大润发作业规范精典篇

OP201.txt门店月计划重点工作安排日期:X月5日工作内容:1、维修对卖场冷冻库、冷藏库系统进行保养(由厂商负责,维修确诊)2、客服:(1)赠品盘点5号完成(2)月费用检讨5号完成(3)部门与业代会议5号完成(4)业代月度检讨会5号完成(5)班车会议5日之前完成(6)商店街会议5日之前完成(7)外仓盘点5日完成日期:X月13日工作内容:生鲜盘点日期:X月15日工作内容:1、维修对自动扶梯,货梯进行全面的保养2、完成生鲜盘点日期:X月25日工作内容:1、杂货、百货、生鲜保质期检查于25前完成2、设备货架的盘点于本月的25日完成,下月一日传真至营运处3、POP设备盘点日期:X月28日工作内容:1、生鲜盘点2、各部门人力运用表于28日前交人资3、部门下月 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 表于28日前完成日期:X月29日工作内容:监控室的设备维修于29日完成日期:X月30日工作内容:维修对自动扶梯,货梯进行全面的保养日期:X月31日工作内容:1、完成生鲜盘点2、完成POP盘点,隔日汇总至营运处备注:1、维修6月份、7月份、8月份、9月份对空调系统进行保养(由厂商负责)。2、监控、消防维修与防损课共同保养、试验,并做好记录(每月一次)。3、全店副课级以上同仁大会议。4、业代客户联谊会(秋前30天,春节前45天)。5、庆生会每季度一次(每逢3、6、9、12月)10号完成。6、POP设备每逢单月盘点。门店周计划重点工作安排周一1、(8:30—10:00)客诉统计、耗材备品申请、退货文件的处理2、(8:30—10:00)客服周现金差异、多漏错打、卖场价格差异汇总、快报投递率汇总、上周诈底、客服统计班车接送客、帐管人力安排、业代业绩、顾客座谈会、汇总考勤3、(9:00—11:00)ALC汇总各部门考勤、上档之商品到货异常、列印各课敏感品项市调、报上周鸡蛋销量及报损表至营运处4、(9:00—11:00)"防损课考勤、表单审核汇总"5、(9:00—11:30)导购进场6、(11:00—12:00)各部门上周工作检讨、下周工作计划7、(14:00—17:00)经副理会议8、(17:00—18:00)各部门会议周二1、(6:30—7:30)上档POP、货架卡之更换2、(8:30—9:30)"检查卖场档期快报陈列"3、(12:00—13:00)各课备品盘点、内部转货申请4、(13:00—14:00)各课状态6、8之处理5、(13:00—16:00)防损课抽盘和防损各类报表单交店总6、(14:00—17:00)店总带经副理巡查各部门细部工作7、(21:30—23:00)肉品设备一、二级保养(二级保养实施二周一次)8、(9:00—11:00)生鲜市调周三1、(6:30—7:30)本期上档印花及下档POP、R/C之更换2、(8:00—9:00)"检查档期印花商品的陈列"3、(8:30—20:30)客服快报投递率开始日追踪4、(12:00—13:00)客服费用发票交助理5、(13:00—16:30)百货、杂货市调6、(21:30—23:00)"水产设备一、二级保养"周四1、(9:00—9:30)ALC列印各课S801盘点2、(11:00—11:30)"人资转货各部门必需品"3、(12:00—13:00)客服清洁公司会议、班车司机会议、各课区域清洁整理4、(14:00—15:00)导购会议5、(14:00—17:00)店助POP设备之盘点6、(14:00—16:00)店总、各部门经副理、美工讨论下一档快报布置事宜7、(21:30—23:00)各部门保养液压车、栈板(含生鲜)8、(21:30-23:00)"熟食设备一、二级保养"周五1、(8:30—10:00)ALC领回下一档快报,分发至各部门2、(10:00—12:00)生鲜面销保质期检查3、(12:00—13:30)客服排定下周之排班、检讨周六、周日之人力4、(13:30—15:00)"人资导购办理出场手续"5、(21:30—23:00)"蔬果设备一、二级保养"6、(9:00—11:00)生鲜市调周六1、(10:00—10:30)顾客恳谈会2、(10:30—16:30)ALC汇总营运处各项作业3、(14:00—17:00)客服外仓抽查、整理、退货区检查整理4、(21:30--23:00)烘焙设备一、二级保养周日1、(8:30—11:30)各课课长交下一档促销商品之端架计划2、(18:00—20:30)液压车清洁保养、磅秤机清洁、破旧栈板修理3、(22:00-23:00)新鲜鸡蛋盘点4、(22:00-23:00)"日配课按计划清洁冷柜"OP203.txt每日工作计划6:30-7:45开店前准备1、当班课长主持班前会,点名、检查服仪。2、生鲜收货陈列；值班经理与防损值班主管巡视卖场,检查有无异状；杂货百货清洁工作；POP系统更换与检查。3、设备器材检查定位与清洁。4、营业前15分钟完成开店准备。7:45-9:00开店检查1、店总(或值班经理)率部门经理(或值班课长)巡视全店。2、八点钟课长主持驻场人员班前会,点名、检查服仪。3、课长率课员整理工作区与后仓。9:00-10:00报表作业1、杂货、百货课长至办公室实施报表作业(S133、S170、S146)。2、课长指示课员实施收货或至卖场整理排面。3、生鲜课长继续卖场销售作业。4、部门经理督导。10:00-11:30午餐前大补货1、课长检查排面品项陈列与缺货状况。2、课长根据检查结果分派课员、驻场人员实施补货。3、经理督导检查。11:30-13:30午餐1、经理安排课长分二批用餐。2、课长安排课员、驻场人员分二批用餐。3、经理与值班课长轮流用餐。(卖场一定要有干部督导)13:30-14:30报表作业1、课长集中课员实施交接班会,点名、检查服仪、检查交接班清洁工作。2、课长完成OPL的订购量及五大异常的处理。3、生鲜经理与生鲜课长集合预估次日来客数,完成订货作业。4、客服检查清洁工作。14:30-17:00二次开店1、课长指示实施收货,安排A班人员整理仓库。2、B班课员与驻场做好整理排面与补货工作。3、值班经理与部门经理巡视全店。4、ALC订单作业处理完毕。17:00-19:00晚餐1、经理安排课长分二批用餐。2、课长安排课员、驻场分二批用餐。