风险管控措施清单

Sheet1 风险管控措施清单 序号 安全风险种类 可能的损害 安全管控措施 管控责任人 1 现场放置的开水杯 可能烫伤顾客和员工 1、员工水杯只能放在开水房或柜筒内；2、开水房门口温馨提示：“开水出门，可能烫伤他人，请勿放置现场”。 2 地面绳子 可能造成人员绊倒伤害 1、员工上货，包装绳应及时收起；2、避免地面铺设的临时接电。地面电线应采用弧型线槽保护，放置展台、模特等避免顾客经过。 3 现场放置的铝梯 可能倾倒砸伤 1、现场使用轻质铝梯；2、使用完毕立即收回库房； 4 地面水渍 可能造成人员滑倒伤害 1、清洁工拖地拖把应拎干；2、营业时间，不允许湿式推地；且需放置禁示标牌；3、员工清洗后拖把，需放置在拖把桶内，提回柜台；不允许水桶提水至柜台；员工离开清洗间时，应检查工具已无滴水；清洗间门口铺设吸水地垫；张贴温馨提示，加强执行；4、员工发现地面水渍时，应通知清洁，并看护至清洁完毕。 5 地板边 割伤脚部 1、地板边安装质量可靠；2、避免低于90度转角处理； 6 手扶电梯夹物、夹人 1、梯级侧边夹伤；2、梳齿夹伤；3、扶手带夹手；4、扶手带卷人坠落 1、扶手梯安装侧边毛刷可减少侧边夹伤；2、扶手梯外侧加防护档板防止卷人坠落；3、垂直梯内部安装报警装置，和对讲话筒，用于困人营救；并且张贴商场防损部（或服务台）值班电话；4、电梯维保方，服务响应时间为30分内，平时检查维保方执行情况；5、电梯属特种设备，商场工作人员不能擅自营救；主要配合维保方，做好顾客安抚工作； 罗广州 7 客梯电梯夹人、困人 1、电梯门夹人；2、电梯困人 8 货梯电梯夹人、困人 9 柜台或货架角（过尖） 撞伤、割伤 1、开业前检查柜台尖角，柜台调整装修后检查，进行整改；2、尖角磨圆处理，或加装保护套保护； 10 试衣间门 1、试衣间门夹伤手指；2、伸出的插销挂伤；3、门反锁不能正常打开； 1、试衣间门安装关门缓冲器，或使用自动开门合页；2、门锁采用门外易开的厨卫锁，插销采用回弹式；3、员工提供开关试衣间、语言提示服务； 11 台阶或坡度的通道 1、判断失误、踏空摔伤；2、台阶滑倒； 1、台阶施工采用粗糙面材料，光面材料应开设防滑槽并镶嵌防滑条；2、电梯口、洗手门蹲位门前，设置台阶应采用明显色差区别；3、地面有高度差时，当高度差不足二级踏步时，不得设置台阶，应设坡道，其坡度不宜大于1∶8；4、台阶侧面临空高度大于4级时，应设置防护栏杆。3级以下临空，侧边加色带警示。卖场内台阶侧面临空，都应设置防护栏杆。 12 柜台烫斗烫伤 烫伤 商场可设置烫衣区集中熨烫； 13 存包柜门未关 撞伤 随手关门 14 超市货架商品安全 1、货架倒塌；2、商品堆放倒塌； 1、参照《设备使用及保养手册》超市货架部分要求；2、货架整体负载要按照上轻下重、均匀分布的原则陈列商品；L型货架每层层板承重≤120kg/㎡,H型货架每层屋板承重≤150kg/㎡，特别注意随着层板高度的增高其承重能力也在降低；在货架的改造加高时，加高的高度不能超过40cm； 15 商场中庭掉物 坠物砸伤 1、中庭处柜台，柜顶禁止放置物品；柜台装修安装件应安装可靠；2、中庭栏杆附近放置物品，重心不能高于栏杆1/2；（注意：模特等应以上身重心为准）3、防范中庭附近人员（特别是小孩），手中物品坠落； 16 顾客吵架、打架 伤人和影响经营秩序 现场防损员掌握应急处理程序和技巧 17 顾客和员工吵架、打架 伤人和影响经营秩序 现场防损员掌握应急处理程序和技巧 18 商品/伤人/掉落 撞伤、砸伤 1、参照《设备使用及保养手册》超市货架部分要求；2、在安装陈列配件时一定要安装到位，避免配件虚接在货架上，导致在陈列商品时脱落；3、严禁在货架上攀登、行走、站立或将过高、过重的物品依靠在货架上，以防货架倾斜或倒塌；4、陈列刀具、玻璃等，陈列掉落易伤人商品处，张贴“温馨提示”。 19 贵重商品被盗 被盗 20 车场道闸碰人 砸伤、撞伤 1、利用标示、标线、护栏等设施，引导车流、人流的分流，避免人员经过车场道闸；2、道闸下方加装软质护垫保护；3、安全提示； 吴方荣 21 商场玻璃大门 1、标识不清，导致人员撞伤；2、关门夹手 1、在商场玻璃门上张贴显眼标识。