工程实体质量检验情况表序号检验项目检验
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
和方法评价备注符合基础符合不符合一工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计（方案）应经过审批、并认真落实。按要求进行技术交底，施工日志同时、真实2原材料、成品、半成品、构配件质量证实文件和试验
汇报
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结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块等质量合格证实文件试验（检验）汇报和进场验收统计，对关键工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测。砌筑砂浆中掺入有机塑化剂应有型式检验汇报。同条件养护混凝土试件强度检验3见证取样和送检统计承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件和防水材料等见证取样和送检统计资料及相关试验（检验）汇报单4施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，统计完整5施工试验汇报（统计）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验汇报及统计评定、防水混凝土抗渗性能试验汇报、钢筋焊接、机械连接、回填土检验汇报、复合地基检验汇报等6施工统计工程定位、基槽验线、工程标高、轴线等测量复核统计；混凝土施工统计；桩基施工统计应内容完整、统计真实7质量验收统计检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收统计应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应含有对应资格8质量问题论证、处理工程违反强制性条文质量问题调查、处理统计二地基基础1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度偏差和桩顶留置高度、试件留置数量3基坑开挖开挖次序、方法、保护方法、排水方法，基抗周围超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物影响及监控三混凝土结构1
模板
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和支架设计模板设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况2模板及其支架拆除模板及其支架拆除
施工方案
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及实施情况3受力钢筋品种、等级、规格和数量对照施工图检验4钢筋代换当钢筋品种等级或规格需作变更时，应办理设计变更文件5钢筋结构方法、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度作业面上受力钢筋间距、固定方法，节点部位箍筋间距，混凝土保护层厚度6预应力钢筋预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭7混凝土强度和试块留置检验现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；预拌混凝土坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等8施工缝、温度缝、止水带设置及处理检验施工缝、温度缝、止水带位置及细部处理情况9预埋件对照施工图，检验预埋件位置、标高、细部处理情况10混凝土外观质量检验混凝土外观质量、抽查混凝土构件尺寸偏差11穿墙螺栓处理检验穿墙螺栓是否焊接止水环，螺栓两端是否安装锥型槽预埋件；穿墙螺栓处理完成后混凝土孔洞是否封闭完整四机电设备和控制系统1机电设备和控制系统进场检验检验各项设备生产许可证、出厂合格证、出厂检测汇报、材质证实书、设备安装说明、电路原理图和接线图、运行和保养手册是否齐全，是否和
协议
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相符。防护及油漆标准是否符合规范要求2起闭机、闸门、格栅机等设备检验型号、安装精度及调试统计3电机、泵检验型号、安装精度及调试统计4推进器、刮泥机、滗水器、螺旋输送机、曝气设备、污泥浓缩脱水机等其它设备检验型号、安装精度及调试统计5开关柜及配电柜（箱）、电力变压器和电力、电讯、信号电缆管线检验型号、安装精度及调试统计。关键检验电气设备及其附件外壳和其它非带电金属部件接地（接零）、支线敷设是否符合设计要求6自动控制及监视系统检验型号、安装精度及调试统计。关键检验电气设备及其附件外壳和其它非带电金属部件接地（接零）、支线敷设是否符合设计要求五功效性测试1池体满水试验是否严格根据规范要求进行池体满水试验；满水试验程序是否规范；试验结论是否合格2连通管道强度及严密性试验压力管道是否根据规范要求进行压力试验，无压力管道是否根据规范要求进行闭水试验，试验结论是否合格3消化池气密性试验是否严格根据规范要求进行消化池气密性试验,试验结论是否合格3避雷接地测试是否按规范要求进行避雷接地电阻测试；测试结果是否合格4机电设备调试检验单机试运转统计；检验联动试运转统计是否达成要求时效；关键机电设备工况是否达成设计指标；自控系统精度是否满足要求等检验结论施工资料符合项；基础符合项；不符合项地基基础符合项；基础符合项；不符合项混凝土结构符合项；基础符合项；不符合项机电设备和控制系统符合项；基础符合项；不符合项功效性测试符合项；基础符合项；不符合项检验组组员：检验日期：
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