3、经理与值班课长轮流用餐(卖场一定有干部督导)。19:00-21:00大补货准备1、各部门值班课长指示各课课员与驻场整理仓库做大补货准备。2、仓管当日收货KEYIN完毕。21:00-23:00营业结束检查1、卖场补货,清洁卫生。2、各部门值班课长至退换货中心及肃窃室领回当日之退货、肃窃商品,归回各部门。3、客服清寄包柜,核对托运单。4、生鲜处理垃圾,清洁设备器皿,准备备货。5、值班经理率各部门值班课长与防损值班主管作营业结束的检查。6、当班课长主持点名。OP204分店采购固定资产与耗品作业 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 OP205外仓使用作业规范OP206标准商品保质期检查作业规范OP207市调作业规范壹、目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与陈列，以维护分店竞争力。贰、适用范围：各分店(生鲜商品市调作业详见"生鲜商品市调作业规范")。叁、市调类型：一、敏感品项市调。二、非敏感品项市调。三、全品项市调。肆、敏感品项市调：一、敏感品项：（一）顾客易记忆价格并藉以比较商店售价高低的商品，称为敏感品项。通常为畅销商品或当令商品。（二）敏感品项由各店设定，每季调整一次。（三）每年3、6、9、12月10日前由营运专员拟订各课敏感品项总数，分店各课据此提报下一季敏感品项与市调对象，填写敏感季度品项建议表（如附表一）交各PILOT店总审核。（四）PILOT店总与采购讨论确定各店的敏感品项。于当月20日前交营运处。（五）经营运处区总核可后，进行电脑作业设定。（六）敏感品项每周至少市调一次，每次必须调查全部品项（分店可自行增加市调次数）。（七）因季节因素或其他因素须在季中调整敏感品项时，由PILOT店总发起统一作业。二、市调流程：（一）每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。（二）每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入电脑后列印S832市调 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 〈一〉报表。每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告〈二〉报表，同时由物流管理部标示出负毛利品项。（三）S833报表经电脑存盘后，由物流管理部列印交各部门经理审核。（四）每周五上午市调S833报表经店总核准后，交部门和物流管理部执行变价，并由物流管理部存档一年。（五）变价方法参阅分店变价作业规范。三、 注意事项 软件开发合同注意事项软件销售合同注意事项电梯维保合同注意事项软件销售合同注意事项员工离职注意事项 ：（一）市调时间的决定：原则上以竞争对手上档时间为市调日。（二）市调品项必须相同，包装可换算。（三）市调比价原则为：敏感品项价格低于竞争对手。且正常价对正常价，促销价对促销价（印花、快报），市调表上应明确注明是否有促销。（四）敏感品项价格为分店责任，其价格政策由店总统一决定。（五）如为变价后负毛利商品，须由物流管理部填写敏感品项市调负毛利通知单（如附表二）会知采购处，并存档三个月。（六）每次市调必须完成全部敏感品项调查，当次未市调到或未提建议价格的品项须由物流管理部立即改回最近的日结价格。（七）每季末敏感品项被替换时，须由物流管理部改回最近的日结价格。伍、非敏感品项市调：一、非敏感品项：（一）除敏感品项以外的商品，均为非敏感品项。（二）市调品项：由各店依季节和竞争对手情况自行决定市调品项。二、市调流程：（一）有针对性的决定市调品项。（二）由课员或课长进行市调，对需改价商品填写可比较商品全品项市调申请主档改价表（如附表三）。（三）经副理审核可比较商品全品项市调申请主档改价表后，交店总审核并逐一签核。（四）物流管理部将可比较商品全品项市调申请主档改价表传真至总公司资料维护组，并确认收到；分店物流管理部在3天后检查变价情况，如有未变价品项，立即追踪资料维护组了解原因。（五）资料维护组将依照资料维护组市调商品改价流程（如附表十三）进行改价。三、注意事项：（一）市调时间由店总自行决定。（二）市调比价原则为：相同商品-低于或等于竞争对手（由店总统一规定）；不同商品-按采购订价；邮报商品-低于竞争对手。并且市调时应正常价对正常价，促销价对促销价，市调表上应正确注明是否有促销。陆、全品项循环市调：一、市调时机：新店开业前一个月，营运中分店每课每周参照"全品项每季循环市调表"循环市调（如附表十二）可三个月循环一次。二、市调品项：所有状态"1"、"2"、"3"、"5"、"7"的商品，分为敏感品项和非敏感品项?一、市调流程：（一）物流管理部根据"全品项每季循环市调表"列印S601商品存货明细报表交课长执行市调。各课按市调表格完成。（二）非敏感品项需改价部分填写可比较商品全品项市调申请主档改价表（如附表三），并按照非敏感品项市调流程执行。（三）调查事项：1、相同之敏感与非敏感品项。2、各小分类之价格带（如附表五）。3、人有我无与我有人无之品项（如附表六）。（四）物流管理部整理后按课别和大中小分类，汇整出全品项市调记录表（如附表四、五?六）与一份全品项市调汇总表（如附表七、八、九）以及分店小分类价格比汇总表（如附表十一）交店总审核。经店总审核后，各课全品项市调记录表分别交各课PILO汇整。（五）各PILOT店总汇总结果填写全品项市调汇总表（如附表十）和全品项市调记录表交营运处区总审核。（六）总审核后将汇总结果报董事长室，同时将全品项市调记录表交采购处参考处理。二、注意事项：（一）市调品项必须对应对手的相同商品。（二）鲜商品必须注明规格、等级、品质、产地、包装等情况。（三）市调表必须注明正常售价或促销售价。(四)全品项市调记录表按小分类的价格带排序。(五)敏感品项、非敏感品项分开填表。柒、使用表单：一、敏感品项提报建议表。一、敏感品项市调负毛利通知单。二、可比较商品全品项市调申请主档改价表四、全品项市调记录及改价表（敏感、非敏感）。五、全品项市调记录表（价格带）。六、全品项市调记录表（不相同品项）。七、全品项市调汇总表（各课）。