目标分解(各部门) 质量目标分解表 质量总目标 部门 分解目标 目标实现控制点
考核
绩效考核绩效考核表绩效考核方案绩效考核系统绩效考核指标
频次 责任人 备注 1.适用的法律、法规、规章、规范及
标准
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执行率100%;2.检验报告A级差错率(检验结论错误)为0,B级差错率(一般差错,不影响检验结论的正确性,但需通知客户有关更正事项)不超过0.5%,C级差错率(打印等错误,不影响检验结论和单项检验结果)不超过2%;3.检验报告出具及时,一般设备在检验完成后10个工作日内出具检验报告;大型设备在30个工作日内完成;装置大修管道现场检验结束后30个工作日内完成,零星管道在20个工作日内完成4.
合同
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履约率100%;5.政府特种设备安全监察部门和客户最终满意度100%;6.全年事故为零,无人身伤亡事故,无检验质量事故,无火灾、污染事故。 总经理 持续改进,顾客最终满意度达100% 组织管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 一般一年组织一次管理评审 管代 全面负责和组织公司质量管理体系的建立、实施和改进工作,确保有效运行 定期组织内部审核,发现问题及时解决,制定纠正及预防措施 一般一年组织一次内部审核 技术质量室 法规、标准等贯彻执行率100% 适用的法规、标准等及时更新;新颁布的法规、标准等及时宣贯等 季度 技术培训完成率100% 按照年度培训
计划
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,组织好技术培训,做好记录,完善培训档案 年度 负责质量管理体系文件的改版工作 根据公司实际情况对质保体系进行改版,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性 一般5年一次 制订年度质量监督与考核计划并组织实施 提高公司的检验检测质量和管理水平,不断加强对检验检测质量的监督与考核,保证检验数据和检验结果的真实、准确 每年至少组织2次 制订年度内部审核、管理评审计划并组织实施 按计划进行内部审核并对发现的不符合及时整改,实现质量体系的持续改进 一般每年1次 纠正预防措施达成率100% 加强检验检测工作质量控制,及时发现并解决质量管理体系运转过程中不符合,确保质量体系持续有效运行 年度 客户投诉抱怨处理率100%(质量投诉率≤1%) 负责组织对客户投诉与抱怨的处理 年度 政府特种设备安全监察部门和客户最终满意度100% 及时与政府、客户沟通,、对政府和客户意见即时处理;对客户采取发放“用户意见征询单”等方式,聆听客户的声音,满足客户需求,不断提高服务质量 年度 检验检测室 法规、标准等贯彻执行率100% 严格遵守相关法律法规、标准等 季度 检验检测人员持证上岗率100%; 根据法律法规要求实施检验检测工作,确保持证上岗 年度 检验检测数据准确率大于98% 认真填写现场原始记录,保证数据真实有效 季度 一般设备在检验完成后10个工作日内出具检验报告;大型设备在30个工作日内完成;装置大修管道现场检验结束后30个工作日内完成,零星管道在20个工作日内完成 现场检验结束后,及时安排相关人员出具全面检验报告,确保报告及时交到用户 季度 检验报告A级差错率为0,B级差错率不超过0.5%;C级差错率不超过2% 在原始记录及报告审核时加大把关力度,对发现的问题进行了及时整改,确保检验报告各级差错率控制在质量目标范围内 季度 合同履约率100% 确保公司检验检测业务年度合同执行率达100% 年度 计量检定计划完成率100%; 做好设备仪器检定计划,并做好记录 季度 设备仪器完好率100%; 定期对设备仪器进行维护保养,达到设备能力要求 季度 设备仪器更新率>5% 做好新设备及配件的入库检验 年度 全年事故为零,无人身伤亡事故,无设备重大事故,无火灾、污染事故 做好现场检修的安全检查工作,发现隐患及时整改 综合室 人员培训计划完成率100% 认真组织并落实好员工的培训工作,并做好记录,完善培训档案 年度 库存物资完好率大于99% 各种物资必须经验收合格后方可入库,同时负责对仓库业务的监督管理,做到在库物资帐、物一致。 季度 文件控制有效率达100% 文件资料发放到位,标识准确,确保公司文件处于受控状态 季度 职工劳动保护工作有效率达100% 对各部室所需的劳防用品及时落实,确保不影响现场检验工作 季度 设备完好率达95%以上 负责公司办公设备的日常维护和保养工作 月度 合同履约率100% 确保公司综合业务合同执行率达100% 年度 采购服务和供应品100%符合要求 合理选择供方,货比三家,确保质优价廉 季度 全年事故为零,无人身伤亡事故,无设备重大事故,无火灾、污染事故 做好办公场所的安全检查工作和隐患查找,发现问题及时整改,定期组织演练,确保全年事故为零 季度 财务室 法规、制度等贯彻执行率100% 认真遵守国家财务政策、法规、制度。严格执行国家的现金
管理制度
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和银行结算制度 季度 建立健全财务管理制度 协助总经理分管公司财务管理工作,负责企业财务会计业务的管理、核算和监督 年度 资金回笼率100% 负责企业流动资金的周转、核算和管理 年度Sheet3