企业产权管理_RCM风险控制矩阵模版

企业产权管理_RCM风险控制矩阵模版RCM控制矩阵一级流程编号 LAM 一级流程名称法律事务管理二级流程编号 LAM.02 二级流程名称法律服务三级流程编号 LAM.02.03 三级流程名称产权管理主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号缺陷描述 T01 确保具有权属证明的固定资产取得时必须有合法的权属证书。对于需要办理权属登记的固定资产，应及时办理权属关系的手续及相关证明材料。 R01 未及时取得固定资产产权证书，不利于固定资产所有权的合法权益维护和相关业务的开展。 T02...

RCM控制矩阵一级流程编号 LAM 一级流程名称法律事务管理二级流程编号 LAM.02 二级流程名称法律服务三级流程编号 LAM.02.03 三级流程名称产权管理主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号缺陷描述 T01 确保具有权属证明的固定资产取得时必须有合法的权属证书。对于需要办理权属登记的固定资产，应及时办理权属关系的手续及相关证明材料。 R01 未及时取得固定资产产权证书，不利于固定资产所有权的合法权益维护和相关业务的开展。 T02 确保具有权属的固定资产的权属证书及证明材料得到妥善保管，以备后续查阅或其他运用。 R02 资产权证缺乏统一有序的保管，可能导致权证遗失或毁损。

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