[工作汇报]《纳税申报情况说明》填写要求
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答案,快乐也不止一条道路。收回 羡慕别人的目光,反观自己的内心。自己喜欢的日子,就是最好的日子。自己喜欢的活法,就是最好的活法。
《纳税申报情况说明》填写要求
一、适用范围
增值税一般纳税人当期申报表中存在以下特殊数据，需要进行申报情况说明的，应在报送申报资料的同时，另行填报纸质《纳税申报情况说明》,一式一份，下称《情况说明》,:
,一,《增值税纳税申报表附列资料,表一,》中第3、4栏销售额及税额负数,
,二,《增值税纳税申报表主表》第14栏“进项税额转出”负数,
,三,存在其他需要说明的申报数据。
二、填写要求
,一,《增值税纳税申报表附列资料,表一,》中第3、4栏销售额及税额负数，应在《情况说明》中对以下相关内容进行说明
1、销售额及税额负数产生的具体原因,
2、第3栏或第4栏销售额及税额的小计包括哪几方面数据，如正数销售额及税额、负数销售额及税额各占多少,
3、其他情况需要冲减当期销售额及税额的数据，并详细说明其他情况的具体项目内容。
,二,存在《增值税纳税申报表主表》第14栏“进项税额转出”负数，
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应在《情况说明》中对以下相关内容进行说明
1、进项税额转出负数的具体原因,
2、进项税额转出税款的总额组成包括哪几方面数据，如汇总企业虚拟的进项税额、经对异常抵扣凭证进行审核检查后允许抵扣的进项税额各占多少。
3、其他情况需要进项税额转出负数，并详细说明其他情况的具体项目内容。
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