公司发展规划书

公司发展规划书 公司整体发展规划 2010年8月 弘高公司发展规划要点综述弘高发展的“一二四多” 弘高发展的“一二四多” ? 一个目标:通过三年到五年的“二次创业”把弘高打造成:“根深、底大、 一个目标:通过三年到五年的“二次创业”把弘高打造成: 根深、底大、 梆高、箍紧”的高端创意产业概念和服务外包龙头概念，市值百亿的A 梆高、箍紧”的高端创意产业概念和服务外包龙头概念，市值百亿的A股上 市公司。 市公司。 - 根深:专注于设计和工程管理，持续打造核心竞争力; - 底大:始终坚持把握国内、国际高端客户群，保持高毛利水平，高投资 回报率; - 梆高:完成从提供一流服务的企业，向概念清晰、持续高成长、高市盈 率的明星企业的转变; - 箍紧:不断提升企业规范化运营水平，降低企业经营风险;通过全面预 算管理全面提升风险控制水平，在可控的风险水平下实现高成长; - 坚定不移的推进上市 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，不断增强利用资本市场实现跨越式发展的能 力，不是为了上市而上市，让上市成为企业发展的手段。 弘高公司发展规划要点综述弘高发展的“一二四多” 弘高发展的“一二四多” ? 两个核心业务:设计业务和施工管理业务是弘高的两项核心业务，二者协 两个核心业务:设计业务和施工管理业务是弘高的两项核心业务， 调发展，互相促进。 调发展，互相促进。 ? 四个平台:优化内部效率，打造“材料集中采购平台、资金集中管理平台、 四个平台:优化内部效率，打造“材料集中采购平台、资金集中管理平台、 项目经理和设计师管理平台、市场信息和客户管理平台。 项目经理和设计师管理平台、市场信息和客户管理平台。”全面服务于核 心业务，优化内部资源，提升核心竞争能力，把握市场机会， 心业务，优化内部资源，提升核心竞争能力，把握市场机会，控制业务风 险。 ? 多个分公司:以项目或现有松散型分公司为依托，逐步建立外地直营分公 多个分公司:以项目或现有松散型分公司为依托， 以分公司为主体拓展外地区域性业务。 司，以分公司为主体拓展外地区域性业务。 弘高公司发展规划要点综述战略 愿景国内一流、 国内一流、 国际知名、 国际知名、 管理规范， 管理规范， 风控严格、 风控严格、 极具高成长 性，以设计 和工程管理 为核心业务， 为核心业务， 具备高端创 意产业概念 和服务外包 龙头概念， 龙头概念， 市值百亿的 A股上市公 司。 商业 模式面向国内、 面向国内、 国际两个高 端市场， 端市场，以 工程设计和 施工管理业 务为核心的 知识密集型 业务。 业务。 管控 模式跟据商业模 式，和不同 发展阶段， 发展阶段， 从运营控制 型，向战略 管控型和财 务控制型过 渡;在不同 发展阶段用 不同管控模 式促进企业 发展。 发展。 组织 结构通过与战略、 通过与战略、 商业模式、 商业模式、 管控模式相 匹配的组织 结构， 结构，实现 结构清晰， 结构清晰， 管控有效， 管控有效， 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 顺畅， 流程顺畅， 易于考核的 矩阵式组织 结构。 结构。 业务 流程跟据企业发 展阶段不同， 展阶段不同， 对业务流程 进行持续优 化，最终实 现ERP电 电 子化的流程 控制。 控制。 风险 控制以COSO体 体 系为基础， 系为基础， 贯彻全面预 算管理下的 全面风险控 制，达到优 秀A股上市 股上市 公司的管理 要求。 要求。 考评 激励以平衡计分 卡、360度 度 全面考评和 股权激励为 手段， 手段，落实 战略实施， 战略实施， 确保战略执 行的结果。 行的结果。 设计中心发展规划弘高公司是具有多年装修经验的大型企业，其中尤以设计最为突出，在业内 的知名度和影响力很大，具备其他单位无法比拟的 设计核心竞争优势。 因此在目前基础上构建设计中心，将使目前设计公司的的弱势得以弥补并加 强，更强化已具备的核心优势，给弘高公司带来本质和突飞猛进的飞跃，从目 前多头竞争的设计格局中升到行业独大的领导地位。 集中化 1 2 弘高设计中心计划并非孤 立单纯项目，而是要强调带来 的相关效应和产业。 团队化核心竞争力 3 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 效果制图 核心竞争力 能力强大 4 丰富施工实施经验 首先要在三年内把设计中 心整体框架做到更完整更实际， 建立完善自己的人力资源体系 和市场体系，制定完整的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化系统，上市后三年内利用资 金向全国辐射。 