2014年1月预算执行情况分析
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（供电单位）一、业绩考核指标完成情况1-*月，公司（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。按进度计算，未完成预算的有：（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。业绩考核指标情况表单位：万元，次，元/千千瓦时 项目 本年预算 本年实际 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 售电单价 可控费用 目标利润 流动资产周转率 二、收入成本情况（一）售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。（商洛、安康、渭南）外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。3、售电收入累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。收入同比减少万元，降低%，主要原因是。（商洛、安康、渭南）外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。售电收入情况表单位：万元 项目 本年预算 本年实际 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 1、售电量 2、售电单价 3、售电收入 其中:售电量增长增加收入 - - - - - 售电电价提高增加收入 - - - - -（二）其他电力收入1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。3、高可靠性供电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。4、临时接电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，主要原因是。其他电力收入情况表单位：万元 项目 本年预算 本年累计 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 高可靠性供电收入 自备电厂系统备用费收入 临时接电收入 农村电网维护费收入 合计 （三）输配电成本1、总体情况累计发生输配电成本万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。输配电成本情况表单位：万元 项目 本年预算 本年累计 上年同期 预算完成% 同比增减额 同比增减率 输电费 折旧费 工资 社会保险费 农维费支出 可控费用 其中：成本类业务预算 其他可控费用 其他相对可控费用 合计 2、农维费支出累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长%。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。农维费支出情况表单位：万元 项目 本年预算 本年累计 上年同期 预算完成% 同比增减额 同比增减率 折旧费 工资 社会保险费 职教经费 农维费专项成本 其他费用 合计 3、“三公”经费及会议费累计发生万元，完成预算进度%，同比增加万元，增长%。其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。“三公”经费及会议费情况表单位：万元 项目 本年预算 本年累计 上年同期 预算完成% 同比增减额 同比增减率 业务招待费 公务车辆使用费 出国人员经费 会议费 客服及商务费用 合计 （四）其他业务收支累计其他业务收入万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。累计其他业务成本预算万元，完成预算万元，同比增加万元。其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。其他业务利润预算万元，实际完成万元，同比增加万元。（五）其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额万元，比年初增加万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。期末负债总额万元，比年初增加万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。四、业务预算执行情况本年累计下达业务预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：成本性支出项目本年累计下达预算万元，实际发生财务支出万元，累计支出进度%。其中：等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。资本性支出项目本年累计下达预算万元，其中上年结转项目预算万元，新开工及续建项目预算万元。实际发生财务支出万元，其中上年结转项目支出万元，新开工及续建项目支出万元。累计支出进度%，其中上年结转项目%，新开工及续建项目支出%。各专业中，等专业预算进度较慢，主要原因一是，二是。业务预算执行情况表单位：万元，% 项目 本年累计数 预算下达数 累计支出进度 1、电网基建 （1）新开工项目 （2）续建项目 （3）上年结转项目 2、小型基建 （1）新开工项目 （2）续建项目 （3）上年结转项目 3、生产技改 （1）上年结转项目 （2）本年下达项目 4、非生产技改 5、生产大修 6、非生产大修 7、研究开发费 8、信息化投入 （1）资本性支出 （2）成本性支出 9、营销专业投入 （1）资本性支出 （2）成本性支出 10、管理咨询 11、固定资产零购 合计 其中：成本性支出项目 资本性支出项目 其中：上年结转项目 本年新开工及续建项目 五、工作亮点总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。六、困难和问题分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。七、
措施
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及
建议
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本单位提升改进的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。9
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