八、全品项市调汇总表（各部）。九、全品项市调汇总表（各店）。十、全品项市调汇总表（PILOT店总）。十一、分店小分类价格比汇总表。十二、全品项每季循环市调表。十三、资料维护组市调商品改价流程OP208分店变价作业规范壹、目的：明确规范分店商品变价作业程序，以有效控管商品价格。贰、适用范围：各分店。叁、分店变价范围（除下列时机外，分店不得自行实施店内变价）：一、市调变价（详见市调作业规范）。二、商品出清变价（详见状态"6"、"8"商品处理作业规范）。三、大宗出货变价（详见大宗业务作业流程）。四、破包商品出清变价（详见破包与孤儿商品处理作业规范）。五、生鲜面销商品变价（详见生鲜面销商品变价作业规范）。肆、市调变价作业程序：一、敏感品项变价：（一）课长于每周三敏感品项市调完成后，将建议价格（调高回价或调低跟价）填于S833课别市调报告（二）报表上，送经理和店总签核后交物流管理部改价。（二）变价原则：敏感品项价格低于竞争对手。（三）物流管理部于隔日根据S807每日负毛利品项报表，汇总敏感品项市调变价负毛利品项，填于敏感品项市调变价负毛利通知单（如附表一），送经理和店总签核后，以电子邮件通知相关采购和营运专员。（四）每周五由物流管理部根据本周市调的S833报表将未调价的其他敏感品项回价。（五）敏感品项回价基准：根据竞争对手价格的波动调高或调低。（六）S834课别竞争力一览表由物流管理部存档一年备查。(七)敏感品项市调三次以上，且连续性15天经确认原分店主档价格高于竞争店的，分店应将建议价格填写可比较商品全品项市调申请主档改价表（附表二），经副理签字，交店总审核并逐一签核。物流管理部将可比较商品全品项市调申请主档改价表传真至总公司资料维组，并确认收到；分店物流管理部在3天后检查变价情况，如有未变价品项，立即追踪资料维护组了解原因。（八）资料维护组将依照资料维护组市调商品改价流程（如附表十）进行改价。二、非敏感品项变价：（一）课长于非敏感品项市调完成后，填写可比较商品全品项市调申请主档改价表（如附表二）。（二）变价原则：相同商品-低于或等于竞争对手（由店总统一规定）；不同商品-按采购订价；邮报商品-低于竞争对手。（三）非敏感品项经市调价格高于竞争店的，经副理签字，交店总审核并逐一签核。物流管理部将可比较商品全品项市调申请主档改价表传真至总公司资料维护组，并确认收到；分店物流管理部在3天后检查变价情况，如有未变价品项，立即追踪资料维护组了解原因。（四）资料维护组将依照资料维护组市调商品改价流程（如附表十）进行改价。（五）敏感品项市调变价负毛利通知单、可比较商品全品项市调申请主档改价表、扣标签（改价） 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 、S833课别市调报告（二）、S834课别竞争力一览表由物流管理部保存一年。（六）敏感品项和非敏感品项经市调价高于竞争店的变价申请可比较商品全品项市调申请主档改价表分店物流管理部统一在周一、周二传真至总公司资料维护组（周一为百货部，周二为杂货部），各部门必须将变价资料按课别并对应相关采购制作表格，以方便资料维护组作业。伍、商品出清变价作业程序：一、商品状态变为"6"或"8"，采购建"P"须由分店出清商品时，课长填写折扣标签（改价）申请单，送经理和店总签核后交物流管理部变价并存档备查。二、出清商品的变价原则为：第一次以采购最新日结售价降价20%，直至售完。14天后，如未售完，再次折价20%。依次类推，直至售完为止。三、当出清商品电脑库存为0时，须将价格回至采购最近设订之原价防止人为藏匿商品或将其他商品使用该货号销售。陆、大宗出货变价程序：一、大宗出货时，经部门课长或经理凭商品大宗采购订货单与采购商定价格，需至前端机台结帐时，应由业代填写折扣标签（改价）申请单（如附表三），经部门经理和店总签核后，交由物流管理部执行变价并存档备查。二、结帐完毕，业代立刻通知物流管理部人员回价，物流管理部人员于是否完成回价栏中标注"完成"签字后同时存档备查。柒、破包变价作业程序：当商品因破包无法办退但仍可折价销售时，由课长填写折扣标签（改价）申请单，送经理签核后，由物流管理部据以列印折扣标签交于课长。课长将折扣标签贴于原标签处，统一集中于一时段中一次性贩售完毕（不得设置长期破包贩售专用区）。折扣标签（改价）申请表留物流管理部存档备查。捌、部门控制：一、物流管理部应按月依市调、出清、大宗、破包四大分类存放变价表，以便查核。二、物流管理部每天应根据S194卖场商品售价异动报表核对需存档的改价申请表。如发现差异须及时查找原因后处置，并向店总报告。三、课长每日应查看S807每日负毛利品项报表，并于报表相应品项旁注明原因，签字示已阅。经理每日审查课长之解释说明，并签字示可。玖、生鲜面销商品变价作业程序：一、市调变价：市调变价由课长在"市调记录表"（如附表四）上注明建议价格及回价时间，经理及店总核准后，交物流管理部进行变价及签名。物流管理部按回价时间作回价动作并签字，重新列印货价卡或POP，交由各课进行更换。二、出清变价：（一）磅称机可设定改价密码的分店，磅称机改价需事先输入改价密码，改价密码只能由课长及副课掌握，不得外传，如课长不在，可授权资深课员，但过后要及时更改磅秤机密码。为确保对磅秤机密码的掌控，课长可不定时更改磅秤机密码。（二）磅秤机无改价密码设定功能的分店，生鲜出清磅秤机变价权限仅限课长及副课，其他人未经课长或副课授权，不可擅自进行磅秤机变价操作。拾、国烟、外烟变价作业程序：饮料烟酒课长于每次香烟收货后进行市调，市调变价由课长在市调记录表上注明建议价格及回价时间，经理及店总核准后，交物流管理部进行变价及签名。物流管理部按回价时间作回价动作并签字，重新列印货价卡或POP，交由各课进行更换。拾壹、使用表单：一、敏感品项市调变价负毛利通知单。二、可比较商品全品项市调申请主档改价表。三、折扣标签（改价）申请表。四、市调记录表。五、S831访价表。六、S832课别市调报告（一）。七、S833课别市调报告（二）。八、S834课别竞争力一览表。九、S194卖场商品售价异动报表。十、资料维护组市调商品改价流程。OP209分店订货作业规范壹、目的：使各分店能够正确灵活使用订单系统，以达"准确订货"之目的。贰、适用范围：各分店。叁、订单系统（HOPESM系统）与使用时机：一、总公司订单（代号H）：总公司使用之订单，主要用于新品第一次订货、印花商品及一次性切货商品之订货。二、电脑订单（代号O）：分店使用之主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货日期，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品订货。三、日配订单（代号P）：分店使用之订单，主要用于生鲜面销商品及杂货日配商品，保质期短且每日配送正常商品之订货。四、紧急订单（代号E）：分店使用之订单，主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中发生可能缺货商品之追加补单。五、特殊订单（代号S）：分店使用之订单，主要用于服饰、书籍、音像制品、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。六、促销订单(代号M)：主要用于快报商品(促销商品)之订货。七、其它订单：区内转货订单：分店使用之订单，主要使用于同一区内分店之间转货（如华东区各分店之间的转货）。区间转货订单：分店使用之订单，主要使用于不同区分店之间的转货（如华东区闸北店与华北区历下店两店间的转货）。肆、订货作业流程：订货作业分为订单制作、订单确认与催单和到货确认三阶段。伍、订单制作流程：一、总公司订单（H）：（一）使用时机：新品与印花商品之订货由采购人员下总公司订单,分店课长可从S106总公司下单明细报表了解采购为分店下单的情况。（二）课长必须确认下单数量与到货日期符合分店之需求。（三）若分店认为采购下单量或到货时间异常，应立即联系采购，了解情况，及时修正。未得采购同意，分店不得擅自修改总公司订单之订货量与到货日期，更不得自行删单。二、电脑订单（O）：（一）使用时机：分店使用主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货时间，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品之订货（生鲜面销商品与少数特殊商品除外）。（二）课长阅读S151订货参考报表，确认电脑建议订购量与到货日期（原则上不做修改）；若有修改需在报表上注明修改原因,然后按规定签注姓名、日期与时间后交经理检查签字，再交给物流管理部（课长必须在下午14时前将S151报表交物流管理部）。物流管理部课长检查各课的S151报表，审核课长下单量与到货日期是否合理。若合理，签字后由组员下电脑订单。若修改数量与到货日不合理，则与课长、经理沟通修改的原因并探讨最合理之处理方法，确认后签字交组员下电脑订单。（三）电脑下单流程：订单→电脑订单→厂编→Home→预定到货日期→PageDown→修改数量（如需增加品项按Insert→增加数量→Ctrl+F6两下）。（四）下单注意事项：1、查看商品是否有待收订单，根据需要删除或修改待收订单。2、日均销量是否准确，有无季节、类似商品促销等影响因素。3、注意备注栏的商品促销档期。4、控制前七后八的订货量。5、供应商的最低送货量（MOC）。三、日配订单（P）：（一）课长在S152日配订单订货报表上填写目测库存、订购数量、交货日期，下午14：00前签名后交物流管理部KEYIN并确认到货日期。（二）电脑下单流程：订单→新日配订单输入→厂编→Home→输入预定收货日期→PageDown→输入订购数量→Ctrl+F6两下→订单号码产生→订单立即传真。四、紧急订单（E）：（一）使用时机：主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中可能缺货商品之追加补单。电脑下单流程：订单→紧急订单→输入厂商编号→预定到货日期→PageDown→输入货号→输入订购量→Ctrl+F6两下→订单号码产生→订单立即传真。（二）下单注意事项：1、大宗、团购订货必须根据有店总签字的大宗订单方可确认下单。2、业代将大宗单交与物流管理部，物流管理部接单后立即下紧急订单。3、输入电脑后，订单即自动生成，电脑立即自动传真订单。物流管理部需立即与供应商确认订单与到货时间，然后在大宗订单上（黄联）签上姓名、时间与日期。五、特殊订单（S）：（一）使用时机：主要用于服饰、音像、书籍、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。（二）电脑下单流程：订单→分店订单→输入厂编→输入预定收货日期→PageDown→输入货号→输入数量→Ctrl+F6两下→订单号码产生。（三）下单注意事项：1、此商品的日均销量、最小订购量与送货行程。2、大家电、书籍、音像制品、服饰、鞋、香烟等特殊商品须检查该厂编所有商品。3、特殊订单根据需要可修改其数量与到货日期。六、分店促销订单（M）：（一）使用时机：主要用于印花（第二次下单）、快报商品的订货。（二）电脑下单流程：订单→分店订单→输入厂编→促销档期→输入预定收货日期→PageDown→输入货号→输入数量→Ctrl+F6两下→订单号码产生。（三）下单注意事项：1、根据每档促销商品的预计销售数量先下百分之五十订单。2、促销商品上档后，课长每日须根据销售情况及时补单，物流管理部须在下午2点以前传真至供应商并确认。3、促销订单根据销售情况只可修改数量，不可修改日期。七、分店间转入/转出订单：（一）区内转货：详见区内分店转货作业规范。（二）区间转货：详见跨区分店转货作业规范。陆：订单确认与催单流程：一、通过电脑检查"订单传真状况"：（一）根据S191所有传真列示报表，将所有的失败订单手传给供应商。（二）电脑作业流程：订单→订单传真状况→选中失败订单按F2列印订单手传给供应商→在S191报表上记录供应商是否收到订单,并签字。二、通过报表检查确认订单及催单：　　　（一）使用S170可能缺货报表：物流管理部催单时注意先催加★品项（加★表示畅销商品），再催其他品项，并将与供应商联系的催单情况注明于报表上，然后签上姓名、日期和时间。（二）使用S133促销商品销售趋势分析报表：1、物流管理部必须每日与供应商确认S133报表上待收订单的到货时间，并将催单情况记录于报表上，确保档期促销商品不缺货，并将档期内最后一份S133报表存档。2、催单注意事项：（1）无论供应商提前或延后送货，只要订单上注明促销档期即是促销订单，均可享受促销进价。（2）促销订单不可以修改预定到货日期，以免超出档期时间，故只宜修改订购量。（三）使用S146促销商品计划报表：1、每档上档前21天之S146报表会列印下一档促销商品，分店课长可藉此报表了解下一档促销品项。2、物流管理部应于上档前7天逐一确认所有促销商品待收订单的到货情况，确保上档当日有足够的陈列量。物流管理部需将催单情况写明于S146报表上并签姓名、日期与时间。若上档前二天（周一）促销商品还未到货，立即汇总"邮报商品到货异常汇总表"（附表一）至采购处与营运处，请求协助解决，并跟踪处理结果，及时反馈给课长、经理及店总。（四）使用S158迟交订单明细报表：1、课长每日阅读此报表，超过预定收货日7天之订单要做删除处理，同时决定是否需要修改其他订单之订购量或预定到货日期，并注明于本报表上，签字后交物流管理部。2、物流管理部与供应商确认订单迟交原因，若需修改订单，则与供应商确认并催其尽快送货，然后将催单情况详细记录于S158报表上。3、电脑修改订单流程：订单→分店订单→End→输入订单号码→Home→Enter→送货日期(修改日期)→PageDown→增加货号或修改数量→Ctrl+F6两下→订单立即传真。4、注意事项：删除或修改订单时必须先与供应商联系，确认预定商品是否已送出，再做修改或删除动作；状态"6"、"8"商品之待收订单可直接删除。三、大宗订单的确认：（一）大宗订货必须及时下紧急订单，并立即与供应商确认到货时间，到货后立即通知业代及相关课长。（二）流程：业代→营运课长→经理→店总→在大宗单签名→留下复印件→黄联交相关课别→下单（如需下单）→催单→到货→通知业代、课长。陆、订单到货确认流程：一、经理与课长每日根据S103当日收货明细报表与营运课收货检查表检查商品到货情况（详见"收货作业规范"）：（一）品质（保质期）是否符合收货标准。（参考保质期收货标准表）（二）商品品项是否齐全。（订购品项须送齐）（三）商品的订购量与实际到货量是否一致。（超出订购量部分拒收，低于订购量70%视为短交）。（四）商品的到货日期是否准时。（预定收货日前后一天到货视为准时）。二、发现异常状况，应及时联系供应商了解原因，并作相应处理：（一）若发现品质（保质期）不符合收货标准，课长立即通知仓管课，及时汇报经理、店总并追究收货人责任。（二）商品品项：若短交品项长期无货，建议采购改状态。（三）商品的订购量与实际到货量不符：若确认此商品无货，立即通知采购处协助解决。（四）商品的到货日期延迟：联系供应商了解原因，汇总经常迟交之供应商至营运处与采购处，请求协助处理。三、若供应商促销商品订单不送货：（一）物流管理部查明原因：1、此促销商品的进货量若高于采购建档的供货量，则删除待收订单。2、此促销商品的进货量低于采购建档的供货量，则物流管理部按照此促销订单的品项、数量、再追加一张正常订单，其品项及数量应与促销商品订单一致。（二）档期结束后，物流管理部根据催单情况汇总促销商品供应商不送货订单，以其相对应的正常订单明细交至仓管课，仓管课在收货时，对照此表（如附表二）进行收货。（三）仓管课在正常订单收货后发现有与其相对应的促销订单时，做"A"单更正。四、若供应商促销商品订单短交：（一）供应商未按照促销订单的下单量送货，仓管课暂不做电脑输入动作，同时填写供应商促销订单送货数量异常汇总表（如附表三）交至物流管理部。（二）物流管理部收到仓管课的供应商订单汇总表后，应与相关课的课长确定此商品是否还需下单：如需下单：下正常订单补足短交量，同时填写促销订单收货明细表交仓管课收货备查，认记号改单。如不需下单：物流管理部通知仓管课将此促销订单电脑输入动作。　　　（三）对仓管课未输入电脑的订单中的商品，营运部门如出现负库存，请课长暂不做库存调整，等供应商的正常送货量满足了促销订单所要求的订购量后，由仓管课对促销订单直接做电脑输入动作。柒：使用表单：一、S106总公司下单明细报表。二、S151电脑订货报表。三、S152日配订单订货报表四、S170可能缺货明细报表。五、S133促销商品销售分析报表。六、S146促销商品计划报表。七、S158迟交订单明细报表。八、S191传真列示报表。九、S103当日收货明细报表。OP210高库存商品处理规范壹、目的：了解高库存生产原因并及时处理，以保持合理的库存量，降低营运成本。贰、适用范围：各分店。叁、高库存定义：生鲜冻品及干货可销天数大於30天，杂货可销天数大于30天，杂货清洁用品课、百货可销天数大于40天之商品。肆、高库存商品产生原因：一、订货不当。二、上次盘点不确实，使电脑库存远大于实际库存（虚库存）。三、促销商品销售不佳。四、季节性商品处理不及时。五、价格无竞争力。六、囤货，切货。伍、处理流程：一、物流管理部依高库存定义于第二周上档日（星期三）设定条件，次日列印S601商品存货明细报表交课长。二、课长依据S601报表安排课员盘点。课员将实际库存量填於相应品名与存货中间的空隙处，并在报表实际盘点数字最下端签名。三、课长用蓝色或黑笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法，并在报表的右下方签名。四、根据不同原因，处理方法如下：（一）高库存属分店自己囤货商品：不需汇报营运处与采购处。（二）高库存且滞销商品:先按滞销商品处理方法处理，若仍为高库存的商品可按以下方法处理（课长与采购经理沟通，经采购同意）：1、可留适当库存后退货。2、配合邮报档期降价做店内促销。3、自行联系友店，做店间转货。五、课长将S601商品存货明细报表上的高库存商品处理意见和结果交物流管理部，由物流管理部填写分店高库存商品汇总表（如附表），以电子邮件传至总公司相关采购与营运专员（每月一次每月5号之前送毕）。原件存档。陆、使用表单：一、S601商品存货明细报表。二、分店高库存商品汇总表。OP211可能缺货商品处理作业规范壹、目的:了解可能缺货商品产生的原因并及时处理，以提升商品服务水准。贰、适用范围：各分店。叁、可能缺货商品定义：一、商品状态为"1、2、3、5"商品。二、日配冷藏商品（201、202、207）可销天数（库存/日均销量）小于等于1天。三、杂货（除日配冷藏）、百货与生鲜冷冻及干货商品可销天数小于等于7天的商品。四、日均销量小于等于0且有订单（排除新商品没有订单）且库存小于等于1的商品。其中食品日均销量大于3、非食品日均销量大于1的商品称为畅销商品（在S170可能缺货商品明细报表上用"星号"标注）。当畅销商品的可销天数小于等于2时，称为畅销品缺货商品，其余为一般缺货商品。肆、可能缺货商品产生原因：一、下单不及时。如：电脑订单漏下、快报商品与大宗团购未补单。二、大宗团购补单尚未到货。三、价格竞争力强的商品，补单后未到货。四、对促销商品销量预估不足，补单后尚未到货。五、因店内促销因素日均销量升高。六、厂商断货、短送货。七、未及时处理S158迟交订单明细报表。伍、处理流程：一、课长每日查看S170可能缺货商品明细报表，用蓝色或黑色笔在报表右侧对应商品的最后一栏旁注明产生的原因及处理方法，并在报表的右下方签名。二、根据原因及时处理：（一）下单不及时：课长应参阅S151、S133、S146报表补单（详见常用报表作业规范）。大宗团购未补单的可下紧急订单。（二）有待收订单：物流管理部根据S170可能缺货明细报表催单，并将催单情况注明在S170报表上并签名，课长查看结果。（三）因店内促销因素日均销量升高的：不做处理。（四）厂商断货、短送货：课长将供应商已不生产或长期无货的商品，通知采购改状态，对无法按时按量送货的供应商告知相关采购协助催单。（五）补单后未到货的：由物流管理部催单，尽可能让供应商提前送货。三、物流管理部每周汇总畅缺商品送货异常汇总表（如附表）交营运处、采购处。四、经理每日审阅S170可能缺货商品明细报表的处理结果并签字。五、课长每日上午10：00前将S170报表交物流管理部，物流管理部确认所有品项都已做相应处理后签字存档，保存三个月。肆、使用表单：一、S158迟交订单明细报表。二、S151电脑订货报表。三、S133促销商品趋势分析报表。四、S146促销商品计划报表。五、S170可能缺货商品明细报表。六、畅缺商品送货异常汇总表。OP212库存调整作业规范壹、目的：统一库存调整作业标准，以避免误用或滥用库存调整工具。贰、适用范围：各分店杂货部、百货部、生鲜部干货与冻品。叁、库存调整原因："0"：盘点。"1"：生鲜盘点。"2"：改包装。"3"：库存差异。"4"：破损出清。"5"：小偷。"6"：仓管更正。"7"：报废。"8"：搭赠。肆、各项调整原因使用规定：一、盘点（"0"）：依照盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。二、生鲜盘点（"1"）：依照生鲜盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。三、改包装（"2"）：（一）当商品销售规格与进货规格不合且有子母货号、需改包装时使用的库存调整原因。（二）调整程序：1、从电脑查询需调整商品的子（母）货号，正确填写此商品之进货货号（或母货号）用于销售货号（或子货号）于库存调整单（如附表一）上。例：A——箱B——瓶即为A（货号）-"1"箱B（货号）+"24"瓶2、在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数。3、子母货号商品均需填于库存调整单。四、库存差异（"3"）：（一）可以使用"3"（库存差异）的原因有：1、由于商品串号而造成的差异。2、由于前期盘点不准确而造成的差异。3、由于手退单未输入电脑而造成的差异。4、特殊情况下，同一商品使用不同货号（如A、B货号），根据实际运作需要以"3"进行A、B货号的库存调整。（二）调整程序：1、由于串号引起的差异：首先找出该商品以及串号商品的货号，对此两商品进行一次性的盘点，确认实际库存数量。然后在库存调整单上正确填写串号两商品之调整数量、金额，并以"+"、"-"符号表示；在库存调整单之右面正确填写需调整的商品（按"电脑库存量"、"实际盘点量"、"差异"顺序如附表一）。2、由于前期盘点不准确造成的差异：课长先确认前期盘点是否有误（漏盘、规格盘错等），再依据实际盘点出的差异量进行调整（需在右面写明"前期盘点失误"造成的调整原因）。3、由于顾客退货，但未做电脑输入动作造成的差异：接待课每日早晨8：30将前一日手退单交物流管理部，物流管理部签收后，填好库存调整单交课长、经理签字后进行库存调整。4、特殊情况：按营运处或行销处通知操作。5、严禁不经盘点即行"库存差异"调整；如，未经盘点即直接调整电脑负库存数量，凭空"消灭"负库存商品。五、破损出清（"4"）（一）商品破损不能以原单位销售，且无法退换货，但经重新整理包装后，成为一个新的销售单位时，课长对整理过的破包商品进行实际盘点后，根据实际盘点量填写库存调整单，调整前需经理签字，交物流管理部，物流管理部以原因"4"做库存调整。（二）破损商品尽可能优先以退换货处理，以免损失折扣毛利。（三）无法以破损出清销售之商品则做报废处理。（四）调整程序：1、课长填写折扣标签申请单（如附表四），送经理签字后交物流管理部从电脑中列印折扣标签。单品售价合计超过100元或整张单售价合计超过500元者，须送店总签准。2、课长必须亲自监督折扣标签全数张贴于出清商品原标签上。3、签准之折扣标签申请单留物流管理部存档备查。六、小偷（"5"）：（一）商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。（二）调整程序：1、课长凭失窃商品之"尸体"填写库存调整单，送经理签字后，交物流管理部进行电脑输入。2、物流管理部将“库存调整单存档备查。七、仓管更正（"6"）：收货区电脑输入错误时，仓管直接做收货更正，依照仓管课收退货作业规范操作。八、报废（"7"）（一）可以使用报废"7"的原因：1、破损无法退换货且无法再销售之标准商品。2、生鲜商品过期已失去鲜度或腐败，不能退换货且无法销售的商品。（二）调整程序：1、课长填写商品报废单（如附表二），送经理签字，经理须检核报废商品实体（生鲜商品亦同）。若单品超过100元或整张单售价合计超过500元，须经店总签字。2、商品报废单须经由防损查核、签证登记后，方可交物流管理部输入电脑。九、搭赠（"8"）：（一）因快报商品卖场做买一送一捆绑销售之原因，在档期结束后，各课通过实际盘点，将剩余买一送一捆绑之商品拆包，并填写库存调整单，调整前需经理、店总签字，交物流管理部，物流管理部以"8"做库存调整。（二）供应商免费赠送给分店可销售商品时使用的库存调整原因。（三）供应商诈底，分店执行“缺一罚十”处分时，应将处罚之商品以"8"做库存调整。（四）调整程序：1、仓管将赠品单（如附表三）交由物流管理部，物流管理部以"8"做库存调整，调整前需经理、店总签字，并将赠品单存档备查（详见赠品管理作业规范）。2、仓管将赠品单（注明缺一罚十）交物流管理部，物流管理部以"8"做库存调整，赠品单存档备查。伍、复核检查：一、物流管理部每日利用S122库存调整明细报表复核前一日库存调整作业。二、库存调整原因为"2"、"3"、"5"、"8'之商品：根据前一日库存调整单与S122报表核对货号、数量、加减、金额是否输入正确。三、库存调整原因为"7"之商品：根据前一日之商品报废单与S122报表核对货号、数量、加减、金额是否正确。四、库存调整原因为"0"、"1"之商品：根据前一日盘点报表与S122核对其货号、数量、加减、金额是否正确。五、发现异常时，应立即处理：（一）核对库存调整原因为"3"、"5"、"8"之商品：1、若货号、数量、加减、金额、调整输入错误时，物流管理部需重新填写正确库存调整单（在调整单上注明原因），附上错误原件交经理、店总签字后重新输入。2、若发现无库存调整单，但已做库存调整输入，则立即汇报店总，查明原因，并追究电脑输入者责任。（二）核对库存调整原因为"7"之商品：若发现数量、金额、调整为正数时，物流管理部需重新填写库存调整单，并附上"报废单"电脑输入错误说明，报告店总。经店总核查签字后，重新输入电脑。（三）核对库存调整原因为"0"、"1"之商品：若发现物流管理部误输盘点大、中或小分类时，立即汇报店总，并以电子邮件通知营运处输错盘点原因说明，然后根据店总签字的库存调整单，重新作电脑输入动作(原因为"1"则需下次盘点再做更正)。陆、表格填写：一、在做库存调整前，营运各课需先查明库存调整原因。二、查明数量差异原因后，课长填具库存调整单，依规定使用调整原因代号。三、如实际库存大于报表库存，作"+"号更正，如实际库存小于报表库存，作"-"号更正（课长填写"-"号时请用红色笔）。四、库存调整单的右面填写调整之品项，"电脑库存量"、"实际盘点库存量"、"差异量"，以佐证盘点事实。五、库存调整单必须经部门经理核准，单品售价合计超过100元或整张单售价合计金额过500元以上者须店总核准，然后交物流管理部输入电脑，并按部门存档备查。库存调整单保存时间为一年。六、店总、经理、课长、物流管理部每日需使用分店S122库存调整明细表检查前一日之库存调整是否异常；S122库存调整明细报表中金额栏系以销售价格表示；总公司H122库存调整明细报表中金额栏系以成本价格表示。七、分店每周一会列印H201盘点差异原因说明报表，以进货成本显示前周库存调整±5000元以上之品项，分店课长应在报表上说明差异原因，经部门经理、店总签字后传真营运处，原件由物流管理部存档。柒：使用表单：一、库存调整单。二、商品报废单。三、折扣标签申请单。四、赠品收/退货单。五、S190折扣标签列印记录表。六、H201盘点差异原因说明报表。OP213盘点作业规范壹、目的：掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异，以精准库存管理，并就差异原因采取具体措施，以预防损耗。贰、适用范围：各分店。叁、盘点分为生鲜盘点、循环盘点、大盘点及会计师盘点4种。一、生鲜面销商品每个月13日和28日（2月份为月底前2天）实施生鲜盘点共二次（详见生鲜盘点作业规范）。二、除生鲜面销商品，其他一般商品每半年实施一次大盘点，平时则实施循环盘点。三、每年年底各店配合会计师实施会计师盘点一次。肆、循环盘点：一、循环盘点计划由营运处于每年12月10日前排定次年上半年循环盘点行程，传交各店执行。下半年循环盘点行程于每年6月10日前公布。二、循环盘点的执行：（一）设盘：物流管理部于盘点日前一周依照盘点行程项目输入盘点日期及大中小分类进行盘点设定。（二）预盘：利用盘点日当天下午预盘冷库、外仓、后仓的商品，并贴上库存单，尽量维持预盘仓库内商品不再移动。（三）盘点：安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品。（四）汇总：将预盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位（"其他"栏位包含促销区、端架、破包室等），累加后填入"盘点量"栏位。（五）输入盘点资料：电脑日结后自动锁库存，此时盘点状态为1。输入各货号的盘点量，经存盘后盘点状态变为2（S802报表不需列印）。（六）确认盘点资料：如果确认输入资料正确，则执行"确认盘点资料"，此时状态由2变3（S803报表不需列印）。（七）盘点资料：盘点资料存盘后状态由3变成4。列印S804检查差异报表。比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；若复盘结果较正确，则在比较盘点资料中修改盘点量，并再次列印S804报表（差异原因需注明于S804报表上）。（八）完成盘点：S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，完成后状态由4变5，电脑将自动列印S805完成盘点报表。（九）存档：盘点报表按分类装订后送会计课存档（保存时间为三年）。三、盘点如有较大误差，由课长追查，方式如下：（一）复盘：由课长亲自去点数以保证盘点量准确。（二）查电脑"进销存"栏中之库存异动记录。（三）查是否改包装销售。（四）查是否同系列商品货号混淆串号。（五）查收货是否有收货差异。（六）查是否为原物料货号。四、盘点抽查：（一）部门经理利用S804报表抽盘并填写分店盘点抽查记录表（如附表一），每个小分类抽盘20%品项，重点为高单价、高库存及易失窃商品。（二）店总安排防损课进行盘点抽盘（由部门课长协助），每个小分类抽盘20%品项。抽查出盘点差错部分填写盘点差异汇总表（如附表二）交店总。（三）以下情况盘点时，在经理与店总审核后，可将某个单品由物流管理部将应用改为"0"删除此单品的盘点。1、以销待订的商品。2、收货未KEY-IN的商品。3、差异过大七天内无法查明原因的商品。五、循环盘点有效期：（一）生鲜盘点必须于每月15日和每月最后一日前完成盘点。（二）其他循环盘点有效期为7天：1、盘点日：实盘。2、第一天至第四天：课长复盘。3、第五、六天：经理、店总审核与复盘。4、第七天：物流管理部完成盘点。六、报表管理；（一）H201盘点差异原因说明报表：除生鲜盘点外，凡单品盘点金额超过±5000元之商品，于每周一H201报表中会列出品项，各课需将原因注明于原因说明栏，经部门经理及店总核准后，于每周四前传真至总公司营运管理处。（二）S192盘点状况通知报表：设定盘点资料或尚未执行盘点资料。（三）S122库存调整明细报表：经理及课长可利用S122报表复核前日盘点结果。伍、大盘点：一、实施时机：（一）营业中的店每半年实施一次，由营运处于每年12月10日前排定次年各店大盘点行程。（二）新开店为开业后二个月内实施大盘点。确定时间由营运处通知。二、作业方法：详见大盘点作业规范。陆、会计师盘点：一、每年年终，店内必须按营运处排定之盘点行程与分类会同会计师事务所与财务处人员实施一次会计师盘点。二、作业方法：同大盘点。柒、各店如有特殊原因需更改盘点行程，必须经营运处同意。捌、使用表单：一、盘点抽查记录表。二、盘点差异汇总表。三、S801盘点单。四、S802输入盘点资料。五、S803确认盘点资料。六、S804检查差异。七、S805完成盘点。八、S192盘点状况通知报表。九、H201盘点差异原因说明报表。十、S122库存调整明细报表。OP214大盘点作业规范壹、目的：藉有效之人员编组及全面存货清点，迅速了解全店帐面库存与实际库存之差异，并就异常深入探讨，针对原因采取具体因应措施，以减低损耗，提升管理效率。贰、实施时机：新开店二个月实施一次，营运中的店每半年实施一次。叁、大盘点区分准备、实施与总结三个阶段：一、准备阶段：（一）盘点前15天：课级以上人员大盘点作业演习（营运处负责）。（二）盘点前10天：向总公司申请作业表单及文具（人资负责表单及文具如附表五至附表七）。（三）盘点前8至9天：部门区域框格编号（部门经理负责）。（四）盘点前6至7天：库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附表六），注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量，原库存单必须取下。（五）盘点前5天：排面框格编号划分（经理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存）。（六）盘点前4天：大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室（部门经理负责如附表十二）。（七）盘点前3天：部门经理贴排面编号（如附表十一），物流管理部输入排面框格号。（八）盘点前2天：1、店总、经理及防损主任检查框格编号，有无注记商品数量。2、课长安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。3、库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单，交给物流管理部人员输入该排面框格号之货号。4、课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责。（九）盘点前1天：1、课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。2、复查无误后发放以下表单：（1）大盘点盘点单白单、黄单一式二联（如附表四）。（2）盘点单发放控制表第一次白单，第二次黄单（如附表一）。（3）盘点单审核控制表（如附表二）。（4）盘点单回收控制表一式二联，白色客服使用，黄色会计使用，（如附表三）。3、店总再度检查盘点人员编组。（十）盘点当天：1、部门经理于各区域准备桌3张，一边为发放第一次大盘点存货盘点单使用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分2至3个区域。2、当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘点。3、店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排。二、实施阶段：（一）盘点时间：外仓前一天13:00-17:00；库存区：前一天22：00-当日AM7：00；生鲜为当日下午4：00开始。（注意：防损课在此时段内禁止任何商品的进出）排面：于22：00-翌日07：00。（二）记录员于盘点时至物流管理部人员处领取大盘盘点清单，物流管理部人员于“盘点单发放控制表”上填入编号，以了解何人盘点。（三）盘点单之使用：1、分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单（第二次盘点使用），亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。2、盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。（四）人员分配及操作：初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成於该框格贴上白色"盘点完成"单，交回大盘盘点清单白单，并于"盘点单审核控制表"上填入"OK"。第二次盘点记录员至物流管理部人员处领取黄单，与盘点员进行第二次盘点工作。盘点完成后，於该框格贴红色"盘点完成"单，并将大盘盘点清单黄单交回物流管理部人员处，并於"盘点审核控制表"上填上"OK"。1、物流管理部人员收到白单及黄单后，进行核对货号、品名及数量。如核对无误，交给电脑输入主管；核对数量有误，交还课长进行复盘，并请课长在"盘点单审核控制表"中"退回复盘"栏签名后取走，课长及一名员工进行复盘工作。复盘完成后，将正确之数量，用红笔正填写白单及黄单，并签名确认，将白、黄单交给物流管理部，物流管理部人员於控制表上填写"OK"，将白黄单交给电脑输入主管，并在"交电脑作业栏"填写"OK"。2、电脑输入人