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管理体系管理评审报告Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998管理体系管理评审报告管理评审报告一、评审目的：评价本公司IRIS管理体系的充分性、适宜性和持续运行的有效性，评审综合管理体系中各项方针、目标、指标的适宜性和实施效果。二、评审内容：1、管理体系内审、外审结果，纠正、预防措施的完成情况，2009年质量管理体系管理评审提出措施的实施情况和效果验证；2、管理体系方针、目标、指标的充分性、适宜性，体系文件、管理方案的充分性、适宜性、有效性；3、综合管理体系运行情况，各部门及全公司目标、指标...

Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998管理体系管理评审报告管理评审报告一、评审目的：评价本公司IRIS管理体系的充分性、适宜性和持续运行的有效性，评审综合管理体系中各项方针、目标、指标的适宜性和实施效果。二、评审内容：1、管理体系内审、外审结果，纠正、预防措施的完成情况，2009年质量管理体系管理评审提出措施的实施情况和效果验证；2、管理体系方针、目标、指标的充分性、适宜性，体系文件、管理方案的充分性、适宜性、有效性；3、综合管理体系运行情况，各部门及全公司目标、指标的完成情况，合规性评价结果，IRIS 标准要求的强制和建议KPI指标的测评结果；4、各过程的业绩/绩效和产品的质量状况，重大质量事故处理，不良质量成本分析结果；5、向顾客交付产品的情况，顾客提出不符合项的整改结果，顾客满意度的测量结果；6、环境/职业健康安全绩效测量结果，员工满意度的测量结果，重大环境、安全事故报告；7、可能影响管理体系的变更。三、会议概述Xxxxxxx此处内容已隐去四、体系运行情况简述xxx公司综合管理体系是依据GB/T19001-2008标准、《国际铁路行业标准IRIS02》标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准的要求策划、建立的。《综合管理手册》由所长批准、《综合管理体系程序文件》由管理者代表批准，于2010年3月30日开始正式实施。通过体系的正常运行、多方面的培训、内部审核、外部审核及不断的完善改进，到目前，已通过了14000和8000的认证审核，IRIS的认证审核也正在按照计划推进。综合管理体系有效有效运行请详见附件《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》及各部门的管理评审输入材料。综合管理体系的运行满足了法律法规和相关方的要求，详见《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》。五、管理评审结论1、经与会人员审议，同意《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》；确认2009年度质量管理评审会的决议实施有效；确认2010年前8个月综合管理体系的目标和指标较好地得到完成；IRIS质量管理体系的KPI指标得到了完成，总体上设定比较合理，但有部分指标操作性不强，需进行调整；2、经与会人员审议，同意《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》，xxx公司的综合管理体系能够满足顾客、员工及其他相关方和法律法规的要求；环境和职业健康安全管理目标具有可操作性，能够反应xxx公司的环境和职业健康安全管理的绩效；环境因素和危险源控制有效，并能够得到监视和测量；3、经过内外部的审核，确认与产品质量有关的质量分析及纠正/预防措施合适，并进行了有效的追踪；经评审一致认为xxx公司综合管理体系运行正常、有效，得到了持续的改进；4、综合管理体系的管理方针和管理体系适宜，根据方针建立的管理目标、指标虽然还需要完善，但是基本可测量和科实现，证明综合管理体系能够满足xxx公司的管理需要，没有外部变更要求体系进行变更，具有适宜性；5、综合管理体系运行以来，各部门依照体系进行管理工作，经过内审和合规性评价，认为我公司的综合管理体系文件充分，现有资源基本满足产品生产的需要，能够满足标准要求和工作需要，管理体系具备了充分性；但2010年经营任务艰巨，资源需求一直仍是关注重点。六、管理评审决议序号决定措施负责部门计划完成日期验证人1改进管理体系及过程的有效性各部门提出不适宜点，评审后，质管部主持修改部分体系文件、目标和指标质量管理部2010年12月31日管理者代表2资源需求各部门提出2011年人力需求计划，所长批准后，人力资源部进行招聘等措施，满足人力资源需求人力资源部2011年12月31日所长根据公司发展规划，科管部负责研发设备的调研，制定计划，进行购置；根据产业发展规划，制造部提出生产制造设备、设施的需求计划，评审后，制造部设备科进行购置科管部/制造部设备科2010年11月30日前完成计划，2011年年底完成购置科研副所长/生产副所长3与顾客要求有关的产品的改进制造部质检科进行计量认证的调研，作出计量认证工作计划，批准后实施制造部质检科2010年11月30日前完成计划，2011年年底完成认证管理者代表4经营过程的整合质管部进行调研，2010年年末进行部门间职能的调整，解决项目管理和职能管理之间的冲突，提高管理的效率质量管理部2010年12月31日管理者代表5顾客满意对售后服务体系进行调整，2010年4季度启动本地化售后服务方案；2011年构建分布全国的售后服务体系售后服务部2011年12月31日顾客关系代表6经营目标完成要求各部门月工作报告中提出工作中存在的问题，进行分析和提出解决方案各部门2011年9月工作报告开始执行所长7职业健康安全绩效2010年10月31日前完成咨询，11月30日前完成本年度职业病体检工作，建立特殊工种的职业病体检机制质量管理部2010年12月31日管理者代表编制：xxx审核：xxx批准：xxx年月日

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