2、在玻璃门前摆放花盘及POP架等。 吴方荣 22 观光梯可疑物品 爆炸物伤害 1、参照《紧急预案体系培训资料》防恐防爆部分；2、及时上报，确认危险物后启动应急预案； 23 垃圾筒可疑物品 24 存包柜可疑物品 25 投毒/中毒 中毒 1、工作场所要求，禁止非工作人员入内；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患； 26 超市员工拉货碰伤顾客 撞伤 1、上货要求做为超市员工上岗培训内容 27 购物车碰伤顾客 撞伤 1、上货要求做为超市员工上岗培训内容 28 广告牌下落 砸伤 1、定期对户外广告牌进行检查。2、对广告牌进行加固 29 太阳伞砸人 风吹倒砸伤顾客 台风暴雨前及时收起太阳伞； 30 纸皮堆放 1、纸皮堆放过多，可燃物多；2、堵塞消防通道； 1、指定地点临时堆放；2、纸皮存放在商场外；3、临时堆放量不超商场规定； 31 灯具/广告/排风扇着火 电气设备故障导致起火或触电伤人 1、参照《建筑防火设计》、《电气 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 安装规程》、《电气防火检测技术规范》选编；2、公司文件《专柜进场施工管理规定》；3、区域公司确定设备选型供参考；4、三级消防安全检查，外包的电气安全检测； 罗广州 32 煤气 1、一氧化碳中毒；2、火险； 1、每月检查各管道是否漏气；检查方法：刷肥皂水，检查气泡；2、设置固定式可燃气体检测报警设施，报警信号应发送消防中心等24小时值班的房间。 吴方荣 33 超市商品挂钩 1、挂伤；2、刺伤； 1、挂钩磨圆处理，或加保护帽；2、通道、转角处，不应挂挂钩； 34 卷帘门下落 1、下落伤人；2、下落损物； 1、防火卷帘门下设置警示标线、警示标语，禁止在卷帘门下放置物品；2、卷帘门下落的应急处置。参照《紧急预案体系培训资料》防突发事件部分； 35 开水机 1、热水烫伤；2、漏电伤人； 1、开水机加小心烫伤标识；2、开水机使用漏电保护型开关； 36 砍肉台飞刀 刀飞出伤人 背对顾客，面墙操作。 37 收银台、电子称漏电 伤人 定期检查电源接地线，定期检测电器绝缘。 38 促销热源烫伤 烫伤 1、架设安全防护板；2、保持安全距离。 39 大门、柜台玻璃破碎 伤人 1、设计、制作考虑安全防护：展台使用钢化玻璃，装饰玻璃打孔或加边框加固；2、钢化玻璃，在安装前检查钢化标签；2、定期检查，及时发现隐患。 吴方荣 40 垃圾堆放 1、碰撞、滑倒；2、儿童拾取玩耍； 1、及时清理出现场；2、现场防损员加强巡视，及时发现隐患。 41 带电体外漏 漏电伤人； 1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电工及时跟进施工，定期检查。 罗广州 42 临时电源线 1、行人绊倒；2、电线漏电伤人； 1、规范安装，架空或铺弧形线槽。2、临时接线由电工检查后，挂吊牌审核签；临时接线使用时限不超15天； 罗广州 43 配电房 1、触电事故；2、电气火灾事故； 1、各接地装置的电阻检测合格，如：系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω。*各种接地装置应在干燥季节检测其接地电阻。2、固定式低压电气线路：（1）线路布线安装应符合电气线路安装规程；（2）架空绝缘导线各种安全距离应符合要求；（3）线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等；（4）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施；（5）地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。3、所有的空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电力电容器外壳无膨胀；温升符合要求，无漏油现象。各类电缆敷设符合安装规程，电缆头处表面清洁、无漏油，接地(接零)可靠，并有定期试验记录。