密有关的条款。 3 职责 3.1检验室主任对检验室保密工作负全面责任。 3.2技术负责人、分析组组长负责客户的来访监督工作过程中的客户机密信息和所有权的保护。 3.3检测报告发放人员、资料管理员负责有关原始记录、技术资料、检测报告、软盘信息的保密工作。 3.4检测人员负责原始记录的保密工作。 4控制程序 4.1检验室应经常对职工进行“保密”教育，以提高保密意识和保密工作水平。 4.2客户的机密信息和所有权指客户提供的技术资料、产品信息秘密、委托检验行为本身、样品及样品包含的信息、检测结果等。 4.3未经客户同意及检验室主任批准，任何人不得摘抄、复制、引用客户机密与所有权信息，不得对外透露检测活动的内容和结果。 4.4.检验室各类标明秘级的文件及未对外公开的技术文件、资料、检测仪器设备调整的技术数据及相关记录，检验室与检测工作有关的特殊方法、技术手段，属于检验室所有的知识产权，未经检验室主任批准，任何人不得外借或复制。 4.5各种检测原始记录、检测报告、报表应妥善保管,防止丢失或无关人员查看。 4.6当使用计算机等电子设备存储结果时要设置密码。传输结果时，要设置为只读形式。 4.7不论以何种形式发送结果报告,应对客户的通讯信息(如地址、联系人等)予以书 面形式的确认，应保证将结果传送给客户指定人员，如送样单位负责人或送样人本人。 4.8未经批准，非检验室人员不得进入有关重要场所，以防泄露有关客户与检验室的秘密。客户要求对检验工作进行观看时，应确保其他客户的机密得到保护。 4.9当有投诉或信息表明可能有侵犯客户机密信息和所有权的行为发生时，质量负责人负责依据《投诉处理程序》进行调查，并将调查结果提交检验室主任。 4.10当经过调查确实有侵犯客户机密信息和所有权的行为发生时，检验室要对客户道歉，同时协助客户挽回损失。对于责任人，根据情节程度予以处理。 5 相关文件 5(1 投诉处理程序 6记录 6(1 工作人员不良行为处理记录 文件编号:QTX/JY-202 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 公正性保证程序 第6页 共67页 1目的 确保检验室工作人员在个人能力、公正性、判断独立性以及工作的诚实性方面具有较高的可信度，特制定本程序。 2适用范围 适用于检验室所有工作人员。 3职责 3.1检验室主任对检验室的公正性负全面责任,负责对有不良行为的工作人员进行处理。 3.2监督负责人负责对检验室人员的工作公正性及诚实性进行监督。 4控制程序 4.1检验室人员公正行为教育 检验室应对所有员工包括新进人员进行有关“公正性”的职业道德教育。 4.2公正性保证措施 4.2.1检验室主任保证本检验室工作人员免受来自于上级部门和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不得擅自作主，要逐级请示。最终决策人员要对后果负责。 4.2.2检验室任何人员不得私下承接检测样品。检验室人员不得参与任何与检验室公正性行为相抵触的活动，在工作中有权拒绝来自于商业、财务或任何其他方面的压力而影响检测质量，保证检测结果的真实可靠。 4.2.3检验室人员要自觉遵守质量手册、程序文件和各类规章制度的规定。检验室主任、监督负责人、质量负责人、技术负责人、安全员在日常工作中注意监督检验室人员的工作行为;监督员负责监督检验员的技术操作能力和检测工作质量，确保检验人员不发生与工作和服务内容的公正性、诚实性相违背的行为，如发现违规人员，应立即上报处理。 4.3工作人员不良行为的处理 文件编号:QTX/JY-202 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 公正性保证程序 第7页 共67页 4.3.1技术负责人、质量负责人负责对工作人员的不良行为进行调查，形成调查报 告后立即上报检验室主任。 4.3.2检验室主任根据调查结果，负责对违规人员进行处理。如发现由于工作人员 不良行为对客户造成了影响，检验室主任要负责挽回对客户所造成的影响。 4.3.3办公室负责对工作人员不良行为及处理予以记录。 5相关文件 5.1 检验室的公正性声明 6记录 6.1 工作人员不良行为处理记录 文件编号:QTX/JY-203 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 文件控制程序 第8页 共67页 1目的 为使与检验室有关的管理体系文件和资料能够得到有效控制，保证检验室工作人员与其有关人员都能得到和使用其文件的有效版本，确保文件的适用性、系统性、一致性和完整性，特制定本程序。 2适用范围 适用于检验室构成管理体系的所有文件和资料的控制。 3职责 3.1检验室主任负责组织管理体系文件的制定和批准。 3.2质量负责人负责体系运行管理类文件的审核并保持其有效性，技术负责人负责体系运行技术类文件的审核并保持其有效性。 3.3资料员负责文件的发放、标识、保管、更改、存储、借阅、回收销毁工作。 3.4文件使用者应妥善保管文件，不得私自外借，若有丢失、破损现象，及时报告资料员进行处理。 4控制程序 4.1文件的类别 4.1.1第一类为外来文件。外来文件指来自于国家有关部门、行业、认可机构、地方有关部门、检验室监督管理机构(如青铜峡铝业股份有限公司等)、客户及其它检验室的诸如法律、法规、准则、规范、检定报告、参考文献、检验标准、产品标准、内控标准、管理规章、客户要求等相关文件。 4.1.2第二类为检验室内部制定的管理体系文件。包括: A:质量手册; B:程序文件; C:技术性文件:检测方法，操作规程，维护、维修规程、自检规范等; D:管理性文件:岗位职责、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等; E:各种质量记录:计划、表格、报告、报表、用于管理体系运行的证据的其它记录(如交接班记录)等; 文件编号:QTX/JY-203 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 文件控制程序 第9页 共67页 4.1.3文件又分“受控”和“非受控”两类，受控文件封面或首页加盖红色“受控” 印章，供内部使用。发放时逐一登记，并加注分发号，持有者不得复印、外传，因调离 本单位时资料员要负责收回。“非受控”文件首页加盖红色“非受控”印章，对外提供 时必须登记，并注明分发号，非受控文件不受更改的控制。 4.2文件的编号 4.2.1外来文件的编号均按原编号进行登记发放。 4.2.2内部文件的编号: (1)质量手册 QTX/JY-1 质量手册代号 检验室代号 企业名称代号 (2)程序文件 QTX/JY-2 XX 程序文件序号 程序文件代号 检验室代号 企业名称代号 (3)技术性文件 QTX/JS/ZJ-顺序号 本文件在该类型文件中所属序号 部门代号 本文件属性代号 企业名称代号 (4)管理性文件 QTX/GL/ZJ-顺序号 本文件在该类型文件中所属序号 部门代号 本文件属性代号 企业名称代号 文件编号:QTX/JY-203 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:1 文件控制程序 第10页 共67页 (5)记录表格 QTX-ZJ-顺序号 本文件在该类型文件中所属序号 部门代号 企业名称代号 (6)对于内部的一些与体系有关的通知、授权书、资格证书等文件，检验室在确保文件唯一性识别的前提下可不编号或自行编号。 4.3文件的编制、批准和发布 4.2.1内部文件,由检验室主任组织有关人员进行编制、讨论及审核通过。 4.2.2所有内部文件在下发使用前,经检验室主任批准,并要确定发布实施日期。 4.3.3文件批准时要一并签发《文件审批单》，确定发放范围。应确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。发布通知原件在资料室保存。 4.4文件的管理 4.4.1文件编制、审核、批准后，原版文件交由资料员分类归档。资料员根据实际需要数量及发放范围编号、复印与发放，发放的文件要在封面或首页空白处标注发放号。 4.4.2文件发放应保证文件使用人员能得到有效的受控文件。检验室内部不准使用未加盖红色“受控”印章的文件复印件。 4.4.3 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画改，确保文件保管完好、清晰、整洁。 4.4.4内部人员需借阅文件时，应填写《文件借阅登记表》到资料员处办理借阅手续。 外部人员借阅管理体系文件，必须由检验室主任批准后借阅，并填写《文件借阅登记表》。 4.4.5因文件严重破损，影响使用时，交回破损文件，资料员补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，资料员负责将破损文件进行收回、销毁。 4.4.6如使用人将文件丢失，应写明丢失情况，经检验室主任批准后，资料员予以补发，在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。 文件编号:QTX/JY-203 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:1 文件控制程序 第11页 共67页 4.5文件的审查和更改 4.5.1检验室主任每年组织一次对所有管理体系文件的审查和评定，以保证文件持续适宜性和有效性。 4.5.2文件更改时，由更改意见提出人/部门填写《文件更改申请表》报检验室主任批准。除非另有特别指定，一般情况下，文件的更改申请应由负有审核、批准责任的原责任人审批。 4.5.3《文件更改申请表》经检验室主任批准后，资料员依据《文件更改申请表》内容填写《文件更改通知单》发放给文件持有人，文件持有人依据《文件更改通知单》对正在使用的文件实施更改。不经批准,任何人不得对受控文件进行改动。 4.5.4文件可采取“换页法”与“划改发”两种更改形式，并后附《文件更改通知单》。“换页法”指以新页替换旧页;“划改法”可用划线划掉旧内容，在相应的空白处填写新内容，手写划改处有清晰的更改标识。 4.6文件的版本号和修改号 4.6.1检验室内部文件，初始版本为1版，以下顺序2，3，4„„版。 4.6.2文件的修改号 每一版本文件的初始修改号为“0”。以下顺序1，2，3，4„„9次修改，超过10次修改文件进行换版。 4.7文件的作废和回收 4.7.1作废文件销毁时，资料员填写《文件销毁登记表》，经原批准人批准。资料员负责收回作废文件，需保存的作废文件，在文件上注明“作废”字样后保存，只作为参考资料，不能作为进行工作的依据使用。不需要保存的，进行销毁。 4.7.2持有受控文件的人员，因工作调动或其它原因离开检验室或原岗位，资料员应相应收回该人员持有的受控文件，发放给代替人员。 4.8文件的识别 检验室制订的管理体系文件应有唯一性标识，外来文件应有编号或版本信息。 受控文件的发放号也是一种唯一性标识。 4.9文件存档 资料员将内部文件的手签批准原件作为资料存档保存。 文件编号:QTX/JY-203 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2006年05月09日 版本:2 修改:1 文件控制程序 第12页 共67页 4.10外来文件的收集和使用 4.10.1外来文件一般情况下，均按照文件发放部门的要求下发使用。必要时，可将有关要求内容转换为检验室内部文件下发执行。 4.10.2质量负责人和技术负责人分别负责组织对管理类和技术类的外来标准、法律法规、准则、规范等至少每年进行一次查新，以确定是否现行有效。 