欧美客户质量验厂必备程序文件汇编

欧美客户质量验厂必备程序文件汇编适用于：各欧美客户的质量验厂,如SQP,COSTCO质量标准,WALMART的FCCA,TARGET质量标准,KMART的质量标准,家乐福的质量标准,JCS的质量标准等.虫害限制程序利器治理限制程序〔重点〕玻璃治理限制程序客户抱怨处理限制程序〔重点〕试产限制程序〔重点〕产品变更限制程序样品治理限制程序装配快速转线限制程序防静电限制程序测量系统 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 限制程序首件确认限制程序产品风险评估限制程序〔重点〕产品召回限制程序〔重点〕SPCg序本钱限制程序〔重点〕来料检验限制程序〔重点〕过程检验限制程序〔重点〕成品检验限制程序〔重点〕客户验货限制程序模具治理限制程序工装治理限制程序相关重要记录其他现场相关要求虫害限制程序1、目的保证公司厂房场地、车间和仓库不得有害虫,厂区内无蝇、鼠孳生地.2、适用范围本标准适用于公司所有厂房场地、生产车间、原材料贮存仓库的虫害限制3、主要责任与权限品保部负责虫害限制检查及纠正举措的验证.生产部负责车间的虫害限制.人力资源部负责厂区车间外围的虫害限制.财务部负责仓库的虫害限制.杀虫公司负责执行厂区、车间的定期杀虫工作.4、程序内容序号流程图流程说明相关记录1保持环境卫生保持厂区环境清洁卫生和排水畅通,地面无积水、垃圾,以预防鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫孳生.制定虫害限制图,按限制图设置火蝇灯,灭鼠笼,防鼠板等J14.2厂区内由公司聘请专业杀虫公司定期〔每年杀虫不少于两次〕或在必要时进行除虫灭害工作.每次杀虫时,品管部和生产部必须安排专人监督杀虫人员的工作,并定期评估杀虫效果.使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好对人身、2定期除虫灭害1食品、设备工具的污染和中毒的预防举措,用药后将所有设备、工具彻底清洗,消除污染.4车间清洁4.4生产车间及仓库,要保持清¥吉干净,以预防孳生蝇鼠害虫.54.5车间废弃设备、工器具及固体废物应及时清理出厂,以防孳生害虫.及时清理废品_64.6检查与纠正举措厂区〔车间外围所有场地,楼梯走道、楼顶等〕和仓库区域不得发现鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫.如果在厂区内发现害虫,应马上杀灭,以防造成污染.生产部每天生产前必须检查车|可内是否有害虫出现的痕迹,如有那么在害虫消灭前方可生产.各部门/车间员工如果发现有虫鼠害状况,均有责任马上 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ,并将害虫杀灭和清理.人力资源部定期对公司范围内进行虫害检查并记录于?虫害检查记录?发现问题及时报告处理.?虫害检查记录?检查与纠正举措1to记录治理4.7记录治理按?记录限制程序进行?5.相关文件：无6.相关记录：?虫害检查记录?利器治理限制程序1、目的：为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的限制之中,预防因利器伤人或混入产品的包装及产品里面.2、适用范围：本利器治理程序适用于本公司的所有生产部门.3、定义：利器是指具有利边、尖角、利角的金属物,比方剪刀、批锋刀、单面刀片、银子、锋利金属等.4、责任：各生产车间负责本部门的利器领取、使用治理及限制.人力资源部负责限制此程序有效执行, 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 仓库的治理员和利器治理员接受本平安管理程序的学习品保部负责生产过程中的利器监管；财务部仓库责任：负责发放新的利器给使用单位；负责对无法加工的利器销毁处理；5、作业程序：序号流程图流程说明相关记录1利者领年的:取利器的领取各部门如需领取利器,由车间计员填写?领料单?经主管:批准后到仓库领取；仓管员对利器按?利器编号规定?进行编号,绑纯,发放后需在?领料单?上签名确认,并在?利器治理台账?进行登记；统计员在领取利器后进行后效的监控；?领料单?、?利器治理台账?2利者发昔的放15.2禾器的发放各生产车间须肩集中存放利器的工具箱；在发放前需在?利器收发记录表?记录发放日期和时间及利器名称,领用人签名.?利器收发记水表?3利器的仲田-5.3利器的使用员工使用利器时必须用扣子绳子绑扎在工作台上.41利器的监控15.4利器的监控统计员、拉长、主管及品管组长需不定时巡查工人所用的利器是否绑扎固定；是否有编号.当发现工人之利器不绑扎时,要教育指导直到习"止；统计员要清点利器收发数量是否相符并作记录.5利/回卜的收5.5利器的回收利器回收时须检查利器是否完好,当有断裂,需交出断裂局部,统计员核对无误后签名；回收时须在?利器领用登记表?上做好回收记录；完好的利器回收后统一由组长放入指定的存放箱内；6利器遗二泊勺失5.6利器的遗失生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品,直到找到为止；如果无法找到利器断裂局部时,拉长应及时做出决定,并将该,住所做的成品/半成品隔离及标识.安#卜工人在此批可疑的产品里寻找,直到找到为止.当通过以上方法都不能找到利器时,由主管通知品管部进行现场解决.并填写?生产异常报告?并安排以卜,作：现场进行清扫；用磁性较强的磁铁对地面进行吸取；周围的产品过金属探测器等?生产异常报告?7利?报,初勺废F5.7利器的报废车间报废的利器经主管确认后,由统计务十退料单〞退回仓库,由仓库妥善治理,标识隔离并在?利器治理台帐?注明清楚.车间在领用新利器时,仓库不要把报废利器发给车间；所有报废利器累积到f数量后,有仓管员填写?报废单?经仓库主管、生产经理给出意见后,T销毁处理?报废单?8生产不能,的饮:范围使用水杯5.8客户要求：生产范围,包含仓库办公区、IQC房、样板房、QA房、各车间办公区、各饮水区等/、能使用玻璃陶瓷饮水杯.9生产不能,的7范围1使用J具5.9生产范围不能使用美工刀、戒刀、介刀片或容易断裂的刀具.6、相关文件：?利器编号贴纸使用规定?7、相关记录?利器治理台账??利器领用登记表??生产异常报告?Q4-QC-011?报废单?Q4-CK-002附件：利器编号贴纸的使用规定江门市港成家电利器贴纸编号使用规定编号编号使用车问治理人监督人检查人KS000到KS020()KS100创KS1200水壶A立凌才伴柯雪源林燕萍KS020创KS030()KS120创KS1300水壶的立李柳银邓海潮林燕萍KS030到KS040()KS130创KS1400丝印拉谢仿汉谢仿汉林燕萍KS040到KS050()KS140创KS1500多士炉C立梁春兰黄达锦林燕萍KS060创KS080()KS160创KS1800多士炉Dte李改彬关钳荣林燕萍KS080到KS090()KS180创KS1900品管部何桂嫦冯学琴林燕萍KS090到KS100()KS190到KS2000电子拉林颖如张献林燕萍1.生产车间所有利器必须要有仓库统一编号.如发现所使用的利器无编号,统一回收仓库.如编号贴纸用完,需及时订购,编号不得重复玻璃限制程序1、目的:为了防护玻璃混入产品而出货：2、责任：生产部负责日常检查和突发事件的处理;品保部负责监督执行的效果；3、范围：所有生产场所〔含仓库〕；4、定义：4.1玻璃用品指所有带玻璃的窗户、门、灯泡、护板、台面、生活用品以及生产用玻璃配件等制品;5、内容：序号流程流程说明相关记录1生产场所玻璃制品的限制对所有进入生产场所的玻璃制品要加以标识和登记；每天对生产场所的玻璃制品进行检查,发现有异常或不平安的现象即时给予纠正；车间所有员工有义务及时报告本人周边的玻璃品的不止常现象；QC巡查中将对区域内的玻璃制品进行监督,发现后不止常隐患,责令停产整改；生产场所玻璃制品的限制215.2仓库玻璃制品的限制仓管员每天对仓库的玻璃制品进行检查,出现问题及时上报处理；禁止玻璃制品直接摆放于成品或制品上；仓库玻璃制品限制31F5.3突发事件的处理所有玻璃制品如在生产区域破烂,该区域必须即刻停止生产,报指定负责人处理；指定负责人应将区域内所有的人员、物品、产品全面清理干净,保证玻璃碎末不会带到其它区域；处理后经部门主管确认才能恢复生产；仓库发生玻璃破料事故,仓库必须将事故区域画出,对所有物料成品进行全部清理,保证无玻璃碎末并做好相关记录；突发事件的处理所有清理的物品、成品要报QC检验合格,方能使用或出货.所有破碎后的玻璃末,必须用密封容具装载,禁止使用胶袋装载、由专人清理到厂外垃圾处理区：5.3.6发生玻璃破碎事故的区域负责人必须出示书面的报告,包含原因分析,纠正举措、处理经过,并由QC佥证确认.6.相关文件：无7、相关记录平安隐患检查表玻璃制品登记一览表生产用玻璃制品登记表客户抱怨处理限制程序1、目的为使顾客抱怨能得到及时有效的处理,并采取相应的纠正预防举措,消除造成产品或效劳不合格的因素,预防其再次发生,以满足顾客要求,有效提升顾客满意度.2、范围适用于所有接受公司产品或效劳的组织或个人对公司产品或效劳质量的抱怨.3、术语和定义顾客：接受公司产品或效劳的组织或个人.顾客抱怨：顾客因对公司产品或效劳不满意而提出的意见、建议、投诉或退货.4、责任业务部：负责顾客抱怨信息退货的接收、传递及反响客户；品保部：负责顾客抱怨信息退货确实认、分析、处理和反响；负责各责任单位针对顾客抱怨所制定的纠止预防举措实施效果的验证.各责任单位：针对顾客抱怨进行原因分析,制定纠正预防举措及实施并负责信息反响.5、工作流程和内容序号流程流程说明相关记录1顾客抱怨的接收：公司制定?客户投诉处理流程图?.顾客以信函、、拜访、退货等方式表达的顾客抱怨由业务部今接收、接待并登记在?顾客信息登记表?.退货交由仓库明确标识隔离摆放待处理.客户验货时的抱怨由品保部接收报业务部.?顾客信息登记表表?顾客抱怨的接收2nF5.2顾客抱怨的调查分析,确定责任业务部以?客户投诉处理单?形式通知品管部.品保部建档,对于正在生产的产品与客户投诉相关的,即时采取纠正举措.品保部对客户抱怨进行调查分析,必要时召集会议,确定责任.24小时内回复处理所需时间.属顾客责任：品保部开具?纠正及预防举措报告?交业务回复,由业务部协同品管部请顾客确认；5.2.3.2属公司责任：品保部开具?纠正及预防举措报告?,责任部门三天内回复.5.2.3.3属供给商责任的：品保部会同米购部按?供给商治理程序?执行.?客户投诉处理单??纠正及预防举措报告?品管部调查分析,确足贝任F35.3原因分析责任单位接通知后找出主、次原因；必要时,对顾客退回的产品可委托实验室按?实验室治理程序?进行试验分析.原因1力析45^5.4举措制定责任单位根据主要原因制定相应举措并填写?纠正及预防举措告?报品保部.品保部验证各责任单位的纠正及预防举措、填举措制定写?客户投诉处理单?〔必要时报治理者代表审批〕,交业务按顾客要求格式填写表单反响给顾客；同时将处理单传到达各相关单位.如各单位的举措无效,那么返回责任单位直至启效为止.5.4.3业务部应在顾客要求的时向内回复顾客,假设需延迟应与顾客联络并征得其同意.5举措」验证5.5品保部应对举措实施验证；品保部负责举措跟踪验证并将有效验证结果提交业务转给有要求的顾客.客户反响或内部验证无效的由品保部要求责任单位重新整改直至问题后效解决.6记录/治理5.6记录治理：与顾客抱怨肩关的质量记录按?记录限制程序?.7持续改进5.7持续改进业务部每季将顾客抱怨状况进行统计并填写?年度顾客抱怨统计表?加以分析,交治理评审,以便公司的持续改进.相关单位对于纠正举措工程可按?持续改进管理程序?进行持续改进.?年度顾客抱怨统计表?.相关文件?纠正和预防限制程序??实验室治理程序??供给商治理限制程序??持续改进制程序?.相关记录?纠正及预防举措报告??客户投诉处理单??顾客信息登记表表??年度顾客抱怨统计表?试产限制程序.目的对新产品小批量生产,以验证和确认打样产品是否适合批量生产；保证问题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防举措..适用范围适用需在公司进行量产的任何新打样的产品试产作业.责任：研发中央：负责客户样品的分析、相关技术资料制定、主导推进试产的进行；处理试产中的异常状况,主导产前会议和试产报告会议召开；跟踪试产进度；主导试产整改及跟踪整改.研发中央PIE:负责新产品作业指导书制作,并与生产部门安排工艺流程；试产过程中问题的总结.品保部：负责记录并监控试产中之品质状况,负责收集并分析试产记录及相关资料.采购部：负责试产产品物料的采购及安排有关的技术支援；生产部：试产安排及通知各生产车问,试产执行和试产情况的记录..定义试产：指新产品在正式生产前所进行的小批量生产,其数量为10-200之间..内容.序号流程图流程说明相关记录1试产要求1试产要求试产时间：研发中央下发试产单,按开发进度 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 执行,一般在正式向客户提供成认样品后进行.并跟踪试产各阶段的进度,有异常反响研发中央经理；如影响业务或生产进度及时与相关部门沟通.试产数量：根据产品以及客户需求而定文件发放：所有相关试产用文件必须加盖试产专用章后发放.样品发放：由研发中央提供试产用签『套,交品管部作试产检验依据.试产后可转为批量生产的品质要求：合格率达至|85%£以上,并到达客户满意的要求；合格率低于85%勺或达不到客户满意的要求需在评审后进行改善、A在改善完成后安存改善确认和第二次试产.试产单2试产准备5.2试产准备试产前,由研发中央组织相关人员召开试产会议,会议主要包括：产品结构、产品工艺流程、重要作业方法及检测方法等的介绍,并将会议结果列入?会议记录?中,会议所记录各事项由研发中央跟进.生产部综合生产水平、生产进度及在新产品试产会中规定试产期限并安排样品试产,生产部将具体试产时间列入?生产方案?中发至各相关部门.生产部按所分发的?生产方案?准备试产安排.产前应准备的文件、样品包括：A.?产品图纸?；B.?物料清单?；C.?产品检验标准?〔包括检验、试验条件、方法〕；D.检验、测量用的设备、工具等；E.产品的样品；F.?作业指导书?等；工程工程师保证试产物料在试产前两天配套到位.采购部按规定时间保证试产物料准时到厂.冲压、抛光车间按规定时间保证试产物料准时到位.315.3试产生产试产时,PIE、品质主管、拉长及车间主管根据?作业指导书?要求进行试产产品制作对匕由工程工程师在生产现场督导作业,并将所发现问题进行记录并在f内提交给工程工程师.品保部根据所提供的技术资料、检验标准等、试产用签样等标准进行检验,如需委托检测中央测试按实验室治理限制程序执行；检验结果进行记录并汇交品管部经理确认后即时提交给工程工程师.工程工程师汇总相关部门提交的试产记录,负责原因分析、两天内拟定改善举措.试产中,如有异常问题,由研发中央主导解决,相关部门协助处理,能现场解决的问题尽量在现场解决,如因重大品质问题向导致无法作业时,试产必须立即停止.试产完毕后,由研发中央在收齐试产记录两天内以通知相关人员召开“试产总结会议〞.各部门围绕试产情况召开试产会议,参加会议各人员确认试产情况并签定意见,即日确定整改举措及进度,24小时内以?产品试产报告?形式经研发中央经理审批,副总确认后下发到相关部门.工程工程负责整改进度的跟踪；如需再次试产确定方案.试产记录,试产报告,试产14n—5.4记录治理按?记录限制程序?进行治理.5,相关程序文件：?记录限制程序?6.相关记录：?试产单??试产记录??试产报告?产品变更限制程序1、目的为了保证公司对申请认证的产品,在生产中按认证的要求一致性生产,特制定本方法2、范围适用于本公司通过认证的所有认证产品的变更.3、责任各部门〔包括客户〕：提出对产品某些特性、结构或外观等更改.研发中央：对更改做出变更评估.品保部：对变更进行监督.4、内容作业流程序号流程图流程说明相关记录1殳更「变更申请产品如需义更,业务部〔或其他部门〕填写父更申请书,提出更改要求.变更申请要求详见附件1,变更申请的程序详见附件2.变更申请2,艾更1〔平估4.2变更申请的评估研发中央组织相关部门对变更申请进行评估,确认可仃,并制止书面更改力条；3殳更申请确14.3变更申请确认变更申请经评估后,提交本钱总监签名确认.涉及平安,电磁兼容的设计,电气结构及关键元器件发生变更时,须及时向CCO出申请,批准后才可实行变更；4।艾更:F1过程4.4变更过程及监督研发中央次贵义更工程的变更品保部次贵义更过程的监督艾更过程F4.5变更确认变更后开发部组织相关单位根据变更的效果确认变更的结果艾更过程4.6变更通知变更确认后,开发部下发变更通知书周知相关部门.变更通知书5记录jr生理4.5记录治理变更所有的记录按?记录限制程序?进行治理.5、相关文件?文件限制程序??质量记录限制程序?样品治理限制程序1、目的：标准样品的治理操作,保证样品得到有效的限制,从而保证工程,生产和检验有据可依.2、范围：适用于本公司所有样品的采集、制作、治理及使用全过程.3、定义：样品：由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物.4、责任：研发中央负责供给商样品确实认、成认、测试测量和签署.负责提交客户样品的制作；试模样品、材料的内部评估、成认和签署.负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认.负责样品结构,性能,外观及颜色确实认.负责生产样品,限度样品的样品签署.负责工程样品档案的建立,保存治理.负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护.品保部负责协助研发中央对供给商样品的测试测量.负责协助研发中央向客户提交样品,材料的测试和检验.负责样品的使用,归还和有效周期的治理.负责质量样品档案的建立,保存治理.负责生产首件样板确实认签署,保存治理.业务部负责样品提交客户确实认,客户产品的信息沟通,获取.负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护.采购部负责供给商提交样品信息要求的沟通,获取.负责向相关部门〔研发中央/品管部等〕送交供给商的提交样品,协助研发中央和品保部建立供给商提交样品的相关资料和信息检测中央负责协助研发中央对供给商样品确实认、成认、测试测量和签署.生产部负责生产过程中首件样板的制作.容作业流程序号流程图流程说明相关记录1样品收集样品收集：由客户及各部门提供样品来源.2样品I次I勺分5.2样品的分类：供给商样品：供方制作提供,我司研发中央确认签发的样品,供供方生产,检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据.客户样品：由客户确认签发的,用于指导本公司设计开发,生产及验收参考标准的样品.包括：色板,整机等.自制样品：由我司签发的样品,供生产,检验参考使用〔也称生产样品〕.新开发及更改后的零配件样品由研发中央确认签发.首件样品：首件生产的样品,由品保部确认签发.临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户或授权人员暂时接收,或由研发中央、品管部签发让步接收的样品.3样品,多理羊品5.3样品治理：供方样品开发新供给商或材料、变更时,采购部要求供给商附?自检报告?,?材质证实?,环保测试报告等送样进行确认.采购部接到供给商的资料开具?委托试验单?转给研发中央,进行样品〔5PCS以上〕检测,确认合格后签样并开具?成认书?,假设确认NG研发中央将该供给商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据?产品变更限制程序?执行.研发中央将?成认书?及签样发米购、IQC各一份,并保存一份存档.研发中央与IQC依据要求建立?供方样品清单?进行治理.当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制,研发中央和品保部应在?供方样品清单?中规定样品的有效周期,并按其要求进行防护、标识、储存治理.肩效期满后,损坏,丧失、报废应要供给商重新提交并成认.委托试验单,成认书,供方样品清单41样品,客户11多理羊品f5.3.2客户样品：新产品在导入前,为保证生产预期产品符合客户的要求,由研发中央、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收.业务部保存客户样板的原版书面资料,样品由研发中央保存原版,对签收的客户样品及配套零件进行?客户样品清单?登记.并在实物上编号,标识.当只有一件客户样品时,由开发部专管.使用客户样品的部门,应做好使用、储存的标识、防护、维护治理.客户存在“孤板〞或高价值样品,应由使用部门指定专人负责,同时对借用和归还的样品要进行书面登记.样品进行归还时,由研发中央依据?客户样品清单?进行核对,样品应完整无误.当使用部门发生丧失,损坏客户样品时,应客户样品清单使用正式的联络方式通知客户,并依据客户的要求米取补救举措和改善举措,适时变更?客户样品清单?55.3.3自制样品：新产品导入/变更过程中,因生产和检测需求,追溯的样品由开发部确认签发.由开发部、模房及生产部参与制作,后进行样品的测试,评估.合格后并对所制样品确认封板,并在?自制样品清单?登记,研发中央、品保及生产各持一份样品.生产部量产首件样品必须经品管部确认签板前方可进行量产.自制样品清单样品治理自制样品1r5.3.4临时样品：因生产异常出现与样品存在差异时,因生产需求由研发中央/品管部签发限度接收样品,包括结构、功能、外观、色差等样品.临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限,当限度批次/数量/期限到达需求时,此样品由品管部作报废处理.临时样品由品保部保管并妥善存放,不用存档记录.样品治理临时样品6F5.4样品附件资料治理：样品资料包括向客户进行材料样品成认时提交的环保测试、证实材料、?成认书?：以下统称样品附件资料.客户确认样品信息有关的资料由研发中央,业务部进行保管；供方及自制样品资料由研发中央、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行保管.样品附件资料确认后,由使用部门登记在?样品清单?以便进行追溯和查询.使用存放资料部门—清单,以保持实现资料的同步变更,变更治理应肩?样品变更表?,记录样品变更情况.变更信息传递途径为：所肩变更经研发中央确认后进行通知更改,更改正式资料〔包括图纸,样品成认资料〕.经研发中央签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由研发中央依据外来义件进行受控发放,使用部门应更新?样品变更表?.逾期资料由研发中央保存副本一份,其余回收作废处理.样品变更表样品附件资料治理175.5样品的借用：品作为工程、生产、检验的参考标准,需用时向样品治理负责人进行借用并登记?样品借出回收跟踪表?,用后及时归还,不得丧失,损坏,各部门根据作业的需要进行使用,并保证使用完毕归位.