DB37/T3078—2017AA附录A（
规范
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性附录）分析记录表格A.1风险点登记台账-特种设备（记录受控号）单位：№：风险点（特种设种类类别品种
型号
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位号/所在是否为公众聚备注序号部位集场所备）名称1加氢反应器固定式压第三类压力容器--否-压力容器力容器填表人：日期：审核人：日期：填表说明：1、风险点（特种设备）名称：参照特种设备台账填写；2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写；3、对于本单位同一装置或者单元内的同一型号特种设备，可做合并处理，需在备注栏注明设备数量。A.2风险点登记台账-充装作业（记录受控号）单位：№：风险点（充装作业）作业活动内容岗位/地点活动频率备注序号名称1液化石油气气瓶充装充装前检查-每天-填表人：日期：审核人：日期：填表说明：风险点（充装作业）名称：依据《气瓶充装许可规则》和《移动式压力容器充装许可规则》许可项目中，采用充装介质类别+气瓶/移动式压力容器品种的形式填写，如液化石油气气瓶充装、压缩天然气长管拖车充装等。A.3安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备）名称：No：序检查检查不符合要求情况、可能导评价管控建议新增（改备号项目要求致的事故特征及后果现有控制措施LSR级别进）措施注级别分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、风险点名称：参照5.1.1风险划分原则，按照区域/装置/设备名称进行填写；2、检查项目：又称辨识对象，指辨识的风险点内涉及的人的因素、物的因素、环境因素以及管理因素等，可根据5.2.2危险源辨识内容填写。3、检查要求：针对每个检查项目（辨识对象），法律、法规、安全技术规范以及操作规程要求的正确行为或者状态。9DB37/T3078—20174、事故特征及后果，参照5.2.3危险源引发的事故特征及后果填写。5、现有控制措施：应涵盖工程技术措施、管理措施、
培训
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教育、个体防护、应急处置等五个方面。、6、L、S、R值：表内L、S、R的取值参照附录C。7、评价级别：运用风险评价方法以及重大风险确定原则，确定的风险等级。8、管控级别：按照附录A.5风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。9、分析人为实际填表人，审核人为特种设备安全管理员，审定人为特种设备安全管理负责人。A.4风险分级管控
清单
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风险点检查项目检查评价管控可能导致的事管控管控责任责任备编名序名号类型称号要求级别级别故特征及后果措施层级单位人注称设备/11充装2作业3填表说明：管控措施是指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体，内容应涵盖工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面。A.5风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用风险矩阵（LS）法1级2级3级4级5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色10
浙公网安备 33021202002483