4.11电子文件的保存和更改 4.11.1电子文件由办公室技术员统一加密码保存,不发放到使用现场，但通过ERP，设为只读文件，供检验室人员共享。不用的电子文件由办公室技术员定时清除，先放入回收站;永久性不用的再从回收站中彻底消除。 4.11.2电子存档文件要做到有序存放，便于查找，同时要进行备份。 4.11.3 电子文件的更改由办公室技术员按4.5和4.6条款要求进行。更改时在原文件上直接进行。 5相关文件 5.1 保密工作程序 5.2 记录档案控制程序 6记录 6.1 文件审批单 6.2 受控文件清单 6.3 文件发放登记表 6.4 文件更改申请表 6.5 文件更改通知单 6.6 文件销毁登记表 6.7 文件借阅登记表 文件编号:QTX/JY-204 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 合同评审控制程序 第13页 共67页 1目的 确认客户与检验室双方对合同内容理解的一致性，确认检测方法;确认检验室有无能力保证合同的执行;确保检验室人员能理解合同并在规定时限内完成合同。 2适用范围 本程序适用于对检测业务合同/协议所进行的评审。 3职责 3.1技术负责人负责组织对客户提出新的、复杂的要求的合同/协议进行评审。 3.2办公室或检验员负责组织对一般常规、简单、重复性的要求的合同/协议进行评审。 4控制程序 4.1合同评审 4.1.1例行评审范围: a)客户提出的要求属于常规、简单测试工作范围; b)属于已评审过的重复性测试工作范围; c)已签订长期合同或签定过类似要求的合同/协议; d)针对特定内部、外部客户、特定检测样品、特定要求，由其它经批准的文件明确规定过的。 4.1.2例行评审方式 外部委托送样由负责接收样品的办公室填写《委托样品接收登记表》，明确检测项目、检测方法后客户签名认可，内部送样由分析班进行样品的接收，在《收送料通知单》上分析员签名即可,不再填写合同/协议评审记录，以《委托样品接收登记表》或《收送料通知单》等效视为合同;对于外部委托检测，当客户提出签订检测合同/协议时，办公室与客户签订检测合同/协议;不要求时，以样品接收签字等效视为合同/协议。 4.1.3特殊评审:指对客户提出的要求属于新的、复杂的或更高要求的测试工作范围的评审。对于特殊评审，由办公室将客户要求报告技术负责人,技术负责人确定参加评审人员,这些人员应是与合同/协议要求的检测工作相关的人员。评审应考虑到法律、法规等因素，和检验室有无能力满足这些要求(包括人员专业技术水平、工作经验、设 文件编号:QTX/JY-204 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 合同评审控制程序 第14页 共67页 备条件与状态、测试方法、标准物质的支持、检测时限等)。 如果评审结果符合上述要求，则可签订合同或协议，接收样品或通知客户可以送样，并将合同要求传达到检验员。特殊评审应做评审记录，参加评审的人员签字，并由检验室主任批准。 4.1.4对于包括所用方法在内的，检验室软、硬件都能满足的客户要求也可以在合同/协议中或其它文件中予以适当规定，便于双方理解一致。 4.1.5客户的要求与合同/协议之间的任何差异，必须在工作开始之前得到解决，每项合同/协议必须得到检验室和客户双方的接受。 4.1.6如果在合同/协议执行期间，就客户的要求或工作结果进行了讨论沟通，则也应进行必要的记录并保存。 同的修改 4.2合 工作开始后如果需要修改合同/协议，如样品变化、检测项目增减、检测时间安排变动等。将重新进行同样的合同/协议评审手续，并将变更情况通知有关部门和执行检测的有关人员。 4.3合同的偏离 在合同/协议实施过程中，如由于检验室原因造成合同/协议执行的偏离，检验室应及时通知客户。同时需与客户进行协商，如客户同意，则继续履行合同;否则终止合同/协议。 5相关文件 5.1 检验室检测能力范围 6记录 6.1 收送料通知单 6.2 合同评审记录 6.3 检测合同/协议 6.4 委托样品接收登记表 文件编号:QTX/JY-205 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 供应管理程序 第15页 共67页 1目的 确保检验室选择有质量保证并符合检测要求的产品供应商。 2适用范围 本程序适用于检验室设备及消耗性材料、标准物质等的采购、验收和供应商评价活动。 3职责 3.1检验室主任负责采购计划的批准。 3.2办公室负责采购计划的编制和计划批准后的提交。 3.3技术负责人负责审核供应品的技术要求。 3.4质量负责人负责组织对供应商的评价。 3.5材料管理员负责组织对供应的消耗性材料、标准物质进行验收、储存。 4控制程序 4(1外部支持服务 4.1.1仪器设备的检定应由法定的或经授权的计量检定机构进行。 4.1.2设备的采购按《设备控制程序》进行，新购进仪器设备必须经安装调试、验收、检定合格后，方可使用。 4.1.3对检验室人员的外培服务,必须选择有资质的、符合要求的服务方。 4.2供应品的供应与管理 4.2.1办公室人员根据收集到的消耗性材料、标准物质的需求信息，编制材料采购计划。计划中注明材料的规格、类别、等级、用途等必要的技术要求，报检验室主任批准。批准后，提交公司有关职能部门进行采购。 4.2.2材料到货后由材料员组织验收、发放，填写有关记录，验收应核对名称、规格、数量、外观等。必要时,由分析班通过试用或其它方法,对消耗性材料的质量进行验证，验收不合格的材料由相关人员进行退货处理。 4.2.3消耗性材料应经过验收或验证符合规定要求后方可投入检测使用。并应保存有关记录。 4.2.4验收后的消耗性材料储存在指定区域，存放区域和环境应满足《检验室管理制度》中相关的要求，必要时做出标识。使用时应遵照“先进先出”的原则进行。 文件编号:QTX/JY-205 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本: 1 修改:0 供应管理程序 第16页 共67页 4.2.5标准物质的供给管理按《测量溯源性控制程序》进行。 4.2.6质量负责人组织有关人员根据供给物品的验收或验证情况，对供方进行评价并做评价记录。 4.2.7质量负责人负责根据评价结果负责建立《合格供方名册》。《合格供方名册》一般在每年年底重新建立一次，并由检验室主任批准，作为下一年度进货的参考依据。 4.2.8在供给产品质量出现严重问题或质量负责人认为必要时，经检验室主任批准后，可随时对合格供应商目录进行修改。 4.3合格供应商监督 材料员通过对各合格供应商所供应的消耗性材料进行验收及验证来监督合格供应商。如果断定供应商的产品质量、供货能力和服务质量等方面不符合采购计划的要求，材料员应报告质量负责人,要求供应商限期整改(一般为3个月)，整改后仍不合格者，质量负责人组织进行对该供应商的评价,建议取消其合格供应商资格,报检验室主任批准后，修订合格供应商目录。 5相关文件 5.1 测量溯源性控制程序 5.2 设备控制程序 5.3 检验室管理制度 6记录 6.1 供方评价记录表 6.2 合格供方名册 文件编号:QTX/JY-206 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 服务客户控制程序 第17页 共67页 1目的 为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据，特编制本程序。 2适用范围 本程序适用于服务客户的监测工作的控制。 3职责 3.1办公室/技术室负责客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时传递至分析班用于改进管理体系。 3.2分析班在工作接触中间可与客户进行交流，提供优质服务，并将有关信息反馈给办公室/技术室。 4控制程序 4.1办公室/技术室负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。 4.2分析班提供满足客户需求的检测服务工作。在遇及因客观条件限制无法实施检测的情况时，要加强沟通，作好解释说明工作。凡因客户方或我方原因导致无法检测分析项目的，要向办公室/技术室反馈，必要时由办公室/技术室通知客户，协商解决。 4.3客户如需进入检验室的相关区域直接观察为其进行的检测分析情况，需经检验室主任或其代理人许可。在保证工作正常运转、并确保其他客户机密的前提下，安排客户到检验室观察与其工作有关的操作。 4.4对内服务，一般项目3个工作日内发出报告，对外服务，一般项目7个工作日内发出报告，涉及复杂项目15个工作日内发出报告;特殊情况下，与客户协商确定。 4.5办公室/技术室负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录于《客户满意度调查表 QTX/ZJ-173》中，用于改进管理体系和检测工作以及改善对客户的服务。 5. 相关文件 《QTX/JY-207 不符合检测工作控制程序》 《QTX/JY-208纠正措施控制程序》 《QTX/JY-209预防措施控制程序》 6(记录 客户满意度调查表 QTX/ZJ-173 文件编号:QTX/JY-207 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 客户投诉(抱怨)处理程序 第18页 共67页 1目的 为对来自客户或其它方面的投诉能够及时有效地得到处理，给客户一个公正的处理结果，保持客户对检验室的信任，不断提高检验室的检测水平和检测人员的服务水平。特制订本程序文件 2适用范围 适用于客户对检验室工作人员公正行为、服务质量、检测结果质量以及合同履行等情况以可记录的书面或电子形式正式提出的投诉为依据进行处理的投诉事件。 3职责 3.1办公室负责投诉的接受和登记; 3.2检验室主任负责投诉的接待与组织处理; 3.3质量、技术负责人负责投诉的调查及调查记录的归档; 3.4资料员负责保管归档的投诉记录。 4控制程序 4.1投诉的受理 4.1.1检验室接受署名的、有事实根据的投诉，并及时处理、回复。 4.1.2检验室主任负责投诉接待。 4.1.3对客户的投诉，如检验室主任不在，代理人或办公室人员应主动、热情、耐心地询问清楚投诉内容，详细记录在《投诉及处理记录》上，并告之答复时间(一周内)。然后尽快提交检验室主任。 4.1.4来自于检验室上级机构转来的投诉材料，由主任组织处理，并把处理结果以书面形式回复上级部门。 4.2投诉的调查 4.2.1检验室主任根据投诉的主要内容,委派质量负责人和/或技术负责人组织进行调查,必要时质量负责人组织对相关范围进行临时内审。调查结果记录于《投诉及处理记录》，上报检验室主任。 文件编号:QTX/JY-207 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 客户投诉(抱怨)处理程序 第19页 共67页 4.2.2如果对客户投诉经调查确认问题严重,或已影响检验室的检测质量或检验室管理体系的有效运行时，应立即采取纠正措施。确认属于不符合工作范畴时，应立即根据《不符合检测工作的控制程序》进行处理。 4.2.3对于比较轻微的问题或客户的疑问需要解释的,则应给予客户认真清楚的解释。 4.3投诉的处理 4.3.1检验室主任在《投诉及处理记录》签署处理意见，并马上答复客户。 4.3.2经调查核实，如果因检验室责任已对客户造成损失，则按检测合同的约定或与客户协商尽量挽回。 4.3.3经过调查，投诉不成立时，检验室也应向客户详细、委婉说明理由。 4.3.4遇到客户对处理结果无法认同时，应请双方都可接受的第三方权威机构进行仲裁。 5相关文件 5.1 纠正措施控制程序 5.2 不符合检测工作控制程序 5.3 内部审核程序 6记录 6.1 投诉及处理记录 文件编号:QTX/JY-208 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 不符合检测工作控制程序 第20页 共67页 1目的 为了及时纠正已出现的不符合检测工作，在必要时，消除可能使其再次发生的原因， 检验室对不符合检测工作进行严格的控制。 2适用范围 适用于对检验室发生的不符合检测工作的处理。 3职责 3.1检验室主任负责批准检测工作的停止与恢复。 3.2技术负责人负责组织对不符合检测工作进行严重性评价。 3.3检验室相关人员参与原因分析、纠正措施的制定与实施等工作。 4控制程序 符合检测工作的来源: 4.1不 ——客户投诉 ——现场检查 ——仪器校准和期间核查 ——消耗性材料的核查 ——检测报告或报表的核查 ——检测环境条件的监控 ——内部或外部审核 4.2当发现不符合检测工作时，应立即暂停相关检测工作， 并报告技术负责人。 技 术负责人对不符合检测工作的严重性做出评价，采取以下相应措施: (a)如果不符合检测工作性质轻微,只要采取适当措施就可以纠正，并且不会对检 测报告的正确性造成影响，则由技术负责人责成有关人员进行纠正即可。 (b)如经过评价认为不符合检测工作性质严重，可能再度发生，或影响到检验室 的管理体系正常运行时，则立即依据《纠正措施控制程序》进行以下工作: 文件编号:QTX/JY-208 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 不符合检测工作的控制程序 第21页 共67页 ——技术负责人组织有关人员填写《不符合检测工作处理记录》，针对原因制定纠正措施，同时根据不符合检测工作的严重性做出处置决定，必要时停止有关的检测工作、缓发或追回检测报告、报表。报检验室主任批准后责成相关部门或人员实施纠正措施。 ——如果不符合检测工作影响到了检测合同的执行，应及时通知客户，采取相应的补救措施，必要时取消工作。 c.技术负责人对纠正措施的实施情况进行验证，将验证情况记录于《不符合检测工作处理记录》中。确认不符合检测工作得到纠正后，由检验室主任批准恢复该检测工作。 4.3不符合检测工作处理结束后，技术负责人将《不符合检测工作处理记录》交给资料员归档保存。 5相关文件 5.1 《纠正措施控制程序》 6记录 6.1 不符合检测工作处理记录 文件编号:QTX/JY-209 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 纠正措施控制程序 第22页 共67页 1目的 为针对已出现的不符合工作、技术操作中出现偏离体系要求和程序的情况采取有效及时的纠正措施，消除并防止其再次发生。 2适用范围 适用于对检验室所出现的不符合检测工作或在管理体系、技术操作中出现的偏离所采取的纠正措施的控制。 3职责 3.1检验室主任负责批准纠正措施。 3.2质量负责人负责在质量活动中出现的不符合或偏离纠正措施的制定与实施; 3.3技术负责人负责在技术运作中出现的不符合或偏离纠正措施的制定与实施。 4控制程序 4.1当检验室出现不符合工作、偏离管理体系或技术运作的有关文件规定时，由质量负责人或技术负责人组织人员从客户要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗性材料、设备及其校准等方面调查分析产生问题的根本原因，选择制定实施纠正措施。当不符合或偏离影响到了检测活动时，按《不符合检测工作的控制程序》执行。 4.2检验室选择和制定纠正措施时应考虑: a.问题的严重程度; b.对体系其他要素或其他部门的影响; c.采取措施所需的资源和时间; d.能从根本上消除产生问题的原因，解决问题并防止同类问题的再次发生; 4.3通过原因分析，选择出与问题的严重程度和风险大小相适宜的最能消除问题和防止问题再次发生的纠正措施，经检验室主任批准后加以实施。 4.4质量负责人或技术负责人根据经过检验室主任批准后的纠正措施，负责所辖区 域纠正措施的实施，并将纠正措施内容和实施结果填写到《纠正措施要求表》中。内审 文件编号:QTX/JY-209 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 纠正措施控制程序 第23页 共67页 中不符合项的纠正措施记录于《不符合项报告》中。 4.5在纠正措施的实施过程中，技术负责人或质量负责人指定的内审员要对纠正措施的情况和结果进行监督、验证，以保证所采取纠正措施的有效性。 4.6如果经验证认为纠正措施无效，则需再次采取纠正措施。 4.7经验证认为有效的纠正措施，如需对管理体系文件和技术操作文件进行修改时，按《文件控制程序》进行更改。 4.8检验室主任对不符合工作的严重性进行最终评价，当不符合或偏离导致对检验室的运行与质量手册、程序或《检测和校准实验室能力认可准则》的符合性产生怀疑时，要求质量负责人组织附加内部审核。 4.9纠正措施的相关记录由办公室归档，并将纠正措施的情况作为管理评审的输入材料。 5相关文件 5.1 《不符合检测工作的控制程序》 5.2 《内部审核程序》 6记录 6.1 纠正措施要求表 文件编号:QTX/JY-210 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 预防措施控制程序 第24页 共67页 1目的 对潜在不符合原因进行分析，制定有效的预防措施，减少不符合检测工作出现的可 能性。 2适用范围 适用于检验室预防措施的实施控制。 3职责 3.1检验室主任负责批准预防措施计划; 3.2质量负责人或/和技术负责人负责制定预防措施并组织实施; 3.3内审员负责对预防措施的实施进行验证。 4控制程序 4.1预防措施的启动 质量负责人和技术负责人在出现以下情况时应考虑制定预防措施 a. 监督员的监督记录中显示连续出现不符合检测工作; b. 设备使用过程中连续出现异常情况 c. 原始记录中出现检测数据的异常情况; d. 仪器和标准物质期间核查发现数据异常; e. 内审和管理评审中重复出现的问题; 4.2确定预防措施可以考虑从以下环节进行: a.完善管理体系文件，包括管理类和技术类; b.员工技能素质培训; c.仪器设备的维护、校准; d.环境条件的监控; e.监督检查; f.抽样、校对; g(跟踪标样等。 4.3制定预防措施要考虑到: a.潜在不符合的严重程度; b.对体系其他要素或其他部门的影响; c.采取措施所需的资源和时间; d.选择能从根本上消除产生潜在不符合的原因的措施; e.负责实施的责任人员和部门; f.完成的时限。 文件编号:QTX/JY-210 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 预防措施控制程序 第25页 共67页 4.4制定的预防措施报检验室主任批准后实施。 4.5质量负责人或技术负责人根据制定的预防措施，组织有关人员进行实施，并填写《预防措施要求表》。质量负责人负责有关检验室管理体系方面预防措施的验证;技术负责人负责检验室有关技术管理方面预防措施的验证。 4.6预防措施的相关记录由办公室归档。并将预防措施的情况作为管理评审的输入材料。 5记录 5.1 预防措施要求表 文件编号:QTX/JY-211 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:1 记录档案控制程序 第26页 共67页 1目的 为了确保检验室所有记录和档案都能规范填写、验证和追溯，确保记录和档案的完 整和安全，特制定本程序。 2适用范围 适用于检验室管理体系运行中质量记录和技术记录及档案的控制。 3职责 3.1检验室主任负责记录表格的批准。 3.2质量负责人与技术负责人负责组织有关质量记录与技术记录的设计，并审定。 3.3职教管理员、资料员对口负责各自所管辖的档案管理，并统一存放在资料室。 3.4记录格式批准后，由办公室进行印制。 3.5检验室质量活动和技术活动的参与者负责记录的规范填写。 3.6班组长负责本班记录的建档、编目、收集、保存和处理。 4控制程序 4.1记录表格的设计与编号 4.1.1设计的记录表格应尽量与相应的文件要求或活动内容一致。 4.1.2设计的记录表格按《文件控制程序》统一编号并经审批后印制。 4.1.3使用外部记录时可以直接引用，并按照公司相应规定进行。 4.1.4质量记录生成于质量活动中，各类质量活动记录如需保存一年以上的，均应 形成档案。 4.2记录和档案的填写 4.2.1组织进行和/或参与某项活动的人员负责组织填写/或打印相应的记录和档 案。记录必须由执行和/或参与某项活动的人员签名，技术记录应由包括从事检测、校 准、制样、结果记录、结果审(复)核人员本人签名。 4.2.2档案的填写按照公司“档案及科技资料管理制度”及相关规定进行。 档案及科技资料管理制度”及相关规定进行。 4.2.3原始检测数据、必要的计算结果应在工作时予以记录，并能按照特定的任务 文件编号:QTX/JY-211 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 记录和档案控制程序 第27页 共67页 和项目分类识别，避免产生混淆。并尽量包含该项活动的足够信息，以便在可能的情况下指出不确定度的影响因素，并使测试可以在最接近原来条件的情况下重复进行。 4.2.3检测原始记录、检测报告及其它标明需长期保存、或提交客户的记录应使用钢笔、签字笔填写，或打印，某些情况下记录可用圆珠笔填写(例如:不便于钢笔、水笔填写、需复写、或非“长期”保存的记录等)，但所有记录应能保证在保存期内字迹不发生模糊、消失或难以辨认。 4.2.4记录填写要及时、真实、准确、完整、清晰。 4.3记录的更改 4.3.1当记录填写出现错误，不可擦涂掉、以免字迹模糊或消失。应采用“划改法”，用一道横线划去每一错误，重新填写正确内容。对记录的所有改动均要由改动人签名或加盖印章。 4.3.2记录表格的更改 记录表格不适用时，由技术负责人拟出新表格，经有关人员审核后报办公室，办公室有关人员经检验室主任批准后，报相关单位印制、发放。 4.4记录和档案的收集、存放、存档、借阅、维护和清理 4.4.1检验室各部门负责人负责对本部门产生的记录进行收集和初步分类整理，必要时上交办公室保管。保存的记录应包括内部审核报告和管理评审报告,纠正措施和预防措施的记录.某些需长期保存或需动态管理的记录(如设备档案、设备台帐、人员的档案等)，由相应的管理人员保存管理。 4.4.2分析班长对收集的班组内的记录，进行分类、编目后，归档保存，妥善保管，防止损坏、丢失。贮存的记录要保持清晰，标识易于识别，便于检索。 4.4.3检验室内部人员需借阅记录的，由有关人员办理借阅手续后可借阅，并限期归还，借阅者应妥善保管和保密，不得丢失、损坏、带离检验室，未经主任批准，不得复印。在办理归还手续时，应检查记录的完好性。 4.4.4技术活动中的原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、技术人员进行的有关记录、发出的每份检测报告的副本、报表按规定的保存期保存足够时间。所有记录的保存期一般至少为三年。 4.4.5检验室保存的记录超过保存期后，由有关人员填写《文件销毁登记表》后销 文件编号:QTX/JY-211 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 记录档案控制程序 第28页 共67页 毁。 4.4.6凡要销毁的记录，销毁处理应符合保密工作的需要。 4.4.7档案的收集、存放、存档、借阅、维护和清理按照公司“档案管理标准”及相应规定进行 4.5各种记录和档案未经检验室主任同意，不得向检验室以外单位人员出示。合同要求时，在商定期限内，记录或副件允许提供给客户在进行评价时查阅。 4.6记录和档案保存的设施和环境要适宜，便于存取和防止损坏和丢失等,确保记录的安全。 4.7以电子形式存储的记录，按《数据控制程序》进行存储。电子文件必须是只读形式，由专人掌握修改权限。 4.8记录和档案清单的控制:办公室建立清单，并进行动态管理。清单应注明记录的编号、名称、保存期限等内容。 4.9员工档案和测量设备档案属永久性保存，原则上不做销毁处理。 5相关文件 5.1 数据控制程序 5.2 文件控制程序 6记录 6.1 文件借阅登记表 6.2 文件销毁登记表 6.3 记录清单 文件编号:QTX/JY-212 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 内部审核程序 第29页 共67页 1目的 验证检验室管理活动是否按管理体系各要素的要求运作,是否符合管理手册、程序文件和其它相关文件的规定要求。 2适用范围 适用于对检验室管理体系和检测工作所进行的内部审核活动(包括特殊情况时增加的临时审核及附加审核)。 3职责 3.1质量负责人负责组织管理体系的内审活动，并向管理评审会议报告内审中发现的主要问题及纠正措施等。 3.2内审员负责按计划开展审核活动。 3.3其他有关人员对内审工作予以合作。 4控制程序 4.1内审的计划和组织 4.1.1内审每年一次，每次间隔时间不超过12个月，特殊情况可增加审核次数。 4.1.2每次内审前，由质量负责人根据审核的部门和内容，选择内审组长、内审员，成立内审组。 4.1.3内审组长负责制定该次内审计划，经检验室主任批准后执行。 4.1.4内审计划包括审核范围、依据、内容、内审组成员及分工情况、审核日程安排等。 4.1.5内审准备工作 根据内审计划的分工，内审员针对管理体系文件(管理手册、程序文件等)，编制〈内审检查表〉，内容一般包括:审核的项目、审核内容或需寻找的证据、审核的方法和/或抽查证据的数量等。 4.1.6内审计划一般应提前一周由内审组长传达至受审核部门。 4.2实施审核 4.2.1首次会议 文件编号:QTX/JY-212 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 内部审核程序 第30页 共67页 4.2.1.1参加首次会议人员:审核组全体成员、高层管理者(必要时)、受审核部门代表及主要工作人员。 4.2.1.2首次会议由内审组长主持，内容包括:人员介绍、申明审核目的和范围、审核计划确认、介绍审核的原则、采用的方法和程序及其他需要说明或澄清的有关问题等。 4.2.2现场审核 4.2.2.1内审员按〈内审检查表〉进行审核，审核的方式有:与受审核方人员面谈、查阅文件和记录、现场观察和核对、对实际活动和结果的验证等。 4.2.2.2内审员在提问、验证、观察过程中，应做好现场记录，内容可包括:文件名称、样品标识、证书或报告编号、设备编号、记录编号、合同编号、工作岗位等。 4.2.2.3内审员根据现场审核得到的审核结果，对不符合项填写《不符合项报告》。 4.2.3内部会 内审组长主持整理、汇总审核结果，准备在末次会上报告。 4.2.4末次会议 末次会议由质量负责人、内审组、受审核方负责人等参加，内审组长将审核结果在会上报告，就审核结果交换意见，达成共识。 4.3内部审核报告 每次内审结束，由质量负责人编制〈内审报告〉，内容主要包括审核的结论和不符合项报告。内审报告经检验室主任批准后，发至有关部门。 4.4纠正措施跟踪验证 4.4.1对内审中发现的不符合项，有关部门要在一周内制定纠正措施和完成期限，并由质量负责人批准。当纠正措施完成期限已到或接到完成的通知时，质量负责人委派内审员(一般为原内审员)对完成情况进行跟踪验证,并记录验证情况。 4.4.2对不符合项不作反应,或到期未完成纠正措施,质量负责人应加以督促,报告检验室主任做出相应的处理决定。 4.5特殊情况安排的临时内审或附加审核参照以上程序进行。 文件编号:QTX/JY-212 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 内部审核程序 第31页 共67页 4.6当审核结果导致必须修订管理体系文件时,按《文件控制程序》进行。 4.7内审活动的各种记录应归档保存。 5相关文件 5.1 检验室管理手册、程序文件等管理体系文件 6记录 6.1 审核计划 6.2 内审检查表 6.3 不符合项报告 6.4 内审报告 6.5 签到表 文件编号:QTX/JY-213 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 管理评审程序 第32页 共67页 1目的 通过定期组织对管理体系进行评审，确保检验室管理体系持续有效运行并满足《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，保证检验室管理方针和管理目标的实现，并能够持续改进管理体系。 2适用范围 适用于检验室管理体系评审活动的控制。 3职责 3.1检验室主任主持管理体系管理评审工作。 3.2质量负责人制订管理评审计划，协助主任实施管理评审，收集所需的各种信息资料。 3.3各专兼职管理人员向管理评审会议提供职责范围内有关信息，并参加评审。 4控制程序 4.1管理评审每年一次，一般为每年年底或次年初进行。出现下列情况时，可增加管理评审次数: (1) 管理体系结构或内外环境发生重大变化时; (2) 出现重大的质量事故或客户重大投诉时。 4.2质量负责人编制〈管理评审计划〉，报主任批准。计划应包括:评审目的、内容、评审准备工作要求、评审的时间安排。 4.3评审实施 4.3.1〈管理评审计划〉至少在召开评审会前一周发至有关人员。有关人员应按管理评审计划以书面形式准备好评审输入内容，并至少在评审会议前一天提交检验室主任。管理评审的输入应包括: ——政策和各程序的适用性(包括手册、制度和程序、方法等); ——管理和监督人员的报告; ——近期内部审核的结果; ——纠正和预防措施; 文件编号:QTX/JY-213 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 管理评审程序 第33页 共67页 ——由外部机构进行的评审; ——实验室间比对或能力验证的结果; ——工作量和工作类型的变化; ——客户的反馈; ——投诉; ——其它有关因素，如质量控制活动、资源及员工培训。 还包括日常管理中发现和提出的其它有关议题。 4.3.2 评审由检验室主任主持，各部门负责人、管理人员及主任指定的有关人员参加并向会议报告输入内容以供评审。 4.3.3评审会议的内容: 4.3.3.1明确管理体系的现状:通过对检验室检测工作质量情况、管理方针和目标的实现情况、合同执行和客户满意情况等进行综合分析，对管理方针、目标和管理体系的总体效果做出评价,并对管理体系的现状做出描述。 4.3.3.2分析管理体系的有效性:根据内部审核和纠正、预防措施的实施情况和效果，对体系运行的有效性做出评价。 4.3.3.3分析管理体系的适宜性:根据检验室内、外部环境的变化(如:检验室组织机构、工作任务、资源的变化，客户和社会要求的变化等)、以及检验室发展战略对管理体系的持续适宜性做出评价，必要时对管理体系文件进行调整、补充和修改。 4.3.3.4对重要的纠正和预防措施还要在评审会议上进行审核，审核前期对管理体系的修改是否恰当进行评价。 4.3.4质量负责人负责指定人员做好评审会议记录，并根据会议记录编制〈管理评审报告〉，〈管理评审报告〉的内容应包括:管理评审的日期、目的、方式、参加人员、评审内容概述、评审结论、总体评价结论、主要问题及调整或改进措施及约定完成的时间。 4.3.5〈管理评审报告〉由检验室主任批准后下发相关部门实施或作为以后制定目标或有关工作计划的参考资料。 4.4管理体系的持续改进: 4.4.1会议决定的纠正和预防措施由质量负责人和/或技术负责人按《纠正措施控制 文件编号:QTX/JY-213 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:1 管理评审程序 第34页 共67页 程序》和《预防措施控制程序》规定组织实施。 4.4.2管理体系文件的补充和修改，应由检验室主任组织文件原起草人或授权修改 人按《文件控制程序》进行。 4.4.3检验室资源的调整、补充和机构职能的调整、改善，由检验室主任负责落实。 4.5管理评审会产生的计划、记录、报告等由质量负责人收集整理后存档。 5相关文件 5.1 纠正措施控制程序 5.2 预防措施控制程序 5.3 文件控制程序 6记录 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审报告 文件编号:QTX/JY-214 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 人员培训控制程序 第35页 共67页 1目的 通过定期对检验室人员进行教育和培训，持续保持检验室工作人员的能力，满足检验室当前和预期检测任务的需求和管理体系的要求，提高检验室的竞争能力。 2适用范围 适用于本检验室所有人员的各类教育和管理体系培训、检测技能培训等活动。 3职责 3.1技术负责人负责确定检验室的人员培训需求和制定年度培训计划;负责主持技术岗位的考核和资格评价。 3.2检验室主任负责培训计划的审批。 3.3职教管理员负责培训计划的组织实施、教学管理、资料归档。 4 控制程序 4.1培训内容与方式 4.1.1培训内容 (1)人员教育:对检验室全体人员进行的有关公正行为、法律以及安全和防护知识等相关知识的培训; (2)体系培训:根据检验室管理体系文件进行的全员培训，以及来自于不符合工作控制和纠正措施所指定的人员培训; (3)技能培训:检测技能的培训，如仪器设备操作、测试、不确定度评定等与检测技术相关内容。这些培训所取得的资格对检测工作岗位是必须具备的。 4.1.2培训方式 4.1.2.1按实施培训的组织者不同可分为内部培训、外部培训 (1)内部培训:指由检验室内部组织进行的培训; (2)外部培训:指到相关机构、仪器设备厂家、学术团体去参加的培训，或由这些机构或组织的人员来检验室进行的培训，也属外部培训，这种培训所取得的资格，可充 分作为工作人员能力的证明。 文件编号:QTX/JY-214 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 人员培训控制程序 第36页 共67页 4.1.2.2按组织形式可分为课堂集中面授与岗位跟班培训学习。 4.2技术负责人根据质量方针、目标和检测工作任务的需求，确定培训需求和目标，制定年度培训计划，报检验室主任批准。 4.3职教管理员根据年度培训计划及检验室的临时培训安排，具体制定每次的员工培训安排计划。根据不同的培训内容，可按不同的培训方式进行。内部培训，要按培训计划确定受培训人员、培训目的和内容、授课人员、培训教材、培训时间以及考核办法。 4.4每次内部培训都要对受培训人员进行考核，以验证培训效果。考核不合格的人员要重新补考。 4.5每次培训职教管理员都要填写职工培训成绩汇总表，定期将有关培训的试卷或考核记录等整理后保存。 4.6对于参加外部培训和专业培训的人员,职教管理员还需将他们的培训和资格获取情况记录到《职工培训情况登记表》中。 4.7培训评价 4.7(1根据培训计划、目标及考核指标情况，组织有关人员对检验室人员培训活动进行总结评价，确认其有效性，培训结果作为今后培训计划的参考。 4.7.2评价以参加人员的培训完成情况、理论操作考试为基础，填写《培训记录》和《职工培训成绩汇总表》，以作为对检验人员工作水平能力的验证。 5相关文件 5.1 年度职工教育工作计划 5.2 检验室主任对各岗位人员的授权书 6记录 6.1 培训实施计划 6.2 培训记录 6.3 职工培训成绩汇总表 6.4 职工培训情况登记表 文件编号:QTX/JY-215 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 设施与环境的建立、维护和控制程序 第37页 共67页 1 目的 为保证检验室相关设施和环境满足分析检测要求，保证分析检测工作安全、有效实施，特制订本程序。 2 适应范围 本程序适应于与检验室分析检测工作相关的所有设施和环境(包括检测物品贮存和消耗品存放等场所)的建立、维护与控制。 3 职责与权限 3.1检验室主任 3.1.1负责检验室设施与环境等资源的配置，并对其合理性、有效性负领导责任。 3.1.2负责组织制定、评审相关管理制度并监督实施。 3.2监督负责人 3.2.1组织对检验室设施与环境进行日常监督检查，提出整改要求，督促落实整改，验证整改的符合性。 3.2.2对检验室设施与环境等资源的配置存在的问题，有权向检验室主任提出整改建议。 3.3质量负责人 3.3.1对检验室设施与环境的日常管理、控制负领导责任。 3.3.2组织实施纠正与预防措施，保证检验室设施与环境持续满足分析检验工作的要求。 3.3.3对检验室设施与环境等资源的配置存在的问题，有权向检验室主任提出整改建议。 3.4技术负责人 3.4.1组织制定检验室设施与环境控制目标。 3.4.2组织制定相关管理制度、技术规范，对设施与环境的使用、维护、监控等活动进行适时检查，对存在的问题组织整改。 3.4.3对检验室设施与环境等资源的配置存在的问题，有权向检验室主任提出整改建议。 3.5分析检测人员 3.5.1对所使用的分析检验设施及其环境进行日常维护、监控。 文件编号:QTX/JY-215 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 设施与环境的建立、维护和控制程序 第38页 共67页 3.5.2做好设施使用、维护、维修以及技术规范中要求控制的环境条件(参数)等相关记录。 3.5.3有权提出设施和环境配置要求。 4 设施和环境的要求 4.1分析检测室、试样制备室、存样室等应与办公室、休息室分开，防止非检测场所的环境对检测工作产生不利影响，以保证分析检测人员的安全和分析检测设施与环境等符合要求。 4.2分析检测室应布局合理，采取有效隔离措施，防止相邻工作域间的不利影响。 4.3分析检测室设计和改造，应根据其功能和用途，充分考虑分析检测工作对能源、采光、取暖、通风、供水、排水等的要求，还应考虑环境因素(如温、湿度、气压、电磁干扰噪声、振动等)对检测工作可能造成的不利影响，以便采取有效的预防措施。 4.4各种辅助设施和环境要求的工作区域(如高精密仪器区、危化品存放及操作区、样品制备区等)，其设施的配备均应满足条件要求，必要时应经过验证。 4.5分析检测工作中使用的消耗性材料、标准样品等的贮存应满足必需的条件，防止损坏、变质或失效。 4.6化学药品，特别是危险化学药品应分类存放，专人管理，防止泄露、火灾等事故发生。 4.7压力容器(如气罐)的放置、使用，应符合相关规定要求。 4.8样品的收发、制备、检测和贮存环境应符合规定的要求，特殊样品应采取有效的防护措施，防止样品污染变质、流失或样品保管不善造成对环境的污染。 4.9分析检测过程中产生的废气、废水、烟雾等废弃污染物应严格进行无害化处理，配有合适的排放系统，保证分析检测的工作质量和人员健康，降低对环境的污染。 4.11文件、原始记录、设备及设施档案的保存必须满足安全、保密的要求。 4.12水、电、蒸汽的使用应执行相关制度，确保安全、节俭。 文件编号:QTX/JY-215 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 设施与环境的建立、维护和控制程序 第39页 共67页 5 工作程序 5.1设施和环境条件的确立 5.1.1技术负责人组织有关人员，根据仪器设备的使用要求以及分析检测标准对设施和环境条件的要求，建立满足要求的设施和环境控制目标。 5.1.2检测室负责人(分析检测班班长)应根据控制目标提出监控手段、方法以及监控设施或设备的配置要求。 5.2监控设施或设备的配置 5.2.1技术负责人应汇总检测室负责人提出的监控设施或设备的配置要求，交由仪器设备管理员制定采购计划。 5.2.2环境监控设施或设备应由仪器设备管理员安排检定/校准。检定合格后粘贴绿色“合格”标识。 5.2.3对技术要求较高的监控设施或设备应由使用部门编制作业指导书，制定操作规程等。 5.3相互影响环境的隔离 5.3.1技术负责人在指导建立设施与环境控制目标时，应考虑不同仪器设备、不同检测物品、不同消耗品的相互影响，采取必要的隔离措施。 5.3.2在遵循不能相互影响的同时，仪器设备的布局还应考虑使用的安全、方便。 5.4分析检测中对环境的监控 5.4.1分析检测人员应在检测开始、检测中间、检测完成后应检查和记录环境监 控参数，避免环境条件发生偏离后给检测结果造成不良影响。 5.4.2当遇特殊客观原因使环境条件达不到监控要求时，检测室负责人可实施隔离措施，安排检测人员在实施隔离措施后继续检测活动。 4.5对分析检测环境的维护 5.5.1技术负责人应督促检测室负责人对检测场所的照明、通风、采暖、电磁干扰等进行经常性的检查，以保证检测环境条件不会影响检测质量。 文件编号:QTX/JY-215 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 设施与环境的建立、维护和控制程序 第40页 共67页 5.5.2对分析检测有可能构成影响的背景、本底环境参量，技术负责人应制定一个周期检查计划来检查这种影响量对检测所构成的危害，并做好记录。 5.5.3分析检测人员应做好各种设备、设施的日常维护，及时检查其完好性和环境条件的符合性，并做好记录。 5.5.4分析检测人员应按照《实验室安全与内务管理程序》要求，做好消防设施、器材的巡检，做好工作场所(含休息室)卫生的日常清理与维护，推行“5S”管理。 5.5.5监督负责人应定期或不定期组织监督检查，发现不合格项应及督促整改，并对整改情况加以验证。 6相关文件 6.1《危险化学品管理控制程序》 6.2《纠正措施控制程序》 6.3《记录档案控制程序》 6.4《人员培训控制程序》 6.5《新进员工培训控制程序》 6.6《实验室安全与内务管理程序》 6.7《检测样品的管理与处置程序》 7相关记录 7.1《交接班记录》 7.2《设备运行记录》 7.3《设备维护记录》 7.4《设备检修记录》 7.5《危险化学药品领用登记表》 文件编号:QTX/JY-216 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 安全和内务管理程序 第41页 共67页 1目的 为了保证检验室的设施和环境条件满足检测工作的要求，对检验室的安全和内务进行有效管理。 2适用范围 适用于检验室重要场所的管理;检验环境的建立、控制与维持;安全管理;印章的保管使用等内务管理。 3职责 3.1检验室主任负责检测设施和环境条件的配置(包括配备相应的安全防护设施);使用印章的批准;审批参观的申请。 3.2技术负责人负责设施与环境条件的策划、设计。 3.3分析班班长及各检验员负责检测现场环境条件的监控与维持。 3.4办公室负责印章的保管使用等。 3.5检验室所有人员负责本岗位内务整理。 3.6安全员负责现场安全及环境条件管理情况的检查。 4 控制程序 4.1重要场所管理要求 4.1.1分析室、接班室、气瓶室、资料室、存样室等皆为重要场所。 4.1.2以上场所严禁烟火。 4.1.3检验室人员有责任制止未经检验室批准的外来人员或内部无工作关系人员进入以上场所。 4.1.4对申请到检验室参观的要求，必须得到检验室主任批准后，由办公室办理登记手续，检验室指定人员陪同参观指定的区域。未经检验室允许，参观者不得拍照或录相。检验室有权拒绝参观有碍公正性及保密规定的区域。 4.1.5仪器分析室等对温、湿度有要求的场所在分析时间内不得一次同时进入4人以上，以免影响环境的稳定性。 4.1.6分析场所严禁大声喧哗和进行各种引起强烈振动的活动。 文件编号:QTX/JY-216 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 安全和内务管理程序 第42页 共67页 4.2检测环境的建立、控制与维持 4.2.1检验室主任应组织有关人员,根据各类仪器设备的使用环境要求和检测方法对环境条件的要求。设计、建立检测环境，诸如温度、湿度、供电、防(减)震等条件，为检验室配置必要的环境控制装置，保证检测环境条件不会影响检测质量。 4.2.2分析班班长及各检验员负责检测现场环境条件的监控与维持,避免在不符合要求的环境条件下进行检测。 4.2.3检验室各部门人员负责本岗位的环境卫生，工作前后对工作场所进行清扫整理，保持仪器设备、地面、工作台等的卫生。 4.2.4检测后不需要送交存样室保存的短期样品及制样时产生的废铝屑等及时归入指定存放区域，按公司有关规定进行处理。 4.3安全管理 4.3.1安全员全面负责检验室的安全工作。检验室应对员工进行有关的安全知识教育，员工应掌握必要的岗位安全知识。 4.3.2检验室各种仪器设备,在便于操作和维护的原则下,实行定置安放。 4.3.3各种设备安全防护装置必须齐全有效，接地、绝缘良好;消防器材齐全有效。高压气瓶安全附件齐全，在指定位置存放，并符合安全要求。 4.3.4现场有充足的照明线路、电器开关、灯具必须符合安全要求,工作现场通道通畅。 4.3.5所有人员进入工作现场必须按规定穿戴好个人劳动防护用品。并严格按照操作规程进行工作，发现隐患及时汇报。 4.4印章的管理 4.4.1检验室的印章是检验室的象征，必须严格管理。 4.4.2印章的使用范围见本程序附表1。 4.4.2.1批准的检测报告的盖章。 4.4.2.2批准的工作报告、行政文件的盖章。 文件编号:QTX/JY-216 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 安全和内务管理程序 第43页 共67页 4.4.2.3其它经检验室主任批准的盖章。 4.4.3未经批准，不准私盖公章。 4.4.4印章应妥善保管，严防丢失。 5记录 5.1 现场检查记录 附表1:青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室印章使用范围 序印章名称 适用范围 备注 号 批准的工作报 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 行政章 1 告、行政文件、对外 检验室 行文等的盖章 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心批准的检测报告2 检验室检验专用章 的盖章 文件编号:QTX/JY-217 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 检测方法及方法确认程序 第44页 共67页 1目的 确保检验室所采用的非标准方法、超出其预定范围使用的标准方法及经过扩充和更 改的标准方法得到有效确认，保证上述方法适合于预期用途，并满足特定要求。 