设计中心发展规划专业图形制作 中心初期是为满足设计中心方案设计效果图制作，可以 此为基础扩大为专业对外的图形制作中心，通过标准化 流程进行订单式效果图生产制作，并逐渐衍生出动画及 视频制作。除对口工程和建筑外，还可面向影视制作， 这也是我国未来创意热门产业。 专业图形制作中心: 专业图形制作中心: 家居饰品配置 中心家居饰品配置中心: 家居饰品配置中心:初期为满足设计中心自营及其他设计团队 的设计配饰需求，但可独立对外承接业务 并产生直接效益，同时还能发展更多副带 产业。 可发展成为独立的家居饰品公司，以精品 家具为主，附带灯饰，陈设品和画品，为 设计配套的同时，发展独立品牌经营为主， 采用独特不同于他的经营模式，发展自己 独特的精品品牌路线，采用开放的独立设 计师加盟式的设计方式，采用贴牌 方式，采取定制化加工，网络设计营销一 条龙的的方式作为营销手段，式加工 逐渐形成品 牌。并可根据情况复制拓展方式开设精品 加盟店。 设计 中心网络材料采购 平台网络材料采购平台: 网络材料采购平台: 外来加盟设计 机构 通 和业绩优势，以及大量业务量， 通过发展吸纳，甚至兼过弘高公司强大的品牌 并一些 中小型设计团队，使之加盟融 入大弘高设计联盟;占据更多 中小市场份额，扩大影响力。 外来加盟设计机构: 外来加盟设计机构: 初期为满足自营和其他设计团队对于选择材 料的整合。但这里蕴含着巨大的市场和商机， 采用网络电子商务形式营销，利用我们的设 计优势和影响力整合材料商，形成巨大的电 子采购平台，采用从材料厂商加盟盈利分成 模式，可考虑形成材料中心库配送方式，面 对客户群体为散客(家装客户)和集团式用 户(大宗采购项目业主和设计师)。 设计中心发展规划部门 设计咨询中心 市场开发部 人力资源部 设计经营团队 功能 负责对外相关业务咨询，可免费也可适当收取费用，但不以营利为目的，吸纳更多的市 场信息，同时兼顾市场开发，作为项目来源的主要手段; 负责市场跟踪及开发，以及设计后期的项目工程跟踪; 负责人员招聘、培训，设计行业协会会晤沟通，品牌及团队建设，合约法务及其他行政 管理;今后可扩编负责管理外地分公司; 负责设计主营及大型设计项目任务。其中酒店设计团队30人，写字楼设计团队20人，商 业设计团队25人，住宅会所设计团队30人以上团队按自治自主对外经营的核算机制; 工程配合及深化设计团队40人，负责配合公司本部工程项目，以及外单位设计深化项 目，并根据内部工程项目需要随时扩编;可按内部核算; 负责及满足自营和其他设计团队效果图制作要求，并以此将来可扩大为专业图形影视制 作中心。可按内部核算; 负责及满足自营和其他设计团队概预算要求。可按内部核算; 负责及满足自营和其他设计团队要求。 电气组20人，空调暖通10人、给排水8人、弱电6人; 负责及满足自营及其他设计团队的设计配饰需求，并可承担独立对外业务及销售; 家具组10人，画品配饰组4人，饰品组6人，灯具组4人，软装组6人，可发展出相应的 经营团队以及相应加工厂，负责相关配套产品的开发营销; 负责材料整合及材料商管理，服务并满足当前设计需求，并纳入网络运营，可逐步扩展 为面向全社会的材料网络平台; 以每单位编制15-20人左右为宜，可随时扩编辑扩张更多团队编制，可初步招收20-30 个团队;主要负责各单位自营业务，及配送业务，主要以中小型业务为主;可以采取交 纳部分租金独立经营，分账核算模式。 人数 10-15 60-80 15-20 145 计划面积 平米) (平米) 150 800 200 2000 图像制作中心 预算部 专业设计中心 家具饰品配置中心 40-50 20 40-50 30-40 500 150 500 500 网络材料运营部 外来设计机构加盟 10 500-600 80 6000 设计中心发展规划配套设施 陈设饰品 精品展厅 商务中心 图书中心 图文制作 中心 会议及培 训中心 内部食堂 健身娱乐 中心 咖啡厅 商店 功能 展陈家具饰品，也可作为设计展示中心，是对外形象的窗口，可外包于相应的家具及饰 品单位作为经营配套，也可根据发展由饰品中心直接负责管理及经营，外包模式 负责差旅票务，会务及酒店预订，包括外来客户的相关票务及酒店预订，外包模式; 经营或可借阅设计类图书，满足内部需要的同时可对外独立经营，外包模式 承接所有内部图文制作，可独立对外经营;可外包; 满足内部会议，对内和对外培训需求，与行业协会及相关设计培训中心合作，作为设计 培训定点，由人力资源管理; 满足内部员工就餐，可内部控制也可外包 满足内部员工放松休息 负责接待洽谈或内部人员休息，外包模式 满足员工日常及加班需求，外包模式 计划面积 平米) (平米) 2000 100 100 200 700 160 500 200 20 市场开发部发展规划根据目前装饰市场具体情况，开发部将建立针对性较强的专项市 场开发组团，力求每个团队在相应领域做成国内最专业的开发团队， 建设成为90-100人左右的开发系统。 