4、动力（照明）配电箱（柜、板）保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全、醒目。 罗广州 44 电源开关/母排 罗广州 45 空调机房 1、空调机房管道多，存在爆管、配电盘水溅风险；2、配电盘被冷凝水滴水风险；3、排水不畅导致积水，操作人员绝缘环境差，易发生触电事故。 1、新建商场设计：尽量避免水电交叉的情况，空调机房避免设置配电柜，避免水管穿越配电房；2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔挡装置；3、机房未达防水要求的，加装挡水台；4、无地漏机房加装排水地漏，日常检查地漏疏通情况；5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房干燥；6、做好管道养护、防锈、检查，避免爆管事故的发生。 吴方荣 46 熟食档油炸锅 1、油温过高起火 1、油炸锅采用“油温调节装置”和“油温过高自断装置”双重保护；分店电工班可自行加装带温度显示的过温断路、报警装置，安装时需注意稳定性和安全性；2、操作注油，不能超出油位上下限。部分老款锅无油刻度，由电工进行标注，大于1/2、小于2/3油缸深度；3、油锅锅盖挂于离锅不足三米墙面指定位置，用于起火时应急处置；4、油锅操作时，员工不能离开操作间； 47 叉车/电动叉车 机械伤害 1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、电动叉车/叉车属特种设备，按特种设备管理；3、危险源入场，防损员提示加强管理； 48 卡板 卡板伤人 1、商场应规定，上货叉车、卡板入卖场的要求；上货通道张贴；2、危险源入场，防损员提示加强管理； 49 生活水管/消防水破管 堵塞、受压脱管或爆裂 1、评估各排污管道的可靠程度，检查管道接口是否松脱；2、检查各排污管道是否堵塞；3、大厦公共排污管道，督促物业公司进行检查； 吴方荣 50 仓库漏水 仓库进水导致商品大量损坏 检查仓库商品存放情况：1、商品不能直接堆在于地面，应存放在高10CM以上卡板上，避免因地面水浸商品整体塌倒，损失加重；2、商品尽量不靠窗、墙体、柱子，避免渗水时受损； 吴方荣 51 押解/换钞 52 仓库货架 同卖场货架 53 档口操作间水渍、油渍 滑倒摔伤 1、档口地面采用防滑砖；2、档口员工穿着防滑胶鞋；3、设置“小心地滑”警示标识； 54 装修时地面过猾 如上 55 财务凭证室天花漏水、鼠祸 凭证、文件等损坏 1、文件资料放入档案柜内，密闭存放；2、凭证房间内无鼠洞、伸缩缝、墙地面孔洞，要求环境场地密闭性；2、配备灭火器材，必要时配套自动气体灭火系统； 56 夜间商品 商品被盗 1、夜间安防系统；2、夜间值班制度 57 收银机带电 1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养 58 电磁炉 1、设备选型的可靠；2、定期对用电设备维修保养 59 员工吵架、打架 可能性小 现场防损员掌握应急处理程序和技巧 60 切割机 1、切割伤害；2、破片飞溅伤害；3、破片、熔珠伤眼；4、设备触电；5、熔珠飞溅导致火灾 1、参照：GB13960《可移式电动工具的安全》；2、操作要求：——佩带护目镜；——不要使用损坏的砂轮；——不要使用在适当位置上没有护罩的型材切割机；——只允许使用制造厂推荐的砂轮，其标明的速度等于或大于工具上标明的速度；——阅读砂轮制造厂提供的使用说明。　　注：可用示意图表示操作方式。 罗广州 61 电焊机 1、火险；2、设备触电 电焊操作属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求； 罗广州 62 维修电梯 1、设备机械伤害；2、设备触电； 维修电梯属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求； 罗广州 63 电脑总机房温度过高 火险 64 车辆事故 65 车辆丢失 66 冷冻/空调机组 1、冷却液飞溅、冷冻伤害；2、设备触电 冷栋机组维修属特种作业：1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求； 吴方荣 67 发电机 1、设备机械伤害；2、设备触电；3、火险隐患 1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符合电气安全机房规范；3、配套气体自动灭火系统； 68 电源线路 1、施工不规范；2、材料、型号选择不正确；3、私拉乱接，线路超负荷。 1、操作人员需持特种作业证；2、操作规范应符合特种作业要求；3、电源接驳至电工指定开关（插座）； 罗广州 69 消防主机 1、不能有效处理火险；2、应急方案操作失误；3、设备失灵 1、明确操作规程、检修要求等技术规范；2、机房要求符消防规范；3、24小时值班；4、定期检测； 70 动火作业 火险 1、危险作业审批制度；2、清理操作现场可燃物，预备灭火设备；3、两人以上监护； 71 带电作业 电伤及二次伤害 1、危险作业审批制度；2、操作人员需持特种作业证；3、操作规范应符合特种作业要求；4、作业时现场专人监护（持特种作业证）。 罗广州 72 电动工具 电伤及机械伤害 1、专职人员操作；2、定期保养、检测电气绝缘；3、作业时现场专人监护。 罗广州 73 上天花操作 高处坠落 属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护； 74 换灯泡 高处坠落 属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护； 罗广州 75 维修电梯 高处坠落、机械伤害 同前 76 员工上货 高处坠落、机械伤害 上货要求做为超市员工上岗培训内容 77 货车升降台 高处坠落、机械伤害 属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护； 78 高空作业 高处坠落 属高处作业：1、危险作业审批制度；2、两人以上合作施工、互相监护； 79 梯上维修 高处坠落 属高处作业，同上 80 包装机 火险 1、危害信息：发热体，易发火险；2、操作规程：勿将易燃物堆放在包装机上； 81 绞肉机 机械伤害 1、危害信息：卷入、挤压伤害；2、操作规程：送料必须使用送料棒；3、配套急停装置，并定期检查良好； 82 和面机 机械伤害 1、危害信息：卷入、挤压伤害；2、操作规程：勿手碰传送装置；3、着装要求，束领、束袖、束发；4、配套急停装置，并定期检查良好； 83 切片机 机械伤害 1、危害信息：卷入、挤压伤害；2、操作规程：勿用手触碰刀片；3、防护罩齐全，配套急停装置，并定期检查良好； 84 传送带 机械伤害 1、危害信息：卷入、挤压伤害；2、操作规程：勿手碰传送装置；3、着装要求，束领、束袖、束发；4、配套急停装置，并定期检查良好； 85 员工砍肉 机械伤害 同上 86 搬动舞台 撞伤、砸伤、机械伤害 同上 87 交通事故 意外伤害 1、加强员工交通安全意识。2、温馨提示员工下班结伴通行，遵守交通规则。 88 绑架/打架 意外伤害 1、培训员工国家法律法规及公司的奖惩制度。2、公司范围内突发事件防损部妥善处理。 89 员工晕倒 意外伤害 1、全体员工要相互关心，工作岗位上有员工身体不适要及时报告。2、管理员要及时妥善处理。 90 员工夜班安全 意外伤害 1、严格按公司夜班规范操作。2、加强夜班队员的安全防范意识。 91 抓小偷安全 意外伤害 1、培训全体队员公司处理偷盗嫌疑人的相关规定。2、培训讲解以往抓盗的案例及注意事项。 92 见义勇为 意外伤害 提倡队员在确保自身安全的情况下参与见义勇为的行为 93 外出拓展 意外伤害 培训员工安全意识防止意外事故发生。 94 传染病 疾病、大面积传染等 1、全体人员发现传染病源要及时报告，管理层要及时逐级上报并妥善处理。2、必要时及时向政府相关部门报告。 95 暴力 1、经常培训员工国家法律法规及公司的奖惩制度。2、公司范围内突发此事件防损部要妥善处理。 96 地震 培训自然灾害的自救知识。 97 物流运输 外包服务 98 电脑感染病毒 99 媒体暴光 100 鼠患 商品损耗/食品卫生/线路安全 外包服务 101 白蚁 外包服务Sheet2 Sheet3