2适用范围 适用于非标准方法、超出其预定范围使用的标准方法以及经过扩充和更改的标准方 法的确认。 3职责 3.1技术负责人负责方法确认方案的制定并组织实施。 3.2检验室主任负责确认方案和确认结果的审批。 4控制程序 4.1技术负责人根据客户要求或预期的检测工作需要，对非标准方法、超出其预定 范围使用的标准方法以及经过扩充和更改的标准方法制定确认方案，并报检验室主任审 批后，在使用前组织确认。 4.2确认步骤如下: 4.2.1将新的检测方法制定成操作、维修规程的文件,内容应尽可能包括: a.方法名称; b.适用范围; c.检测样品的描述; d.测定元素含量范围; e.仪器设备及辅助材料等; f.环境要求; g.检测步骤; h.结果的表达方式; i.允许差或不确定度。 4.2.2确认的方法应为下列一项或多项的组合: a.使用有证标准物质; 文件编号:QTX/JY-217 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 检测方法及方法确认程序 第45页 共67页 b.与其他方法所得结果对比; c.实验室间比对; d.系统评价影响结果的因素; e.评估测量不确定度。 4.3确认工作完成后，由确认人员填写〈方法确认报告〉,连同被确认的方法及有关资料一起交检验室主任审批。 4.4检验室主任根据确认方法所得的数据的范围和准确性(如线性范围、检测限量、重现性、准确度、稳定性、交互灵敏度和结果不确定度等)是否适合预期用途和客户要求，决定是否批准使用。 4.5经确认和批准后的检测方法可正式发放使用。应确保在有关检验员及技术人员中进行学习、理解、推广。 4.6如果对已确认的方法进行了某些更改，应重新进行确认。 4.7方法确认活动的有关记录与资料由资料员统一归档保存。 5记录 5.1 方法确认报告 文件编号:QTX/JY-218 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 测量不确定度评估程序 第46页 共67页 1目的 对检验室检测方法和结果的分散性进行合理的评估，评价检测结果的可信程度，以满足客户与认可准则的要求。 2适用范围 适用于检验室检测方法与结果的测量不确定度的评定。 3职责 3.1技术负责人负责组织实施测量不确定度的评定。 4控制程序 4.1检验室采用公认的检测方法时应遵守该方法对不确定度的表述。 4.2检验室采用非标准方法或偏离的标准方法时，应重新进行确认，并对方法的测量不确定度进行评定。 4.3由技术负责人组织或指定有关技术人员(可包括监督员、班长、检验员、设备责任人等)进行测量不确定度的评定工作。 4.4不确定度评定和报告根据JJF1059《测量不确定度评定与表示》来实施。具体步骤如下: 4.4.1建立不确定度的数学模型 建立被测对象与其他对其有影响量的函数关系。以通过这些量的不确定度给出被测对象的不确定。 4.4.2确定不确定度的来源，找出构成不确定度的主要分量。 分析测试领域的测量不确定度的来源一般有以下几种: a.被测量的量的定义不完整; b.被测样品代表性不够,即样品不能完全代表所定义的被测对象; c.复现被测量的测量方法不够理想; d.对测量过程受环境影响的认识不恰如其分,或对环境的测量与控制不完善; e.读数存在人为偏移; f.测量仪器的计量性能的局限性(如分辨率、灵敏度、稳定性、噪音水平等影响， 文件编号:QTX/JY-218 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 测量不确定度评估程序 第47页 共67页 以及自动分析仪器的滞后影响和仪器检定校准中的不确定度); g.测量标准和标准物质的不确定度; h.引用的数据或其它参量的不确定度; i.包括在检测方法和程序中某些近似和假设，某些不恰当的校准模式选择，以及数据计算中的舍、入影响; j.测试过程中的随机影响等。 在确定这些影响不确定度的因素对总不确定度的贡献时,还要考虑这些因素相互之间的影响。 4.4.3量化不确定度分量 要对每一个不确定度来源通过测量或估计进行量化。首先估计每一个分量对合成不确定度的贡献，排除不重要的分量。可用下面几种方法进行量化: a.通过实验进行定量; b.使用标准物质进行定量; c.基于以前的结果或数据的估计进行定量; d.基于判断进行定量。 4.4.4计算合成标准不确定度 根据JJF1059中第4、5、6节规定的方法，通过确定A类和B类标准不确定度分量计算出合成标准不确定度。 4.4.5计算扩展不确定度 根据JJF1059中第7节规定的方法计算出扩展不确定度。 4.4.6测量不确定度的报告 客户或其他方面需要时，检验室应根据JJF1059中第8节规定的方法报告不确定度，并保证报告的形式不会造成对不确定度的错觉。 5相关文件 5.1 测量不确定度评定与表示 6记录 6.1 测量不确定度评估报告 文件编号:QTX/JY-219 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 数据控制程序 第48页 共67页 1目的 保证检验室数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性。 2适用范围 适用于检验室与检测结果有关数据的采集、处理、记录、传输、报告、存储和保护。 3职责 3.1技术负责人、监督负责人、分析班班长、监督员均有对检测结果的计算和数据 传送进行系统和适当的审核的职责。 3.2检验员负责做好数据的采集、记录。 3.3自动化设备的责任人或管理员负责所管设备的维护、保养和自动化设备的软件 确认等工作。 4控制程序 4.1数据的采集、记录、 4.1.1 检验员在采集过程中要注意有效数据的取舍。 4.1.2需要时计算机和自动化设备采集和处理的数据应随时打印出来，作为检测原 始记录保存。 4.2数据的处理 4.2.1数据的修约应执行GB8170标准的规定。 4.2.2数据计算时，应先遵循先修约、后计算的原则。 4.2.3数据的有效位数应当遵循相应标准。 4.3数据的传输 4.3.1数据每次转移都必须核对，对检测数据进行“二核”，即:数据的采集和计算 人员自核、检测报告签发前要进行审核。 4.3.2数据在传输过程中要为客户保密，不得向外部人员提供，并防止被非法修改。 4.4数据的报告 检验室检测结果:公司外部委托样品以“分析检测报告”的形式由授权签字人 文件编号:QTX/JY-219 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室 程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 数据控制程序 第49页 共67页 签发;公司内部的样品由分析班以分析报告的形式报出。 4.5数据的保存 原始记录、检测报告或报告的副本由相关人员负责保存管理。 4.6电子数据的控制 4.6.1检验室所使用的自动化设备的现行软件，均为设备生产厂家随设备提供的附件，在投入使用前经过了验收确认。检验室在每次软件升级或怀疑出现变动时,要经过再次确认(或验证)方可继续使用。 4.6.2检验室如果为了应用而开发有自编软件,应视为自制仪器设备或自制配件，其质量应得到有效的验证。自编软件除应对其磁盘文件进行控制管理外，还应将所编源程序打印出来与磁盘文件一并保管。计算机软件如果需要修改，应由技术人员进行。 4.6.3使用计算机进行数据输入、管理工作必须由熟悉计算机操作的人员来进行。 4.6.4检验室所有计算机(含自动化设备附带的计算机)，按照《计算机管理制度》进行管理。 4.6.5自动化设备和计算机的责任人做好所管设备的维护、保养工作。 4.6.6 班组技术人员定期对这些设备的状态进行检查并记录。 5相关文件 5.1 计算机管理制度 文件编号:QTX/JY-220 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 设备控制程序 第50页 共67页 1目的 对检测结果有显著影响的仪器设备(包括辅助设备)的校准、使用和维护以及检查验证进行有效控制，确保检测结果来自于正常使用状态下的仪器设备。 2适用范围 适用于检验室所有测试用仪器设备的控制。 3职责 3.1设备管理员负责仪器设备的校准和使用状态的控制。 3.2技术负责人负责组织制定设备操作维护规程，对设备操作人员进行培训考核。 3.3设备责任人负责仪器设备的定期维护和保养。 3.4设备使用人员负责设备使用情况及状态记录。 3.5检验室主任负责仪器设备的配置及校准/检定计划的审批。 4控制程序 4.1设备管理员负责编制有关《设备购置申请报告》，经检验室主任签字审核后报批。 4.2设备管理员对检验室的设备建立设备台帐和档案,并进行动态管理。 4.3设备管理员对检验室每一台设备均及时申报固定资产，按照公司相关部门批复的固定资产编号进行登记标识。 4.4设备的检定/校准 4.4.1相关人员制定检验室校准/检定计划，经检验室主任批准后，负责与计量部门联系检测设备的校准/检定，按照《测量溯源性控制程序》执行。 4.4.2经检定/校准后的仪器设备及时加贴标识表明其校准状态。 4.5技术负责人根据 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 或制造商提供的操作手册等，组织人员制定出必要的设备操作使用和维护规程，发放至设备使用现场，保持现行有效，方便有关人员取用。仪器设备现行有效的说明书或制造商提供的操作手册等由设备管理员负责收集，纳入设备档案或交资料员妥善保管，其原件或复印件可对有关人员借阅，可行时，也可发放至使用场所。技术负责人负责根据设备说明书制定出设备操作及维护、保养规程，并对设备 文件编号:QTX/JY-220 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 设备控制程序 第51页 共67页 操作人员组织培训考核。操作者应具有检验室主任签发的授权书,方可独立操作与岗位工作有关的仪器设备。在培人员在培训学习期间,应在监督员或教学人员的监督指导下操作仪器设备。检验室配置的新类型仪器设备，应对有关使用人员进行必要的培训、考核，合格后准许操作，并保存相关记录。 4.6仪器设备的使用和维护 4.6.1设备使用人员在开机前，应检查仪器设备的状态，确认正常后方可开机使用，使用后认真填写《仪器设备使用记录》，标明目前设备的运行状态。 4.6.2使用人员应严格按照仪器设备操作规程进行操作，使用过程中出现异常情况 应立即关机，报告管理人员，并在仪器设备使用记录中登记异常情况。 4.6.3使用人员违反仪器设备操作规程操作，有可能对测试结果造成影响的，应按照《不符合检测工作的控制程序》采取相应的措施及时处理。 4.6.4设备责任人根据设备维护规程，定期对设备进行维护和保养。 4.6.5根据仪器设备的使用情况，设备责任人定期按照仪器设备维护规程，采取相应的措施及时地对有关部件进行清洗、处理、更新，并填写设备维护记录。 4.6.6设备责任人与使用人应负责仪器设备所处环境的安全及卫生，始终保持仪器设备处于良好的工作环境。 4.7设备校准状态的期间核查 4.7.1光谱仪需要进行期间核查，以维持其校准状态的可信度。每班开始检测工作前，必须使用光谱仪分析标准物质，来验证仪器的准确性，并将标准物质的核查结果储存在计算机数据库内备查。核查标样编号使用个人上岗证号码+标样原编号。 4.7.2光谱仪每六个月由技术人员进行一次期间核查。 4.8仪器设备状态控制 4.8.1由设备管理员对设备设置标牌，内容包括设备名称、设备编号等，以标明仪器设备的唯一性。 