市场开发部 专业开发团队酒 店 写 字 商 外 场 企 精 装 公 寓 政 综 府 合 办 公 楼 配合市场负责人对 每个楼 团队提供技术 支持 3名设计师及3名工 程技术人员 开发预算 及内部成 本核算 共30人， 其中成本 核算10人 工程合同 企业的内刊，相关 的相关工 网站的更新，配合 公司领导与行业协 作会、资源平台的日 常关系维护 市场管理中心 预算部 合约部 企划部 职 能 相应领域内的市场开发 其中综合组配合公司领导组成 规 模 50人开发团队，每组6人，综 合组8人 5人 3人 市场开发部发展规划开发部发展举措: 开发部发展举措:建立信息、 建立信息、资源平台 整合目前市场实力较强的招标公司、项目管理公司、测量师行以及政府相关 职能部门人脉关系，同时建立行业内兄弟单位协调配合机制，最终形成一个 庞大的资源共享甚至是利益共享平台，提高开发项目信息质量，提高项目中 标率。 建立完善的人才引进及考核机制 强调引进人才、留住人才。同时采取较灵活方式，适当引进个别能量级较高 人才与公司形成松散型合作，提供优质信息或良好人脉关系，由公司本部专 业团队进行技术配合。 建立良好企业形象 开发人员每个个体在业主面前体现的是公司整体形象和实力，在开发工作中 应适当进行“包装”，包括通过培训提高人员素质，开发工作用车的保证， 业务招待费使用适当放宽等。 外地分公司发展规划根据目前国内装饰市场形势，在 上海、河北、天津、海南、陕西、四 川、新疆、辽宁、浙江、山东等省市 建立直营分公司。前期可以项目为依 托分期设置，条件成熟由总部整合开 发、设计、预算、工程组成强有力团 队进驻，力求成功率，避免盲目进驻 。个别不具备公司整体进驻条件地区 由品牌系统先期进驻，发展挂靠，了 解市场，为公司进驻创造条件。或依 托目前松散型分公司，逐步对现有分 公司逐完成整合，采用合作、参股、 收购等方式转变归属性质。尤其是例 如成都分公司等目前已有但是与公司 整体市场部署冲突的松散型分公司， 应在2011年尽快完成转变。 未来业务扩展的重点省份 2011年开始建设的直营分公司 已设的松散型分公司 2011年初步在三亚、成都、银川 、天津、青岛、石家庄采用合作、并 购等方 式建立直营分公司预估费用 500万。 其中重点建设天津及三亚分 公司。 组织 机构架设置 融资规划资金投向 开发部建设 分公司建设 项目管理部建设 设计 中心建设 信息系统建设 流动资金需求 合计 资金规模 16,896,000 9,300,000 4,800,000 46,040,000 4,455,000 114,000,000 195,491,000 单位:元 盈利预 测第1年 营业收入 设计收入 工程管理收入 营业成本 设计成本 工程成本 税 金 期间费用 营业费用 管理费用 财务费用 税前利润 所得税 税后利润 1,367,500,000 99,000,000 1,268,500,000 1,125,865,000 47,640,000 1,078,225,000 43,005,000 96,619,733 22,430,000 52,924,733 240,000 102,010,267 29,137,067 72,873,200 第2年 1,654,000,000 210,000,000 1,444,000,000 1,270,310,000 42,910,000 1,227,400,000 82,700,000 113,664,183 25,040,000 67,359,183 240,000 187,325,817 46,831,454 140,494,363 第3 年 2,164,000,000 244,000,000 1,920,000,000 1,676,860,000 44,860,000 1,632,000,000 108,200,000 125,047,783 27,040,000 76,742,783 240,000 253,892,217 63,473,054 190,419,163 单位: 元 单位: