2015 年万人就业专项资金绩效评价报告

上海市徐汇区财政专项资金政策评价报告政策名称：2015年万人就业专项资金政策实施单位：徐汇区人力资源和社会保障局政策主管部门：徐汇区人力资源和社会保障局委托单位：徐汇区财政局评价机构：上海求实税务师事务所有限公司2016年6月目录目录.............................................................................2一、政策基本情况..................................................................3（一）政策背景、目的和依据.....................................................3（二）政策绩效目标.............................................................3二、绩效评价情况..................................................................3（一）评价结论.................................................................3（二）预算执行情况.............................................................4（三）政策实施及绩效情况.......................................................4三、主要经验、存在问题和建议......................................................4（一）主要经验及做法..........................................................4（二）存在的问题..............................................................5（三）改进措施................................................................6（四）政策建议................................................................6正文..............................................................................8一、政策基本情况..................................................................8（一）政策背景和目的...........................................................8（二）政策情况说明............................................................9（三）政策绩效目标............................................................10（四）预算执行情况............................................................11（五）政策实施情况...........................................................15（六）相关方及其关联..........................................................17（七）政策实施的组织与管理....................................................18二、绩效评价工作情况.............................................................20（一）评价目的...............................................................20（二）评价依据...............................................................20（三）评价工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 制定过程...................................................20（四）绩效评价体系...........................................................21（五）评价实施过程...........................................................30三、评价结论和绩效分析...........................................................30（一）评价结论...............................................................30（二）具体绩效分析...........................................................30四、主要经验、存在问题和建议.....................................................39(一）主要经验及做法...........................................................39（二）存在的问题..............................................................40（三）改进措施................................................................41（四）政策建议................................................................412/42摘要一、政策基本情况（一）政策背景、目的和依据2003年上海市人民政府办公厅颁发《关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办„2003‟67号），由本市各主管部门和区县政府根据就业困难群体的特征，采用政府购买社会管理和改革服务的方式，创造大量就业岗位，成立了12个非正规就业劳动组织，用以安臵本市失业、下岗协保、农村富余劳动力，特别是“4050”长期失业人员。2013年，根据《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》（沪府办发„2013‟9号），市政府将就业组织下放区县属地化管理，促进组织正规化、规范化、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化发展，并明确要求:“以非正规就业劳动组织管理的协管员队伍原则上不再新进人员”“各区县确需新增人员的，要依法明确人员的劳动关系，并自行落实相关经费”。市人社局对各区万人项目队伍规模实施管控，按人头锁定受补人员名单，新增人员不再通过该项目经费实施补贴。徐汇区人社局根据市府文件精神，从2013年3月1日起以在岗实有人数为基数，严格控制队伍规模，于2013年完成了本区社会管理类协管员队伍转制工作，成立了17家民营非企业组织，协管员队伍3216名从业人员全部签订了劳动合同，4个公共服务类队伍参照协管员队伍要求控制人数规模，但根据市局文件精神暂未实施转制。全区万人就业从业人员人数从2013年末的3961人逐步减少至2015年末的3142人。（二）政策绩效目标按照不低于本市最低工资标准给予岗位补贴，缴纳基本社会保险，使安臵对象能够进入社会保障体系；通过政府政策扶持，重点帮助本市失业、下岗协保、农村富余劳动力，特别是“4050”长期失业人员等就业困难对象实现就业，起到保障托底作用；对本区万人就业项目进行保障，同时促进政府职能部门提高社会管理和公共服务水平。二、绩效评价情况（一）评价结论2015年徐汇区万人就业专项资金政策评价得分为84.06分，评价等级3/42为“良”。其中，政策制定类指标得分率100%；政策执行类指标得分率81.25%；政策目标实现类指标得分率79.57%。（二）预算执行情况万人就业专项资金由市级专款、区级公共财政预算和其他资金来源安排，其中：其他资金指上年度财政专项资金结余和区政府安排的地区专项资金。2015年徐汇区万人就业专项预算资金为13391.19万元，其中市级专款2066.40万元、区级公共财政预算6229.33万元、其他资金来源5095.46万（其中：上年度财政专项资金结余200万元，徐汇区社区发展专项资金4816.98万元，华泾镇财力78.48万元），实际执行11239万元，预算执行率84%。（三）政策实施及绩效情况2003年政策启动实施以来，本市各主管部门和区县政府共同开发了一大批公益性就业岗位，用于安臵“4050”等就业困难群体实现再就业，对维护经济体制改革稳定和支持产业结构调整发展大局，具有重要的意义。2013年本区9支协管员队伍转制成立为17家民非组织后，各支队伍整合，协管员身份转变，待遇增加，进一步规范完善了政策管理。2015年，徐汇区完成了本区3142名从业人员岗位补贴、社会保险等各项经费的拨付，资金拨付全面、准确，落实保障了从业人员基本收入。已完成转制的协管员队伍劳动关系明晰、管理机制比较合理，为就业组织的正规化、规范化、标准化奠定了一定的基础。三、主要经验、存在问题和建议（一）主要经验及做法1、开发了一批公益性岗位，为特定困难群体创造就业机会2003年至2004年，各行业主管部门针对性的开发了12个万人就业项目，重点面向本市就业困难群体设臵公益性岗位，为困难群体创造了就业机会，缓解了本市就业压力，有力地促进和维护了社会和谐稳定。本区万人就业项目服务了包括工商、环卫、公安、人社、民政、残联等11个社会管理或公共服务领域，近三年每年约有300个安臵对象从公益岗位上退休，顺利完成了从再就业到社会保障体系的衔接。2、落实了岗位及社保补贴，保障了从业人员的基本收入以政府补贴的形式落实保障项目资金，以公共财力确保了从业人员基4/42本收入，保障了他们的基本生活。同时，政策明确要求为从业人员落实基本社会保险，2013年，还解决落实了转制队伍人员的公积金补贴，使从业人员在退休后享受到与企业退休人员一样的待遇，切实保障了从业人员从失业至退休的过渡期间的基本收入，较好地衔接了就业促进和社会保障政策。3、组建了社会管理就业队伍，为主管部门职能履行充实力量随着本市城市建设进程的加快，人口的增加，人们对城市社会管理及公共服务的要求也日益提高，这给各政府职能部门进一步加强管理力度，提高服务质量提出了新的要求。在各主管部门普遍存在人力资源不足的情况下，万人就业从业人员进过岗位培训，具备了基础业务能力，在主管部门的指导和监督下协助完成部分工作，为主管部门更好地履行社会管理和公共服务职能提供了有力的支撑。4、实现了队伍整合与转制，为政策顺利衔接奠定基础2013年，在政策执行十年后，本市万人就业队伍从业人员约7万人。为进一步完善队伍管理，理顺关系，规范运作，市政府要求各区将协管员队伍全面属地化管理。本区根据市府文件要求，及时制定相关实施方案，将区内全部协管员队伍整合，组建了17个民非组织，并依法与从业人员签订劳动合同，实现了协管员全部退出非正规就业劳动组织，明确了劳动关系。（二）存在的问题1、岗位需求与人员限制矛盾突出，影响岗位效率及满意度万人就业项目实施以来，各支队伍承担了较大一部分主管部门的辅助工作。2013年实施转制后，协管员队伍和公共服务类队伍从业人员数量均呈逐年减少态势，而岗位工作量未因此减少，岗位人均工作量逐年递增。基于万人就业专项资金主要用于保障困难群体基本生活水平的目的，从业人员收入待遇普遍不高。一方面，工作量大、收入低导致从业人员工作积极性不高，岗位效率低下；另一方面，队伍管理者也难以对从业人员提出更多的要求，管理效能不高。与此同时，也影响了各方对政策实施效果的满意程度。2、年初预拨经费到位不及时，需就业组织垫付资金17支协管员队伍资金拨付是由区财政局按季度拨付至各支队伍所属5/42主管部门，再由主管部门拨付至各支队伍。经查，2015年第一季度预拨经费未能及时到账，为按时发放从业人员工资，财务人员使用上年度结余资金或其他自有资金垫付，待预拨经费到账后再做转回处理，如果就业组织资金不足，则将影响工资发放。3、政策模式有待优化，人、财、事分开管理不利于权责统一目前，本区各支队伍组织管理架构如下：行业主管部门负责提出岗位需求；各街镇负责按需求招录从业人员并按标准发放工资，同时按人数上报预算；财政、人社部门负责预算资金的审核拨付。即人、财、事分别由不同部门负责。首先，行业主管部门不是资金拨付单位，无法根据从业人员岗位绩效实施奖惩措施，提高岗位效率；其次，各街镇队伍管理人员因缺乏专业性知识，无法切实考察从业人员工作表现及工作成果，致使岗位绩效考核演变成日常工作考勤；再次，人社部门只掌握队伍人数总量和预算资金规模，难以在政策执行过程中找到“抓手”，有效实施监督管理，切实保障政策资金使用效率和效益。（三）改进措施1、调查确认各就业组织的资金周转情况，及时拨付资金人社部门应对各就业组织资金状况进行排查，掌握资金周转情况，明确各拨付环节资金到位时间并落实保障措施，确保专项资金在工资发放前及时拨付至各支队伍，避免资金垫付现象。（四）政策建议1、进一步确认政策方向，积极研究相关方案和措施依据“以非正规就业劳动组织模式管理的协管员队伍原则上不再新进人员”以及“各区县确需新增人员的，要依法明确人员的劳动关系，并自行落实相关经费”的规定，该项政策将于队伍人员全部退休后逐步消亡。目前，本区尚有约3000名在岗从业人员，其中包括一部分“2030”人员，说明该政策仍将继续执行较长一段时间。在此期间的政策执行过渡措施未予以明确。此外，对于暂未实行转制的公共服务类队伍的发展方向亦不明朗。人社部门应积极与市行业主管部门沟通，进一步确认该项目政策的发展方向，研究制定实施方案并落实相关措施。2、实施人员分类过渡，鼓励多渠道多形式就业评价组根据各支队伍填报的2015年末人员信息基础表汇总后发现：6/42从年龄结构分析，从业人员中约有12%的“2030”人员；从文化程度分析，具备高中及以上学历的人员约占总人数的60%。这批人员在就业市场中具备一定的竞争力。建议主管部门对从业人员进行评估分析，鼓励从业人员转变就业观念，不应把公益性岗位理解为“铁饭碗”，对政府存在依赖心理。对低年龄、高学历、自身愿意改善就业状况的从业人员，鼓励其通过接受培训和自身努力提升职业技能，为自己争取更好的就业机会。3、探索市场化购买服务模式，逐步理顺优化运作机制鉴于万人就业队伍随着从业人员逐步退休而趋于萎缩，但同时各主管部门对相关岗位的需求依然存在。为解决岗位供需矛盾，建议对就业岗位进行评估，对确有需求的岗位尝试市场化运作，由用人单位通过政府购买服务的形式，面向社会组织提出需求，确定岗位数量、工作要求、考核标准及劳动报酬等。通过定向委托、合同管理的机制，用人单位直接获得服务成果，有效提高队伍管理效能。7/42正文一、政策基本情况（一）政策背景和目的1、政策背景及历史沿革本世纪初，上海在经历了产业结构调整后，留下了大批下岗工人，其中有一大部分女性年龄在40岁，男性50岁的下岗工人。这批人普遍文化程度较低，市场竞争能力较弱，家庭收入不高，本人就业愿望迫切，属于就业困难人群，亟需政府扶持，帮助他们实现再就业。为促进就业社会责任体系，重点帮助本市就业困难对象实现就业，2003年上海市人民政府办公厅颁发《关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办„2003‟67号），由本市各主管部门和区县政府共同开发一批万人就业项目。目的是创造大量就业岗位，符合就业困难群体的需要，安臵本市失业、下岗协保、农村富余劳动力，特别是“4050”长期失业人员，以不低于本市最低工资标准保障从业人员收入，用以缓解困难群体的就业矛盾。2013年2月，为进一步完善本市“万人就业项目”队伍管理，上海市人民政府办公厅转发《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发„2013‟9号），提出按照“管理下沉、队伍整合、推动转制、规范运作”的总体思路，将就业组织下放区县属地化管理，力争做到2013年底，协管员队伍全部退出非正规就业劳动组织的管理范围。同年3月，市政府办公厅转发《关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作的指导意见》（沪府办发„2013‟13号），提出加强公共服务类队伍的属地化管理，要求各区县确定队伍配备规模，有效实施队伍整合，合理调剂使用人员。据此，该政策将于现有从业人员退休后自然消亡。2、政策目的按照不低于本市最低工资标准给予岗位补贴，缴纳基本社会保险，使就业对象能够进入社会保障体系；通过政府政策扶持，重点帮助本市失业、下岗协保、农村富余劳动力，特别是“4050”长期失业人员等就业困难对象实现就业，起到保障托底作用；对本区万人就业项目进行保障，同时促进政府职能部门提高社会管理和公共服务水平。8/42（二）政策情况说明沪府办„2003‟67号文件明确：“由本市各相关主管部门负责拟定万人就业项目方案，并报经市政府批准后，制定项目实施办法。区、县政府负责万人就业项目的组织、管理与实施。街道、乡镇负责万人就业项目的具体实施。”次年，市府办公厅颁发《关于本市实施万人就业项目若干意见的通知》（沪府办„2004‟3号），明确以不低于本市当年最低工资标准对万人就业项目从业人员进行补贴，落实相关工资收入、社会保险、岗位补贴等具体费用标准。各项目主管局与市财政局、市劳动保障局1联合制定了有关实施办法，本市各万人就业项目具体试行办法参见附件四。评价过程中未见本区区级配套文件，本区万人就业项目实施以附件四中的市级文件为依据。2003年至2004年，本市各有关主管部门根据本部门职能范围和岗位需求，结合上述文件精神，先后在社会管理和公共服务两大领域开发了一批大容量、规模化的就业项目，分别成立了12个非正规就业劳动组织，包括7个社会管理类项目，以及5个公共服务类项目。至2013年初，本市正在开展的万人就业项目有交通协管、市容环境协管、商品交易市场协管、特种设备安全协管、劳动保障协管、环境保护协管、房屋租赁协管、社区保安、社区综合协管等9支协管员队伍，以及社区助老、社区助残、河道保洁、林业养护等4支公共服务类队伍。2013年市政府提出促进社会管理类就业组织（即协管员队伍）向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展，并明确要求：“非正规就业劳动组织管理的协管员队伍原则上不再新进人员”“各区县确需新增人员的，要依法明确人员的劳动关系，并自行落实相关经费”。市人社局对各区万人项目队伍规模实施管控，按人头锁定受补人员名单，新增人员不再通过“万人就业项目”经费实施补贴。徐汇区人社局根据市府文件精神，制定了《徐汇区调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理工作实施方案》（徐府办发„2013‟15号）。从2013年3月1日起以在岗实有人数为基数，严格控制队伍规模。于2013年完成了本区社会管理类协管员队伍转制工作，成立了17家民营非企业组织，协管员队伍3216名从业人员全部签订了劳动合同，4个公共服务类1劳动保障局：即现在的人力资源和社会保障局（下同）。9/42队伍参照协管员队伍要求控制人数规模，但根据市局文件精神暂未实施转制。本区万人就业从业人员人数从2013年末的3961人逐步减少至2015年末的3142人。本次评价对象是2015年徐汇区人社局万人就业专项资金，当年预算13391.19万元。评价范围包括政策主管部门区人社局；区房地局等11个本区万人就业队伍所属行业主管部门；本区21个就业组织的3142名从业人员以及政策相关管理部门区财政局。本次评价时段为2015年1月1日至2015年12月31日。（三）政策绩效目标1、总目标评价组通过对政策制定背景、政策修订过程的梳理，归纳整理了政策总目标：（1）按照不低于本市最低工资标准给予岗位补贴，缴纳基本社会保险，使就业对象能够进入社会保障体系；（2）安臵本市失业、下岗协保、农村富余劳动力等就业困难群体实现再就业；（3）依照不低于本市最低工资标准保障从业人员收入，并落实其基本社会保险，起到保障托底作用；（4）促进政府职能部门提升社会管理和公共服务水平；（5）在从业人员总量受控的前提下，落实保障资金，确保补贴资金支付到从业人员；（6）转制民非组织逐步推进就业队伍的组织正规化、管理规范化和业务标准化发展。2、年度目标投入目标：2015年区万人就业项目按照人均补贴2,440.00元/月、基本社保费1,488.80元/月、转制人员综合管理费6,000元/年的标准投入；产出目标：补贴资金及时、足额地发放到所有从业人员，做到应补尽补，不发生多补、少补的情况；从业人员经过岗位培训且绩效考核合格；与已转制的从业人员签订劳动合同，建立劳动关系；效果目标：从业人员为本区就业困难群体；从业人员实现长期、稳定就业；从业人员人均收入能够起到托底保障作用，实现再就业与社会保障10/42体系的顺利衔接；就业岗位能够辅助主管部门加强社会管理和公共服务；政策受益对象对政策执行效果满意程度高。（四）预算执行情况1、资金来源万人就业专项资金由市级专款、区级公共财政预算和其他资金来源安排，其中：其他资金指上年度财政专项资金结余和区政府安排的地区专项资金。项目专项资金由徐汇区促进就业领导小组管理，纳入徐汇区社会保障基金专户单独核算。2015年预算资金为13391.19万元，其中市级专款2066.40万元、区级公共财政预算6229.33万元、其他资金来源5095.46万（含上年度财政专项资金结余200万元，徐汇区社区发展专项资金4816.98万元，华泾镇财力78.48万元）。近三年预算资金来源及实际执行情况见表1-2：徐汇区万人就业项目近三年预算执行情况表表：1-2单位：万元资金来源年备区级公共财预算经费合计实际支出数预算执行率资金结余度市级专款其他资金注政预算20132,000.004,146.43585.576,732.005,778.0085.83%954.0020144,998.771,000.006,630.0812,628.8511,542.0091.39%1,086.8520156,229.332,066.405,095.4613,391.1911,239.0083.93%2,152.19注：2014年起，社区保安队伍约1600人通过整合转制纳入万人就业项目，因此增加当年预算约3700万元。市级专款每年结余于年末上缴财政，待来年重新划拨；区级公共财政预算每年末进行清算并于下一年第一季度经费中抵扣。区人社局根据各支队伍上年末登记在册人数，按当年补贴标准审核汇总后向区财政局上报预算额度，并在批准的预算额度内使用资金。2015年本区21支队伍预算明细见表1-3：表:1-单位：万元3组织人数序号组织预算金额备注（2014年末）1上海市徐汇区漕河泾街道社区综合协管服务中心234.56682上海市徐汇区长桥街道社区综合协管服务中心256.37753上海市徐汇区枫林街道社区综合协管服务中心208.246111/42表:1-单位：万元3组织人数序号组织预算金额备注（2014年末）4上海市徐汇区虹梅街道社区综合协管服务中心221.46645上海市徐汇区湖南街道社区综合协管服务中心168.92496上海市徐汇区华泾街道社区综合协管服务中心185.64537上海市徐汇区天平街道社区综合协管服务中心238.07698上海市徐汇区康健街道社区综合协管服务中心199.54589上海市徐汇区凌云街道社区综合协管服务中心266.097710上海市徐汇区龙华街道社区综合协管服务中心203.945911上海市徐汇区田林街道社区综合协管服务中心230.166712上海市徐汇区斜土街道社区综合协管服务中心191.635613上海市徐汇区徐家汇街道社区综合协管服务中心300.908914上海市徐汇区平安建设管理服务中心7581.042092其中社区保安1355人15上海市徐汇区食品药品协管服务中心224.966516上海市徐汇区特种设备安全服务中心90.962717上海市徐汇区环境保护协管服务中心35.031018徐汇河道保洁服务社99.0572包括淀北、淀南服务社19徐汇卫生保洁服务社164.9612420徐汇助残服务社109.8924921徐汇助老服务社2179.80264合计13391.193748——注：表1-1中2014年年末人数3562人是指截至12月末时点从业人数；表1-3中2014年年末人数是指截至11月末编报预算时的从业人数，两者存在186人的差异系不同统计口径原因导致。2、补贴内容和标准万人就业专项补贴标准每年由全市统一制定，不低于当年全市最低工资标准。补贴内容包括岗位补贴、绩效考核岗位补贴、特殊津贴（仅限于社区保安队）、社保费补贴和公积金（仅限于已转制民非组织）。其中，岗位补贴和社保费补贴每年4月1日作相应调整，公积金每年7月1日作相应调整。此外，经区促进就业领导小组会议审议通过（徐促就办„2014‟3号），2014年4月起，转制后的民非组织在原有补贴内容的基础上增加12/426000元/人/年的综合管理补贴，主要用于“高温费、加班费、激励考核、节日慰问、体检费、带薪年休假、独生子女费、丧葬费、工会职工互助医疗保险等人员经费；以及服装装备、办公经费、教育培训费、通讯费、房租、水电等日常公用费用。其中补贴经费的75%左右用于考核激励和福利保障，25%左右用于日常管理。”2。未转制公共服务类队伍还包括高温费、办公经费、劳防用品费等补贴内容。2015年本区21支队伍具体补贴内容和补贴标准见表1-4-1和表1-4-2：2015年万人就业项目17个协管员队伍补贴标准表：1-4-1单位：元特殊绩效津贴市社区社综合市岗位区岗位考核公积序（仅保费保费管理队伍名称补贴补贴岗位金号限社补贴补贴补贴人/月人/月补贴人/月区保人/月人/月人/年人/月安）1上海徐汇区平安建设管理服务中心1,0101,130300300720784.82266,0002上海徐汇区特种设备安全服务中心1,0101,130300720768.82266,0003上海徐汇区环境保护协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0004上海徐汇区食品药品协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0005上海徐汇区徐家汇街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0006上海徐汇区漕河泾街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0007上海徐汇区华泾镇街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0008上海徐汇区斜土街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,0009上海徐汇区凌云街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00010上海徐汇区天平街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00011上海徐汇区湖南街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00012上海徐汇区龙华街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00013上海徐汇区田林街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00014上海徐汇区枫林街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00015上海徐汇区长桥街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00016上海徐汇区虹梅街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,00017上海徐汇区康健街道社区综合协管服务中心1,0101,130300720768.82266,000注：1、工资标准每年4月份由全市统一制定，2015年1-3月市岗位补贴910.00元/人，区岗位补贴1,030元/人,每月合计1,9402引自《徐汇区转制协管员队伍管理办法》13/42特殊绩效津贴市社区社综合市岗位区岗位考核公积序（仅保费保费管理队伍名称补贴补贴岗位金号限社补贴补贴补贴人/月人/月补贴人/月区保人/月人/月人/年人/月安）元/人。2、基本社会保险费每年4月起调整，2015年1-3月市岗位补贴666元/人，区岗位补贴709.6元/人。3、住房公积金标准每年7月起调整，2015年7-12月调整为254元/人。2015年万人就业项目4个公共服务类队伍补贴标准表：1-4-2单位：元绩效考劳防用市岗位区岗位市社保区社保办公序核岗位品（服装高温费队伍名称补贴补贴费补贴费补贴经费号补贴费）人/年人/月人/月人/月人/月3人/年人/月人/年上海徐汇区淀南河道保洁服务社1,0101,130300720784.85009,0008001上海徐汇区淀北河道保洁服务社1,0101,130300720768.83009,0008002上海徐汇区卫生保洁服务社1,0101,130300720768.8--800服务券3上海徐汇区助老服务社1,010300720768.83009,000800+5304上海徐汇区助残服务社1,010-300720---800注：1、工资标准每年4月份由全市统一制定，2015年1-3月市岗位补贴910.00元/人，区岗位补贴1,030元/人,每月合计1,940元/人。2015年1-3月助老服务区岗位补贴430元/人。2、基本社会保险费每年4月起调整，2015年1-3月市岗位补贴666元/人，区岗位补贴709.6元/人。3、资金拨付流程（1）17个已转制协管员队伍资金拨付流程各支队伍按季度向区人社局上报用款申请，由区人社局审核确认后报区财政局请款。区财政局审核批准后将专项资金直接拨付至各支队伍所属主管部门，主管部门将资金拨付至各支队伍，由队伍按月发放补贴。14/4217个区人社局区财政局每协管员队伍每专项资金每行财科报主管部季季用款申请季门核准度根据队伍从业人数度审核申请表表度对用款申请进行审报区财政局用款按补贴标准申请专核项资金拨付资金17个协管员队伍17个队伍从业人员每主管部门每协管员队伍每季月工资表月度收到专项资金后下按月发放补贴收到补贴资金拨至各支队伍（2）4个未转制公共服务类队伍资金拨付流程各支队伍按月向区人社局上报用款申请，经区人社局审核确认后报区财政局请款。区财政局将审核批准的专项资金拨付至区人社局，由区人社局直接拨付至4支队伍。4个区人社局每公共服务类队伍每月项目资金月根据队伍从业人数申请表审核申请表按补贴标准申请专报区财政局用款项资金拨付资金4个队伍从业人员每公共服务类队伍每月工资表月按月发放补贴收到补贴资金（五）政策实施情况为落实开展万人就业项目，2003年本市组建“促进就业工作指导办公室”（沪府办秘﹝2003﹞006790号），由市政府副秘书长任主任，市劳动保15/42障局、市政府办公厅领导任副主任，成员包括万人就业项目相关主管部门的有关负责人。办公室下设联络组，由市劳动保障局负责其日常运作。徐汇区从2004年开始实施万人就业项目，由区财政局、区人社局会同区万人就业各主管部门成立“徐汇区万人就业项目工作指导小组”，联合负责本区万人就业项目的实施。根据市级各行业主管部门分别会同市财政局、市劳动保障局制定的万人就业项目试行办法，由各区级行业主管部门、各街镇自主招录从业人员并将从业人数及人员基本信息抄送至区人社局登记备案。各行业主管部门负责对从业人员进行岗位培训、业务指导、绩效考核等工作。区人社局负责根据从业人数向区财政局上报预算，并按标准发放各项补贴。2013年，徐汇区根据市府文件精神，制定了《徐汇区调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理工作实施方案》（徐府办发„2013‟15号）。方案明确从2013年3月1日起严格控制并逐步减少从业人数规模，并通过以下方式落实队伍整合转制：1）将具有一定专业性的“特种设备安全协管”、“环境保护协管”、“商品交易市场协管”三支协管员队伍分别转制成立独立的区级民非组织；2）将公安部门主管的“交通协管”、“社区综合协管”、“社区保安”三支协管员队伍整合转制为一家区级民非组织；3）将“房屋协管”、“劳动保障协管（包括就业援助、劳动监察协管）”、“市容协管”等队伍整合转制为各所属街镇民非组织。截至2013年底，本区完成全部协管队伍转制工作，成立了17个民非组织，并根据市级文件精神保留了4个公共服务类队伍（河道保洁、卫生保洁、社区助残、社区助老）暂未实施转制。转制后的各支队伍人员情况见表1-5-1和1-5-2：徐汇区转制后各支队伍历年人数明细表：1-5-1单位：人序2013年2014年2014年2015年2015年单位/组织名称号末数初数末数初数末数1上海徐汇区平安建设管理服务中心221021971982195017962上海徐汇区特种设备安全服务中心27272626223上海徐汇区环境保护协管服务中心11119754上海徐汇区食品药品协管服务中心69695857555上海徐汇区斜土街道社区综合协管服务中心61615450386上海徐汇区枫林街道社区综合协管服务中心696854514316/427上海徐汇区徐家汇街道社区综合协管服务中心92928783678上海徐汇区天平街道社区综合协管服务中心71716361569上海徐汇区湖南街道社区综合协管服务中心575746434010上海徐汇区龙华街道社区综合协管服务中心626252524611上海徐汇区田林街道社区综合协管服务中心707058574312上海徐汇区漕河泾街道社区综合协管服务中心727260574713上海徐汇区长桥街道社区综合协管服务中心828170665714上海徐汇区虹梅街道社区综合协管服务中心666560605315上海徐汇区康健街道社区综合协管服务中心606051504416上海徐汇区华泾镇社区综合协管服务中心535353514617上海徐汇区凌云街道社区综合协管服务中心848373725718徐汇淀南河道保洁服务社313130302819徐汇淀北河道保洁服务社464638383520徐汇助老服务社（含13个街道）27127024924521821徐汇助残服务社（含13个街道）26125826826923922徐汇社区公益卫生保洁服务社（含13个街道）136135121118107合计39613939356234933142表：1-5-22013-2015年从业人员年龄分布情况100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%55.05%53.24%51.77%20-29岁50.00%36.10%30-39岁40.00%32.05%34.08%人数占比40-49岁30.00%50-59岁20.00%9.50%9.71%9.32%10.00%3.40%2.98%2.81%0.00%2013年2014年2015年年份（六）相关方及其关联徐汇区人力资源和社会保障局：政策主管部门，负责万人就业项目相关配套政策的制定和执行；参加本区万人就业项目工作指导小组会议；核实各支就业队伍上报的预算申请并按队伍从业人数和补贴标准向区财政局17/42申请项目预算；按月下拨4支未转制公共服务类队伍专项资金。徐汇区财政局：政策相关管理部门，负责项目预算审核、批复；参加本区万人就业项目工作指导小组会议；按季度直接拨付资金到17支已转制的民非组织；对专项资金进行财务监管和绩效考核。本区21支就业队伍所属主管部门：政策相关管理部门，负责万人就业项目相关配套政策的制定和执行；规范使用预算资金；参加本区万人就业项目工作指导小组会议；根据岗位需求招录从业人员（2013年属地化管理后停止招录）；对从业人员进行管理、工作指导培训及岗位绩效考核。万人就业政策从业人员：政策实施对象，政策直接受益者，通过岗位工作获得相应补贴，实现再就业。本区21支就业队伍所属主管部门：政策受益方，通过从业人员的岗位工作协助本部门社会管理和公共服务职能的履行。社会公众：政策间接受益方，接受从业人员的管理和服务。（七）政策实施的组织与管理1、政策执行组织结构图政策认定科区人社局开业指导中心区财政局行财科徐汇区万人就业项目工作指导小组区各行业对口业务主管科室主管部门或事业单位本区各街道社区事务受理服务中心办事处18/422、队伍管理架构图人员管理行业管理制定考核标准和考核办法开展业务指导和培训签订劳动合同人员使用、待遇发放房屋协管区房地局日常管理、考核劳动保障协管区人社局各所属街道市容环境协管区市容环卫局特种设备安全协管区技监局环境保护协管区环保局交通协管公安徐汇分局社区综合协管公安徐汇分局社区保安各所属街道商品交易市场协管区市场监管局区水务局淀南、淀北河道保洁服务市政水务署各所属街道社区公益卫生保洁服务区卫生局卫生监督所区残联社区助残服务各所属街道残疾人劳动服务所19/42各所属街道社区助老服务区民政局老龄事业发展中心二、绩效评价工作情况（一）评价目的本次评价是运用科学的财政支出绩效评价方法通过对2015年徐汇区万人就业专项资金的绩效考察，从中反映该项政策制定的科学性、管理的有效性、执行的规范性以及政策效果实现程度，为进一步加强和改进财政支出绩效管理，调整完善项目政策提供依据。（二）评价依据1、政策业务文件（此处列示主要政策文件，详细业务文件参见附件四）：1）《关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办„2003‟67号）；2）《关于组建“促进就业工作指导办公室”的通知》（沪府办秘﹝2003﹞006790号）3）《关于本市实施万人就业项目若干意见的通知》（沪府办„2004‟3号）；4）各行业主管部门会同市劳动保障局、市财政局联合印发的万人就业项目试行办法详见附件六，评价过程中未见相关区级实施细则；5）《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作的指导意见的通知》（沪府办„2013‟9号）；6）《关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办„2013‟13号）；7）《徐汇区调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理工作实施方案》（徐府办发„2013‟15号）；8）《关于调整本区万人就业项目等公益性岗位从业人员收入标准的通知》（徐促就办„2014‟3号）。2、绩效评价管理文件1）《上海市财政局关于印发＜上海市预算绩效管理实施办法＞的通知》（沪财绩„2014‟22号）；2）《上海市徐汇区财政局关于印发＜徐汇区预算绩效管理实施办法＞的通知》（徐财绩„2015‟2号）；3）《关于2015年开展财政专项资金政策评价工作方案（试点）》（三）评价工作方案制定过程评价组在对评价工作思路进行内部讨论以及与预算单位充分沟通的20/42基础上，形成了本次绩效评价工作方案的初稿，并根据方案评审专家的意见进行修改和完善。现就部分方案修改内容说明如下：1、补充说明了政策基本情况，包括政策背景、历史沿革、相关主管部门职责等内容。2、经与预算部门和财政部门核实确认后对预算资金的描述作了修订和调整。3、根据实际资金拨付情况对资金拨付流程图作了修改。4、因政策涉及主管部门较多、时间跨度较长，评价组根据专家意见在评价指标体系中注明了评价时段和评价对象。5、听取了专家及预算单位的意见，调整了满意度指标标杆。（四）绩效评价体系本次财政支出绩效评价指标设定遵循如下原则：1.相关性原则。即设定的绩效评价指标与项目的绩效目标要有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；2.重要性原则。即选择使用最具代表性、能反映评价目的、要求的绩效评价指标；3.可比性原则。即对同类评价对象应设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。4.系统性原则。即将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；5.经济性原则。即绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实工作条件和实施评价的可操作性，符合成本效益原则。本次评价指标体系见表1-6：21/42表：1-6一二评价时段级级权和三级指标指标说明及评价要素标杆值及依据计分方法数据来源指指重评价对象标标1、拟解决的问题或矛盾是否客观存在，是否1、拟解决的问题客观存在且符合政府公共职每项标杆值占权重的1/3A11符合政府公共职能范围能范围基本符合得满分部门规划战略目标32、是否能够满足社会实际需求或国家政策导2、能够满足社会实际需求或国家政策导向较符合得50%政策文件适应性向3、符合国民经济发展规划和优先重点不符合不得分3、是否符合国民经济发展规划和优先重点2003-2001、政策目标是否表述明确，量化程度和可衡1、政策目标表述明确，量化程度和可衡量度4年期间量度高每项标杆值占权重的1/3A12高A1市劳动保2、政策目标是否符合法律法规基本符合得满分部门规划政障局、市政策目标32、政策目标符合法律法规A政3、政策决策前是否经过必要或合理的论证分较符合得50%政策文件策财政局以合理性3、政策决策前经过必要或合理的论证分析，策析，预期政策是否能够有效解决或缓解现存不符合不得分制及市行业预期政策能够有效解决或缓解现存问题制问题定主管部门定1、是否制定了规范、细化、严谨的实施细则、1、制定了规范、细化、严谨的实施细则、管每项标杆值占权重的1/211等相关政A1320管理办法等配套文件，确保政策的落实理办法等配套文件，确保政策的落实基本符合得满分政策配套策制定主配套政策22、配套文件是否符合政策目标，是否有利于2、配套文件符合政策目标，有利于政策目标较符合得50%文件体健全性政策目标的实现的实现不符合不得分1、政策资金是否被稳定地纳入财政预算，以1、政策资金被稳定地纳入财政预算，以便保每项标杆值占权重的1/3A14便保障政策落实障政策落实基本符合得满分政策文件政策资金32、资金投入与政策目标是否匹配2、资金投入与政策目标相匹配较符合得50%项目预算保障水平3、资金总额是否符合财力3、资金总额符合财力不符合不得分A22003-200A211、政策受益范围例如补贴人数、补贴内容、1、政策受益范围例如补贴人数、补贴内容、基本符合得满分2政策文件政4年期间政策受益补贴标准、覆盖区域等是否界定清晰补贴标准、覆盖区域等均有清晰的界定较符合得50%表：1-6一二评价时段级级权和三级指标指标说明及评价要素标杆值及依据计分方法数据来源指指重评价对象标标策市劳动保对象范围不符合不得分细障局、市清晰度化财政局以1、就业岗位设计与用人单位实际工作内容关1、就业岗位设计与用人单位实际工作内容关A22每项标杆值占权重的1/2设及市行业联度是否密切，是否能够促进用人单位社会联度密切，能够促进用人单位社会管理和公就业岗位基本符合得满分政策配套计主管部门1管理和公共服务的职能发挥共服务的职能发挥设臵合理较符合得50%文件9等相关政2、是否出现岗位设臵重叠或不足（包括与用2、没有出现岗位设臵重叠或不足（包括与用性不符合不得分策制定主工单位原有岗位比较和队伍内部岗位设臵）工单位原有岗位比较和队伍内部岗位设臵）体A23每项标杆值占权重的1/2政策配套1、岗位工作质量要求和标准是否明确、可量工作质量1、岗位工作质量要求和标准明确、可量化基本符合得满分文件2化标准清晰2、检验质量标准、考核的方法明确合理较符合得50%访谈2、检验质量标准、考核的方法是否明确合理度不符合不得分问卷调查1、预算是否符合规定补贴标准1、预算符合规定补贴标准每项标杆值占权重的1/4A242、预算是否细化、完整、计算准确2、预算细化、完整、计算准确基本符合得满分预算匹配4项目预算3、预算是否与绩效目标相匹配3、预算是否与绩效目标相匹配较符合得50%性4、补贴标准是否符合社会发展水平4、补贴标准符合社会发展水平不符合不得分B1B11预算执行率<80%或>100%，不得分B政计算 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 ：预算执行率=实际支出/实际到位投2015年预预算执行3100%[80%，100%]，则得分=3-(100-预财务资料策资金×100%入算资金安率算执行率×100)×0.15执管排和执行B12配套资金到位率<80%或>100%，不行计算公式：配套资金到位率=实际到位资金/理活动配套资金2100%得分财务资料24 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 投入资金×100%7到位率[80%，100%]，则得分=2-(100-配23/42表：1-6一二评价时段级级权和三级指标指标说明及评价要素标杆值及依据计分方法数据来源指指重评价对象标标套资金到位率×100)×0.1B13资金到位及时率<80%，不得分计算公式：资金到位率=及时到位资金/应到资金到位2100%[80%，100%]，则得分=2-(100-资财务资料位资金×100%及时率金到位及时率×100)×0.1B211、是否有完善的资金管理规定，如专项资金1、已经制定或者具有完善的资金管理规定，每项标杆值占权重的1/2政策配套财务管理管理办法中针对性规定如专项资金管理办法中针对性规定基本符合得满分文件2制度健全2、资金管理办法是否符合相关财务会计制度2、资金管理办法符合相关财务会计制度的规较符合得50%财务管理性的规定定不符合不得分制度2015年项1、是否实行严格的单独核算，相关会计记录1、实行严格的单独核算，相关会计记录及时、B2目主管部及时、真实、完整真实、完整财门区人社2、资金拨付审批程序和手续是否符合法律、2、资金拨付审批程序和手续符合法律、法规务局、各相B22法规和财务制度规定和财务制度规定有一项不合规的情况扣权重分的管关行业主财务监控43、补贴资金的执行是否符合标准，不存在超3、补贴资金的执行符合标准，不存在超支、财务资料5%，扣完为止理管部门以有效性支、不足的情况不足的情况8及21个就4、是否采取了必要的监控措施或手段，确保4、采取了必要的监控措施或手段，确保专项业组织专项资金直接用于目标受益人，不存在截留、资金直接用于目标受益人，不存在截留、挤挤占、挪用、虚列支出等违规情况占、挪用、虚列支出等违规情况B23资金投入有效率<80%，不得分计算公式：资金投入有效率=1-不相关支出数资金投入2100%[80%，100%]，则得分=2-(100-资财务资料/实际支出数×100%有效率金投入有效率100)×0.124/42表：1-6一二评价时段级级权和三级指标指标说明及评价要素标杆值及依据计分方法数据来源指指重评价对象标标B31、是否对人员数量、专业能力与岗位需求进每项标杆值占权重的1/2项目管理B311、对人员数量、专业能力与岗位需求进行充人政策执行行充分评估，确保项目人员能够胜任工作基本符合得满分数据岗位匹配2分评估，确保项目人员能够胜任工作力期间各相2、是否通过定期培训有效促进人员素质的提较符合得50%访谈性2、通过定期培训有效促进人员素质的提升资关行业主升不符合不得分问卷调查源管部门及1、是否对从业人员的工作表现进行岗位绩效每项标杆值占权重的1/2项目管理B321、对从业人员的工作表现进行岗位绩效考核管21个就业考核基本符合得满分数据考核管理22、考核结果与劳动合同的续订、个人收入等理组织2、考核结果是否与劳动合同的续订、个人收较符合得50%访谈有效性挂钩4入等挂钩不符合不得分问卷调查1、是否组织相关部门召开联席会议，确保各部门协调工作，并明确知道政策目标和各自1、组织相关部门召开联席会议，确保各部门B41的职责协调工作，并明确知道政策目标和各自的职每项标杆值占权重的1/3相关会议B4政策执行政策相关2、各相关部门是否安排了专人负责政策的执责基本符合得满分纪要管3期间项目方参与程行2、各相关部门安排了专人负责政策的执行较符合得50%访谈理主管部门度3、是否建立了信息沟通渠道，以便定期