4.8.2 使用人员对设备的使用情况及状态进行记录，当发现有过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的情况时，要立即停止使用该设备，并做 文件编号:QTX/JY-220 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 设备控制程序 第51页 共67页 好记录，同时向设备管理员报告，设备责任人或设备管理员对设备进行标记表明该设备有故障以防误用。当有信息表明这些缺陷对测试结果可能造成影响时，将按照《不符合检测工作的控制程序》，采取措施及时处理。 4.9仪器设备的维修和检修 4.9.1仪器设备出现一般故障或异常情况，由技术负责人组织设备责任人等及时排除和处理。重大故障应由设备管理员联系有关生产厂家或维修部门维修。 4.9.2重要仪器设备需按照检修计划进行定期检修工作。 4.9.3仪器设备维修和检修后，应及时填写设备维修记录和设备检修记录。并应经校准或验证，确认正常后方可投入使用。 5相关文件 5.1 测量溯源性控制程序 5.2 不符合检测工作的控制程序 6记录 6. 1 设备台帐 6.2 仪器设备使用记录 6. 3 设备维修保养记录 6. 3 设备检修记录 文件编号:QTX/JY-221 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 期间核查控制程序 第53页 共67页 1目的 为保证检测设备状态的可信度以及标准物质的置信度，需要对检测设备和所使用的标准物质在两次校准之间进行期间核查，确保检测结果的准确性和可靠性。特制定本控制程序。 2适用范围 本程序适用于检验室适用于检测设备及标准物质的期间核查。 3职责 3.1 检验室主任负责批准期间核查的计划。 3.2 技术负责人负责审核期间核查的计划。 3.3 分析班班长负责期间核查的计划和实施。 3.4 办公室负责期间核查记录的归档。 4控制程序 4.1 设备的期间核查 4.1.1 检测关键项目、使用环境较差或使用频繁、有一定漂移率、且具有稳定核查标准的仪器设备在两次校准或检定之间必须进行期间核查。 4.1.2 检验室对核查的设备每年至少进行两次期间核查，并填写期间核查记录表，交由办公室归档。 4.1.3 分析班班长负责依据《设备控制程序》和《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》进行光谱仪的期间核查。必要时，可会同质量负责人一起进行。 4.1.4 期间核查如发现仪器设备不能达到要求时，应立即向技术负责人和质量负责人汇报，由技术负责组织相关人员认真分析评估对发现问题之前的检测工作可能产生的影响，当确认检测结果受到影响时，应及时书面通知委托方，并按《不符合控制程序》和《纠正措施控制程序》采取相应的补救措施。 4.2 标准物质的期间核查 4.2.1 为保持对标准物质校准状态的可信度，检验室需对每一个系列或每套铝块状光 文件编号:QTX/JY-221 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 期间核查控制程序 第54页 共67页 谱分析标准物质每年至少进行一次期间核查，并填写期间核查记录表，交由办公室归档。 4.2.2 分析班班长负责依据《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》进行标准物质的期间核查。必要时，可会同质量负责人一起进行。 4.2.3 期间核查如发现标准物质不能达到要求时，应立即向技术负责人和质量负责人汇报，由技术负责组织相关人员认真分析评估对发现问题之前的检测工作可能产生的影响，当确认检测结果受到影响时，应及时书面通知委托方，并按《不符合控制程序》和《纠正措施控制程序》采取相应的补救措施。 5. 相关文件 5.1 《仪器设备管理程序》 5.2 《不符合的检测工作控制程序》 6(相关记录 6.1 《设备期间核查表》 6.2 《标准物质期间核查表》 文件编号:QTX/JY-222 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 测量溯源性控制程序 第55页 共67页 1目的 对检验室在用的设备校准方式、检测标准以及标准物质进行有效管理，确保检验室所进行测量的量值具有可溯源性，以便发现问题时能准确查找原因。 2适用范围 适用于检验室对检测结果的准确性和有效性有重要影响的检测设备(包括辅助设备)的校准、标准物质的使用和管理。 3职责 3.1检验室主任负责批准标准物质的采购计划和校准/检定计划。 3.2技术负责人负责审核标准物质的采购计划和校准/检定计划。 3.3分析班班长负责向办公室提出标准物质采购需求，办公室制定标准物质的采购计划。 3.4设备管理员负责制定校准/检定计划，并与计量部门联系，实施测量仪器设备的校准。 3.5技术人员负责光谱仪的定期核查。 3.6分析班班长负责标准物质的保管。 4控制程序 4.1仪器设备的测量溯源性管理 4.1.1设备管理员根据检验室的测量设备和具有测量功能的检测设备已进行的校准/检定情况，制定〈校准/检定计划〉，经检验室主任批准后，与有关计量部门或分析班班长或技术人员联系，按照计划和规定的时间对检验室需要校准/检定的仪器、设备、计量器具进行校准/检定。 4.1.2技术人员负责依据《设备控制程序》和《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》进行光谱仪的期间核查和定期精密度检查。检验室采用有证标准物质来保证光谱仪的测量溯源性。 4.2标准物质的溯源 4.2.1分析班班长根据检测工作的需要及现有标准物质的情况经技术负责人审核后 文件编号:QTX/JY-222 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室 程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 测量溯源性控制程序 第56页 共67页 向办公室提出购买标准物质的申请，由办公室报检验室主任批准后实施。标准物质应选择有资质的单位生产的有证标准物质。 4.2.2材料管理员对购买的标准物质进行到货验收，对标准物质的证书等也应收集整理齐全。标准物质的证书应属于标准物质的一部分。 4.2.3材料管理员对标准物质的发放要进行登记，并填写《标准物质发放登记表》，标准物质的证书复印件应随同发放，便于检测人员参考。 4.2.4发放到班组的标准物质应由专人妥善保管，标识必须保持完整，避免混淆并防止丢失。检验员在使用过程中，应保证标准物质性质的完好性，用后及时放回包装盒内，防止污染或损坏。 4.2.5当标准物质经过长期使用逐渐减少时，分析班班长可采取“打字模钢印”等相应办法，及时保持好标准物质的编号等识别标识。 4.2.6为保持对标准物质校准状态的可信度，检验室对铝块状光谱分析标准物质每年至少进行一次期间核查。由管理员对仓库和分析班保管或使用的标准物质进行核查，主要检查存放环境是否符合要求，及是否受到腐蚀、污染或有其它可能损害其可信度的情况，对每一个系列或每套标准物质进行数据抽查确认，并填写标准物质期间核查记录。 4.2.7当怀疑标准物质的可信度受到损害时,技术负责人组织有关人员进行标准物质的验证工作或送往权威机构对标准物质进行验证。验证应遵循“用高级别的标准物质来验证低级别的标准物质”的原则，并保留有关验证记录。经验证不能继续使用时，应及时报批作废或降级使用。 5 相关文件 5.1 设备控制程序 5.2 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 6 记录 6.1 校准/检定计划 6.2 标准物质发放登记表 6.3 标准物质期间核查记录 6.4 实验室标准物质登记表 6.5 光电直读光谱仪核查记录 文件编号:QTX/JY-223 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 标准物质管理控制程序 第57页 共67页 1目的 对标准物质实施有效的控制与管理，确保其完整性和有效性，使之满足检测工作的要求。 2适用范围 本程序适用于检验室标准物质的管理工作。 3职责 3.1 检验室主任负责批准标准物质的采购计划和校准计划。 3.2 技术负责人负责审核标准物质的采购计划和校准计划。 3.3 分析班班长负责向办公室提出标准物质的采购需求，办公室制定标准物质的采购计划。 3.4 分析班班长负责标准物质的保管工作。 4、控制程序 4.1 购置 分析班班长根据检测工作的需要及现有标准物质的情况经技术负责人审核后向办公室提出购买标准物质的申请，由办公室报检验室主任批准后实施。标准物质因选择有资质的单位生产的有证标准物质。 4.2 验收 4.2.1 材料管理员对购买的标准物质进行到货验收，对标准物质的证书等也应收集整理齐全。标准物质的证书应属于标准物质的一部分。 4.2.2(标准物质到货后交由分析班班长，对标准物质的含量进行核查，填写核查报告) 4.2.3所有标准物质均应有证书，资料员负责证书的管理工作。 4.3 领用 分析班班长在材料管理员处领取标准物质，材料管理员必须对标准物质的发放要进行登记，并填写《标准物质发放登记表》，标准物质的证书复印件应随同发放，便于检测人员参考。 文件编号:QTX/JY-223 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 标准物质管理控制程序 第58页 共67页 4.4 存放 4.4.1 发放到班组的标准物质应由专人妥善保管，并在《标准物质登记台账》上进行登记入库。 4.4.2 标准物质应存放在干燥，清洁的专用房间或专用橱柜内，避光保存，严防污染或损坏。标识必须保持完整，避免混淆并防止丢失。 4.5 使用 4.5.1 检验员在使用过程中，应保证标准物质性质的完好性，用后及时放回包装盒内，防止污染或损坏。 4.5.2 当标准物质经过长期使用逐渐减少时，分析班班长可采取“打字模钢印” 等相应办法，及时保持好标准物质的编号等识别标识。 4.5.3 检验员根据检测工作的需要及现有标准物质的使用情况可向分析班班长提出领取标准物质的申请。 4.6 标准物质的核查 4.6.1 为保持对标准物质校准状态的可信度，分析班班长或技术员对存放标准物质的仓库进行定期检查，主要检查存放环境是否符合要求及是否受到腐蚀、污染或有其它可能损害其可信度的情况。对保管的铝块状光谱分析标准物质按照《期间核查控制程序》定期进行期间核查，并填写标准物质期间核查记录。核查记录交由办公室保管。 4.6.2当怀疑标准物质的可信度受到损害时，技术负责人组织有关人员进行标准物质的验证工作或送往权威机构对标准物质进行验证。验证应遵循“用高级别的标准物质来验证低级别的标准物质”的原则，并保留有关验证记录。经验证不能继续使用时，应及时报批作废或降级使用。 5、相关文件 5.1 《铝和铝合金光电直读发射光谱分析方法》 5.2 《记录档案控制程序》 6、记录 6.1 《标准物质核查/验收记录》 6.2 《标准物质发放登记表》 6.3 《标准物质登记台帐》 文件编号:QTX/JY-224 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 检测样品的管理与处置程序 第59页 共67页 1目的 为保护检测样品的完整性，使之满足检测工作的要求。 2适用范围 适用于检验室的检测样品的接收、编码、保护、存储、保留及过期处理的管理。 3职责 3.1检验室主任负责样品提前处理方案的批准。 3.2办公室人员负责公司外部样品的接收、编码、标识并传递到分析班。 