样品治理负责人应及时监督与追回借出样品,并对样品的完整性作出检查.因不慎或其它原因遗失某种样品,应及时向样品治理负责人汇报,并说明遗失何种样品及遗失原因,并要求相关部门补签样品或采取补救举措.供给商样品由研发中央,品保部共同保管,无须借用,作为来料检验之依据.样品借出回收跟踪表样品的借用8F5.6样品标识：编码按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-踹制及标识.X表示机型；A编号或客号；B表示类别〔类别代码：E-研发,Q-品保,C-客户,S-供给商〕；C标识流水号〔0001-9999〕;D标识版本号〔A/B/C...〕5.6.2标识卡编制所有样品的标识卡今尺寸、字体规格大小.按类别行头用不同颜色区分客户样品：蓝色供方样品：绿色自制样品：粉色临时样品：黄色样品标识1044.10记录治理记录的治理依据?记录限制程序?执行.记录治理5、相关文件5.1.?记录限制程序?6、相关记录6.1.?样品清单?6.2.?委托试验单?6.3.?成认书?6.4.?样品变更表?6.5.?样品借出回收跟踪表?流程线转线准备—相似排产库存查询—备料查询首件确认—生产通知我戌型如上2分析1序号相关记录相关部、［以利于相关部门做好转产辅助工作装配快速转线限制程序.目的：为标准转线程序,明确转线中部门责任,提升转线速度,提升生产效率.减少生产尾数、生产现场呆滞产品、呆滞物料的产生,提升现场治理水平,提升产品质量..适用范围适用于产品装配车间生产组织；适用于生产过程仓库配送料治理;适用于生产过程中工艺技术指导;.责任研发中央及PIE负责快速转线技术指导及工艺文件提供；生产车间负责快速转线的实施与组织；物料员、备料员负责对车间物料的定时配送及不合格物料的及时更换;生产部负责根据快速转线的要求对生产方案进行调节；PIE、QC&长协助转线排拉..内容流程说明转线准备生产部根据PIE给出的产品装配排产工艺流程,按产品装配工序相同或相似原那么排产,相同装配工艺的产品安排在同一装配线,相同装配工艺的产品安排为上下单衔接,以提升转产效率.生产部及时查询制配件以及在购配件等数据,如遇特殊原因导致缺料时,应及时调整生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,以利于订单的及时、高效完成.转线前1至2个工作日各装配拉根据生产计划,安排物料员及时查询备料情况；如遇特殊原因导致缺料时,应及时上报处理,必要时调整生产方案.转线前1个工作日各装配拉拉长根据生产计划组织进行下单产品的首件制作并记录相关信息供后续生产参考,首件由品保部检查确认合格前方可安排生产,如首件不合格按?生产过程限制程序?拉长对当日生产情况作简要介绍,让员工知会今天生产情况和要求,以及上单出现的问题或首件出现的问题等；必要时,由PIE对生产装配要求作技术讲解.排产前4小时拉长将大概转线时间等信息知会PIE在转产前3小时,对准备生产产品进行工艺操作分析〔尤其是新产品或间隔一个月以上未生产产品〕,预知产品生产难点、重点、关键点,提示生产车间做出预防、应对举措.转线实施转线提示岗位清理拉长排拉一物料发放提前预装PIE协助QC协助沟通协调其他事项转产前3小时内,由车间组织将产品生产所用工艺文件、工装夹具准备齐全,并检查工装夹具使用状态等信息.转产前2小时,物料员负责及时清点车间在制品的生产状态,及时与维修、拉长、主管保持紧密联系,及时解决因品质问题、数量短缺问题而需更换、补充的物料.及时协助车间清理生产尾数.料员在转产前1小时,根据车间下单的生产方案,必须按配BOMfe将物料配送到相关岗位.长需及时对下一生产订单物料的到位情况进行清点,及时与物料员、备料员进行沟通.4.2转线实施在制品最后剩50台时,在流程板上放置信息提示牌,提醒员工即将转线,作好在制品物料清点和转产准备.看到转产信息牌时,员工自行清点岗位物料,有差异或异常情况及时上报拉长,联系物料员进行更换、补充.转产过程中,拉长主管指导、协助员工安装工具、获取工装等辅助器具.拉长按生产方案及工艺文件进行排拉,按作业指导书要求对各岗位员工进行培训指导,特别注意新员工新产品必须让其清楚作业要求作业方法及检查方法.主管监督检查.物料员必须跟踪转产情况,及时发放物料,以便及时完成转产对物料的需求.转产时,预装工序位置差距大需提前预装的产品,拉长主管需提前安排预装,以免供给缺乏.PIE必须根据工艺文件协助拉上转产排线〔如拉长主管不清楚那么必须单独排线〕,如遇新产品或久未生产的产品时,必须在关键岗位、重点岗位监督并有责任教会在线员工正确的作业手法及考前须知等.在线QC&长必须根据工艺文件对工具、仪器、工装进行点检调试,必须要协助排拉.并对各工序进行检查验证,发现问题及时纠正.生产过程中拉长需做好与PIE及QC组长、岗位员工的沟通协调,及时发现问题及时解决.4.3转线其它事项转产时,如遇物料短缺或质量问题更换,紧急情况下,为不影响生产效率,物料员可采取先发料,后补单的举措.原那么上按正常领料流程.转产过程中、物料员与统计员及时清理上单多提小牌余物料、不合格物料,以免岗位员工混用、误用.转产过程中,出现技术、质量问题时,需及时向PIE提出,按不合格品治理程序进行.〔PIE需10钟内给出具体处理方案如判断不能解决的问题需在5分钟内将问题向上级反映.处理程序超过15分钟,那么实施转产或停产,待PMCt理结果出来后,再恢复生产.绝不允许“带病〞作业.〕各种产品的转拉时间规定.〔新单/返单〕5.相关文件生产过程限制程序BOM表、工艺流程、作业指导书不合格品治理程序防静电限制程序.目的规定防静电的根本举措,预防静电敏感元件受到静电放电损伤..使用范围内本程序适用于所有有静电防护要求的物料和可接触到静电敏感元件的员工..定义静电放电〔ESD：静电放电是对静电敏感元件造成损坏的静态电荷的瞬间释放.静电防护：静电防护有两个根本概念：其一是预防静电荷在可能的地方积累,其二是尽快将已逐步积累的电荷释放.ESD敏感元件：指微电子元件如集成电路、金属氧化半导体、场效应管等元件或由这些元件组装的PCBA〔印刷线路板组件〕.防静电工作台面：防静电工作台面提供一个无静电干扰的环境,以便员工能平安处理静电敏感元件.静电保护容器：易于电的包装箱、盘、盒、推车等,镀有铝箔ide容器也可认为是一种防静电设施.防静电包装：可平安保护敏感元件不受静电损坏的包装物〔如防静电袋、管等〕..责任研发中央负责公司所有静电保护限制并审查防静电设备的功能效果.包括：建立、检查和维护公司建筑物里的接地系统.安装、检查和维护防静电垫及仪器的接地.防静电区及防静电可靠性的认可.研发中央及品保部负责审核ESDtfe,培训与ESD®感产品直接相关的人员及保存个人认可记录.生产主管拉长负责以下工作：指导接触ESD敏感元件的员工正确佩戴防静电手带.指导接触ESDtt感元件的所有人员在静电保护工作台面操作.保证新员工接受ESD保护培训..作业程序序号流程流程说明相关记录1货色1:控0货仓限制静电敏感元件来料时,IQC应检查来料是否使用防静电包装且完好无损,否那么应拒收.静电敏感元件储存时,货仓应保护好原包装并保持储存环境适当.仓管员接触已翻开包装的防静电敏感元件前,必须带上测试合格的接触静电手带；已翻开包装的静电敏感元件清点和发放时,必须在防静电工作台上进行.除掉原包装的静电敏感元件,必须置于静电保护容器内才发放至生产线.25.2工序限制对于有防静电要求的工作场所,PIE部应铺设防静电地板；有防静电要求的工位,应铺设防静电垫并设置明显的防静电警示标志.防静电地板肩效接地,为保护防静电地板,应禁止油压车及叉车入内.防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用.每天生产前,PE检查静电敏感工序设备、操作台接地是否良好.拉长监督所有员工对静电手带进行测试,以保证使用合格的防静电手带.设备的防静电连接端应保持接触可靠；防静电工作台必须可靠接地；如需使用电烙铁,必须用三插头另引一接地线后效接地.拉长检查员工佩带的防静电手带是否与皮肤良好接触,并将防静电手带测试结果记录于?防静电手带测试记录?,不合格的手带在未维修好前不能使用.检查员工是否做防静电测试并记录测试结果,同时抽查3-5名员工防静电举措是否符合要求.电子插件所有作业人员应按以下规定操作.所有插件工作人员均佩带防静电手带,手拿静电敏感元器件时,应预防接触其引线或接触.生产线拆卸静电敏感元件包装时,只能在防静电作业台面进行.如需从静电保护容器中取出ESD元件时,作业员必须佩带可靠接地的防静电手带或手套并按以下规定操作.取放静电敏感元件时只能拿元件体,不要压及管脚.拿PCEH,只允许拿PC琳边,不能拿着组件.取半导体时应双手从防静电周转箱中搬出D且一次不超过5条,并持封装朝上的一端用银子取卜怫钉,以300角度倒出半导体元件于防静电垫上.倾倒时应小心地将套管向后,让元件滑出.生产线上取板工位不得一次性将已撤除防静电包装的裸板又垒在一起,且不能挤压,须依次取出每块板以防静电损坏.同时所有上位不得叠板,尤其是处理零星尾数板时应采用防静电材料盒,不得将板放置于易产生静电的物品上.对于拉上无固定上位的人员〔如拉长、主管、PE、IPQC等〕或外来参观人员,如需接触静电敏感元件或其组件时,必须佩带测试合格的防静电手带.PCB必须置于防静电转箱中方可转运.工序控制15.2.8生产线上退回的静电敏感元件或PCB应尽量采用原包装退给货仓,不能因清点数量或其它原因将其存放于一般袋中.3维护控制研发中央每半年检查一次防静电地板接地有效性,以保证接地系统的安装路线能通向所有工作台.品保部应定期安排工序巡查,如发现相关工序防静电举措不当时,应通知责任人改善并验证改善结果..相关记录?防静电手带检测记录?测量系统分析限制程序.目的对测量系统变差进行分析评价,以确定测量系统是否满足规定要求,以到达产品质量目的..适用范围适用于本公司用以证实产品符合规定要求的所有测量系统、分析的治理..定义量具：任何用于获得测量结果的装置,通常指生产中使用的检验、测量和试验设备.测量系统：是用来对被测特性定量或定性评价的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境和假设的集合；用来获得测量结果的整个过程.重复性：由一位评价人〔操作员〕屡次使用一种测量仪器,测量同一个零件的同一个特性时获得的测量变差.再现性：由不同的评价人〔操作员〕使用同一量具,测量一个零件的一个特性时产生的测量平均值的变差.稳定性〔或漂移〕：测量系统在某持续的时间内测量同一基准或产品某一特性时,获得的测量值总变差.偏倚：测量结果的观测平均值与基准值的差值.线性：在量具的预期的工作范围内,偏倚值的差值.盲测：在实际测量环境下,操作员在事先不知道正在对测量系统进行分析的情况下进行测试..责任和权限品保部负责制订?测量系统分析方案?,负责收集统计数据进行统计分析,对统计分析结果进行评估.全面质量治理小组负责对检测水平缺乏的量具适用性进行评估确定对策.生产部门配合测量系统分析工作5.内容序号流程流程说明相关记录1测量,分析住系统的范45.1对限制方案中规定的测量系统进行分析,也包括更新或改进的量具〔在检定有效期内进行〕.2测量,分析匕划和ar系统内计及率5.2测量系统分析的方案和频率测量系统分析的频率一般为1年一次.品保部负责制定?测量系统分析方案?,并组织相关部门配合实施.对于同种类量具检测相同产品,分析GF&R时可采用最小公差的工程做测量系统分析.新产品开发过程中,根据试生产限制方案,由品保部制订和组织实施测量系统分析方案.?测量系统分析计划?3重复,心再现,心析生和1生分□5.3重复性和再现性分析均值极差法选择2〜3个操作员抽取5〜10个样品进行盲测,每个操作员对同一样品同一特性重复测量2〜3次.将测量结果记录在?量具重复性和再现性数据表?上.负责组织此项研究的人员,依据数据表和质量特性规格,按规定的格式出具?量具重复性和再现性报告?.?量具重复性和再现性数据表??量具重复性和再现性报告?4结号F乏分r5.4结果分析a.当重复性〔EM变异值大于再现性〔AS时,应考虑：①增强量具的设计结构；②改善量具的使用方式；③对量具进行保养b.当再现性〔AM变异值大于重复性〔EV〕时,应考虑：①修订作业标准,增强对操作员的操作技能培训；②是否需采用夹具协助操作,以提升操作TW生；③量具校准后再进行R&的析.5.41R&R接收准贝Ua.R&R<10%T接受；b.10%&R&RC30%ft据量具的重要性,本钱及维修费用决定是否接受；c.R&R>30%不能接受,必须改进.5.4.2极差法〔R〕4.4.2.1选取2位评价人和5个产品,每个评价人对每个产品盲测一次,将结果记入?量具研究分析报告〔极差法〕?表格中.5.4.3用表中的公式计算％GR&R当过程变差/、易求得时,公式中过程变差可用规格公差代替〕.5.4.3.1GR&R接收准那么a.GR&R<10%接受；b.10%〕30骄能接受.55.5稳定性分析选取一个样品,并确定其相对于可追溯标准的基准值.如果没有这样的样品,那么从产品中选取一个样品,其测量值应处于预期测量范围的中间区域,将其作为标准样品.可能需要准备对应于预期测量范围的低、中、高数值的三个样品,对每个样品单独测量并绘限制图,但一般只需做一个中间值就可以.定期〔天、周〕测量样品3〜5次、决定下F容量和频率时考虑的因素后：A.校准周期；B.使用频率；C.修理次数；D.使用环境.将测量值描绘在X&R,X&S空制图上.计算限制界限,并对不稳定或失控作出判断.计算测量结果的标准差,并将其与过程的标准差比拟,以确定测量系统的稳定性是否适宜.如分析结果显示测量系统的标准差大于过程的标准偏差,那么量具是/、可接受的.利用限制图判定稳定性的准那么a.标注点/、能超出上下限制线；b.连续3点不能有2点落在26-3①或〔-2〔T〕-〔-3〔T〕区域内；c.连续5点中不能有4点落在1〔T以外的区域；d.不能有连续7点〔或更多点〕落在限制中央线同一侧；e.不能有连续7点〔或更多点〕持续上升或下降.凡呈现不稳定状态〔失控时〕必须对量具进行校准或维修.将稳定性研究分析的过程填入?稳定性分析数据表?中,以判定稳定性.65.6偏倚分析独样分析a.获取一个样本,并确定其相对十口」追溯标准的基准值.如果没有这样的样品,那么选取一个样品,但其测量值应处于预期测量范围的中间区域.口」能需要建立相应于预期测量范围的低、中、高数值的三个样品,并对每个样品单独分析；b.用精密仪器测量该零件10次,并计算这10次读数的平均值作为“基准值〞；c.让一位评价人〔操作者〕以通常的方法测量该零件10次；偏倚、d.计算这将郴核的平均值.e.通过平均值减去基准值来计算偏倚.偏倚=观测平均值—基准值过程变差=66偏倚％=W法如果用X&R图表测量稳定性、这些数据也可用来评偏任分线1三分T价偏倚.a.获取一个样本,并确定其相对于可追溯标准的基准值.如果没有这样的样品,那么选取一个样品,但其测量值应处于预期测量范围的中间区域；b.用精密仪器测量该零件10次,并计算这10次读数的平均值作为“冲值〞；c.从图走中计算X；d.通过X减去基准值,计算方法同“5.6.1"5.6.3结果分析如果偏移较大,查找以下可能的原因：a.标准或基准值误差；b.仪器磨损；c.制造的仪器尺寸不对；d.该特性不适合用此仪器测量；e.仪器未校准.f.操作方法不当.5.7线性分析选才？5个零件,由于过程变差,这些零件的测量值要覆盖量具工作范围.用精密检验设备测量每个零件.让该仪器的一位操作员测量每个零件12次〔以随机的顺序选择零件〕.计算每个零件平均值和偏倚平均值偏倚平均值=基准值—平均值画出偏倚值和舞驷金图,并使用以下方程式计算最正确拟合*扁2回归直线和线拟合优度〔R〕：匕xr-y=ax+b1,,1、.、y—萨旖y-axfx)a=b=线性=|斜率|x过程变差线性％=〔线性/过程变差〕X100%5.7.6线性接受准那么a.对测量重要特性的系统,线性％05%寸接受；b.对测量一般特性的系统,线性％010%寸接受；c.线性%>10%寸不予接受.1〕5.7.7将线性分析研究过程数据填入?线性分析?表中,以判断系统的线性.85.8计数型量具小样法分析通过选取20个零件,经两位评价人二次测量评价作出接收或拒收的判定,并填写?计数型量具数据表〔小样法取样：选取20个零件,然后由两位评价人以一种能预防评价人偏倚的方式〔一般采用盲测法〕二次测量所有零件.一些零件会稍低于或高于标准限值.判定：如果所有的测量结果〔每个零件4次测量〕T那么接受该量具,否那么应改进或重新评价该量具,如果不能改进的量具,那么不能接受,并应找到接受的替代测量系统.计数型量具小样法分析1F8.相关记录测量系统分析方案量具重复性和再现性数据表量具重复性和再现性报告首件确认限制程序1目的：预防出现大量和倾向性不良及认证产品一致不符合,保证生产顺利进行..范围：适用于每批量产的第一件产品,包括从冲压、抛光、PCB加工、零配件加工、装配到包装各生产阶段..责任：生产部负责首件产品的制作.品保部负责首件厂品的检查确认.4、内容作业流程：序号流程流程说明相关记录14.1首件制作生产部根据工艺资料、作业指导书；装配拉提前1天完成试装1台机,配件加工单位完成第一件零配件后,交品保部进行检查确认.首件检查记录首件制作21L4.2首件检查品保部按产品/零部件的技术要求,检查标准、CDF样板及客户要求等资料按?过程检验限制程序?进行首件检查.首件检查14.3首件确认：首件检查合格后品保签名确认并封板,生产部方可进行量产.首件样板放置于生产现场.首件检查不合格的即时通知生产部重新制作.首件确认1T4.4相关说明当资料不全或要求不明确时,可请相关部门或客户协助确认.当发现首件严重异常时,及时反响相关部门处理.相关说明1记录治理4.5记录治理所有记录按?记录限制程序?执行5.相关文件：?过程检验限制程序?6.相关记录：首件检查记录产品风险风评限制程序1、目的：为了减少产品在开发,生产制,检验及交付储存等过程所产生的风险,从而保证产品质量能符合客户特定要求,特制定程序.2、适用范围：本公司所有生产的产品之制做过程.3、责任：厂品质量评估-品保部/研发中央.产品生产流程,工艺及生产设施的评估-生产部/研发中央/品保部〕.厂品质量标准及检验程序之制定-品保部.口口质限制,检驳测试-口口保邪/生J部.4、作业程序序号流程流程说明相关记录14.1资讯输入业务在收到客户的开发资料或开发参考样品时,要注意收集客户的产品功能要求及产品的品质要求,出口地标准；并传达给研发中心及品保部资讯输入14.2设计风险评估品保部及开发部接到业务提交的客人新产品的资讯依据客户的要求,参考公司以往生产过程的品质状况及过程限制程序,结合出口地的平安标准,对产品进行产前风险评估,并将评估结果以DFME赧告交业务.研发中央依据客户样品或新开发资料对产品生产工艺,生产流程进行风险评估：依据评估结果改进制作流程与完善上产,在现有生产设备及检测仪器的水平下,制定出产品流程图及流程中各个过程的人员需求及作业标准,而降低产品制程中所产生的风险.DFMEA设计风险评估14.3设计风险评估的内容产品本身是否存在平安隐患产品类结构、功能是否合理产品各类原材料是否能满足客户的质量要求产品是否符合出口国的法律法规.产品生产过程中可能会产生的产品风险指数.人员.机器设备、检测仪器及工装夹具等因素可能产生的产品风险指数.设计风险评估的内容1产前风险的降低4.4产前风险的降低人员操作,通过人员的规划及培训教育根据生产流程图明确产品时限各个过程需要的人力,从而降低人员操作在整个制造过程中所产牛的风险.产品结构,功能本身存在风险应及时向客户提出,并要求做出改善,以降低产品本身结构及功能所产生的风险指数.如产品的原材料存在预见风险,建议客人更换材料,以降低原材料所产生的风险.制程风控,险的制4.5制程风险的限制研发中央结合DFMEA试产的情况以及客户的要求制作PFMEA8行制程作业的风险治理〔参考产品工艺流程图/作业指导书/产品检验标准〕品保在评估产品生产过程中发现产品存在高风险或不符合出口地的相关法律法规时,必须要求开发部给出改善举措,必要时与客户反映保证问题得以肩效的解决方可出货.问题的处置对策,制程高风险工序检查限制点有异常时需要分析汇总,并做改善对策,详细参考“纠正和预防举措限制程序〞.各制程人员必须严格以及产品流程图、作业指导书操作,关键工序严格以及有关参数标准及相关要求.生产设备、检测仪器及工装夹具要定期检测以保证其准确性、实用性；如不能满足生产工艺要求,PIE负责跟进,知道满足要求为止.生产各单位必须做好自检,如有异常及时通知品保以“不合格品限制程序〞执行PFMEA制程网控,心的制4.6采购风险的限制采购及外发等工序严格依据“采购治理限制程序〞及“来料检验限制程序〞执行,如有异常依“纠正和预防举措限制程序〞制程风11险的i,4.7其它风险的限制产品实现过程中的相关记录及各项分析依据须经部门经理核准,以验证产品符合要求,并定期开检讨会,使相关人员了解产品过程的符合性以及相关的责任.生产过程中各个检测点的记录参考过程检验限制程序.储存及运输参照“仓库治理限制程序〞及产品防护限制程序〞记录治理4.8记录治理按〞记录限制程序〞执行5.相关义件〞采购治理限制程序〞“来料检验限制程序〞“不合格品限制程序〞〞仓库治理限制程序〞〞产品防护限制程序〞5.6〞纠正和预防举措限制程序〞6.相关记录DFMEAPFMEA产品召回限制程序.目的：为了有效地召回已经交付给顾客的已发生或可能发生的不平安产品,保护顾客及消费者的利益,预防不平安危害发生..范围：适用于本公司生产的已经交付给顾客的不平安和潜在的不平安产品的召回..权责：业务部：负责客户产品相关品质风险治理方面的信息沟通,对召回产品方而同客户沟通.发中央：负责识别风险,对召回缺陷产品进行分析,制定改进举措.品保部：负责召回产品的跟进、验证举措及记录保存..定义：产品召回：产品召回是一种公司自主进行或协管部门要求下进行的召回产品行为,指从市场上或经销商手中召回大量不合格产品的有效举措..作业流程：序号流程图流程说明相关记录1当发现交付给顾客的产品存在不平安或潜在不安全因素时,相关部门实施产品召回,研发中央及品保部首先根据对客户的危害程度进行分类：第一类为紧急召回：指在紧急情况下,由于产品的缺陷对使用者可能产生平安威胁,这一类必须给予紧急的考虑,应从所有的销售渠道撤销产品的销售.第二类为优先召回：即由于产品某些缺陷,对消费者在使用过程中可能会发生不利于使用,但不影响使用的,应从销售渠道撤销产品的销售.第三类为常规召回：及产品存在缺陷或缺陷根本/、存在,并且产品缺陷/、牵涉对人体的危害,如标签标识不当,这批产品只需在零售水平进行.产品召回分类2yF5.2产品召回方案的制定研发中央负责制定产品召回方案,报营运总监批准后立即转交业务部,并要求马上实施.业务部接到召回方案后立即通知所有相关顾客,告知产品召回的具体情况,并要求立即停止流通.执行召回方案是应保证有同种危害影响的客户都能得到相关信息.产品召回方案的制定1T31T5.3召回产品的处理召回的产品应该放置在专库中,分别存放,专人负责治理.了同4口15.3.2研发中央制定纠正与预防举措报告组织相关的处理部门就召回的产品及召回信息进行验证,并分析产生不合格的原因,相关部门执行?纠正及预防举措限制程序?,以预防不平安或潜在的不平安再次发生.5.3.3业务部需组织模拟产品召回进行演习形成“产品召回演练记录〞.6相关义件?纠正及预防举