3.3分析班检验员负责公司内部样品的查收，保留样品的原编码。 3.4分析班检验员负责样品的检测、检测过程中样品及标识的保护、检毕样品分类存放。 3.5分析班班长或技术人员负责各类样品的安全保存和过期处理。 4控制程序 4.1 外部样品的处置 4.1.1办公室人员负责公司外部委托样品的接收，检查样品是否满足检测工作的要求。对符合检测要求的样品，在《委托样品检测记录》上记录样品的原编号，用于内部传递可采用原编号或重新编号。 4.1.2检验室样品自编号规则: D代表重熔用铝锭等纯铝制品、E代表铝合金。 每个样品按该年度该类样品，送样的年、月和接收序号进行编号。 如:2010年接收的第5个重熔用铝锭的委托样品，送样日期为2010年1月，该样品的编号为D5-2010-01。 4.1.3办公室人员填写《委托样品检测记录》，并与样品一起交给分析班检验员进行检测。 4.1.4 检测后检验员将委托样品检测结果上交到办公室，办公室人员根据检测结果出具检测报告。 4.1.5分析班班长或技术人员负责进行外部委托样品的存样登记、保存。外部委托 文件编号:QTX/JY-224 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 更改:0 检测样品的管理与处置程序 第60页 共67页 样品保存期为一个月。应保证样品在保存期间不丢失、不腐蚀。达到保存期后，由分析班班长或技术人员按照正常规定处理。 4.2 公司内部样品的处置 4.2.1 检验员负责对公司内部检测样品进行查收、检测并负责检测期间样品及其编号及日期等识别标识的保护，不得丢失样品。内部样品的编号按其送样原编号执行。分析班检验员负责对成品分析样品按日期归类。 4.2.2 检测完成后，预分析由分析班保存一天后，置入指定的废样区按公司规定进行处理。检验员将需要长期保存的成品分析样品送存样室，分类存放。 4.2.3 内部样品中的成品分析样品保存三个月。达到保存期后，置入指定废样区，按公司规定进行处理。 4.3 铝易和酸、碱反应受到腐蚀，保存时要注意防腐，同时要防止丢失，不经批准，任何人不得从存样室带出样品。 4.4 如果客户要求返还所送样品，或保存期未满需处理的，均应报主任批准后进行。 5 相关文件 5.1 存样室管理制度 6 记录 6.1 委托样品检测记录 6.2 样品存放登记表 6.3 铝及铝合金分析报告 文件编号:文件编号:QTX/JYQTX/JY--222255 青铜峡铝业青铜峡铝业股份有限股份有限公司公司质量质量检测中心检测中心 检验室程序文件检验室程序文件 实施日期:实施日期:20122012年年0101月月1818日日 版本:版本:22 更改:更改:00 检测结果质量控制程序检测结果质量控制程序 第第6261页页 共共6767页页 1目的 对检验室的检测活动及结果进行监控、验证和评价，以能够持续保持检测活动的有效性和检测结果的准确性。 2适用范围 适用于对检验室检测活动及结果所进行的监控验证、评审活动的控制。 3职责 3.1技术负责人负责质量控制计划的制定和方法的选择及质量控制活动结果的评 审。 3.2检验室主任负责计划审批。 3.3相关技术人员参与质量控制计划的实施和结果的评审。 4控制程序 4.1技术负责人每年初制定质量控制计划，经检验室主任会同有关人员评审后下发 执行，质量控制计划应尽可能覆盖所有常规测试项目并满足对测试有效性和结果准确性 的质量控制要求。 4.2检验室主任负责计划的审批，并配置资源。 4.3质量控制方法的选择 控制方法通常选择下述方式中的一种或几种的组合: a.使用有证标准物质进行检验室内部的质量控制。 b.参加实验室间比对实验和水平测试，或组织实验室内比对实验。 c.使用同一测试方法进行重复性实验，或采用不同测试方法(或仪器)进行方法(或 仪器)间的比较实验。 d.抽查保留样品进行复验。 e.对测试样品不同测试项目的结果进行相关性分析。 f.对原始测试记录的核查。 4.4质量控制计划的实施 由技术负责人指定技术人员，参加质量控制计划的实施。在有些情况下，如检验室 内比对实验，要求所有检验员均应参加。实施过程中要严肃认真地完成工作，并作好质 量控制活动记录。 4.5质量控制结果的评审 技术负责人将质量控制记录汇总，并组成有各技术岗位具有一定技术资格和能力的人员参加的评审小组，对质量控制结果进行系统的评价。必要时，要使用统计技术。通过统计分析与评价，给出对检测有效性和结果准确性的情况的结论，并记录在《质量控制活动记录》中，以便于及时发现可能影响检测结果质量的潜在不符合的原因。 4.6质量控制活动的结果应形成质量控制情况报告，上报管理评审。 4.7预防措施 通过对质量控制结果的评审，当发现存在可能影响检测有效性和结果准确性的潜在不符合原因时，应按照《预防措施控制程序》及时消除。 5相关文件 5.1 预防措施控制程序 6记录 6.1 质量控制计划 6.2 质量控制活动记录 文件编号:QTX/JY-226 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 能力验证控制程序 第63页 共67页 1目的 为监督控制好检验室的检测工作，确保提供给委托方的检验结果准确可靠，提高客户对检测工作的信任度，证明检验室解决问题的能力水平，特制定本控制程序。 2适用范围 本程序适用于检验室开展各种形式的能力验证活动的管理工作。 3职责 3.1检验室主任负责对开展能力验证活动计划的审核批准工作; 3.2技术负责人负责开展能力验证活动计划的制定，组织对活动的结果有效性进行评价工作。 3.3各部门负责按照计划实施能力验证工作。 4控制程序 4.1能力验证活动计划的制定 每年度的年度初技术负责人将《质量控制活动计划》制定完毕，送交检验室主任审核，经检验室主任批准后，各部门负责按照计划实施能力验证活动工作。 《质量控制活动计划》的主要内容为开展能力验证活动的计划以及可疑结果的判断准则。 4.2能力验证的类型及验证方法 4.2.1检验室综合能力的验证 通过参加由中国合格评定国家认可委员会能力验证分技术委员会授权的北京中实国金国际实验室能力验证研究中心举办的不同实验室间检测结果的比对验证活动和/或进行同行业不同实验室间检测结果的比对验证活动来实现。 4.2.2检验室人员技术水平的能力验证 通过本检验室同一检测方法(仪器)不同检测人员间检测结果的比对、本检验室同一检测人员不同检测方法(仪器)间检测结果的比对验证活动来实现。 4.2.3检验室仪器设备系统计量性能的能力验证 文件编号:QTX/JY-226 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 能力验证控制程序 第64页 共67页 通过本检验室不同检测方法间检测结果的比对(化学与仪器)、本检验室同一检测 方法(仪器)同一检测人员不同时间间检测结果的比对验证活动、日常检测活动中用有证标准物质进行的核查来实现。 4.3能力验证的准备工作: 各部门根据检测工作的要求,从设施、环境、人员、仪器设备等方面，按照《设备管理控制程序》进行自查，发现问题，制订纠正、预防措施，必须在参加能力验证前整改完毕。 4.4能力验证的验证频次和要求的类型及验证方法的选择，按照《质量控制活动计划》的安排进行。分析班若由于一些原因暂不能参加某一能力验证计划,应提出书面申请待批准后可以暂不参加。不得无故拒绝参加能力验证活动。 4.5能力验证结果的处理 分析班检验人员及时将检验结果报技术负责人，技术负责人将其检验结果与主导检验结果进行比对，并对其比对的结果做出评价。 4.6能力验证出现不满意结果的处理 在能力验证活动中若出现不满意结果，必须采取能力验证纠正活动(纠正活动包括后续开展的纠正措施和预防措施); 检验人员分析出现离群的原因，开展有效的整改活动(有效的整改活动包含对管理体系相关要素的控制、技术能力等方面的分析，以及进行相关的试验和有效地利用反馈信息等全面的活动)，并将详细整改报告以书面形式，在规定期限内提交检验室主任批准。 4.7资料管理员归档保存所有比对材料，并保存五年。 5. 相关文件 《QTX/JY-218 仪器设备管理控制程序》 《QTX/JY-208纠正措施控制程序》 《QTX/JY-209预防措施控制程序》 6(记录 《质量控制活动计划》 《质量控制活动记录》 文件编号:QTX/JY-227 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室 程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 检测报告管理控制程序 第65页 共67页 1目的 确保本实验室准确、清晰、明确和客观的报告每一项检测或系列检测结果，并符合检测方法的要求。特制定本控制程序。 2适用范围 适用于本实验室的各类检测报告的编制、审核、保存管理。 3职责 3.1 技术负责人负责检测报告格式的编制。 3.2 授权签字人负责批准签发内部检测报告，并对内部检测报告质量负责; 3.3 质量监督员负责定期检查和抽查检测报告质量。。 4控制程序 4.1 内部检测报告 4.1.1 内部检测报告的编写 技术负责人是报告编写的责任人。内部检测报告至少应包含以下信息: a、本实验室全称 b、标题 c、委托单位 d、编号 e、日期 f、样品名称 g、样品状态 h、检测依据 i、检测仪器 j、检查员、分析员、审核人 4.1.2内部检测报告的审核 a、分析人员在样品分析完毕后对其结果进行有效打印，报告打印完成后分析员进行 文件编号:QTX/JY-227 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室 程序文件 实施日期:2012年01月18日 版本:2 修改:0 检测报告管理控制程序 第66页 共67页 数据核实，核实后在分析员处确认签名。 b、由不同授权分析人员对数据重新进行核实确认，确认正确无误后，在审核人处签名确认。 c、检测报告经确认后，纸制报告进行分类存放，电子版数据由ERP网络传送至各内部客户。电子版数据的传输依据《数据控制程序》实施。 4.1.3检测报告的保存 在检测报告经过确认无误后，应及时给予报告分类存放。每月底由专人将分类后的报告整理归入存档室。存档时间为三年，并做好相关记录。 4.2外部检测报告 4.2.1 外部检测报告的编写 技术负责人是报告编写的责任人。内部检测报告至少应包含以下信息: a、 本实验室全称 b、 委托单位 c、 检验报告的编号 d、 送样日期 e、 样品名称 f、 样品状态 g、 样品编号 h、 检测依据 i、 检测仪器 j、 编制人、审核人、批准人 4.2.2 内部检测报告的审核 a、 分析人员将分析结果交由技术负责人，技术负责人将数据汇总进行检测报告的编制， 并在编制人处签名确认。 b、 质量负责人对外部检测报告内容进行认真审阅，并在审阅处签名确认。 c、 质量负责人将外部检测报告交由检验室主任批准、盖章。 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心检验室 文件编 号: QTX/JY-227 实施日 期:2012年 01月18日 www.m448.com www.m448.com 程序文件 版本:2 修改:0 检测报告管理控制程序 第67 页 共67 页 4.2.3 外部检测报告的保存 外部检测报告一式两份，一份盖章确认后交由外部客户，一份交由技术负责人进 行保存。 5. 相关文件 www.m448.com www.m448.com www.m448.com 5.1 《档案管理程序》 www.m448.com 5.2 《记录档案控制程序》 5.3 《数据控制程序》 6(记录 6.1 《存档记录登记表》