电器仓储商品管理制度

第二篇商品(shāngpǐn) 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一节商品(shāngpǐn)进出管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 一、入库(rùkù)规范（一）共性(gòngxìng)要求所有采购入库的商品必须要有采购订单和工厂(gōngchǎng)出库单及我司的订单或订单号，在ERP系统上查询定单。确认单据相符后进行收货，不允许无定单收货。制入库单时，根据工厂出库单上的供货商名称、品牌型号、数量制单，要求一张入库单对应一张工厂的送货单，且工厂的一张送货单不可对应我司一张以上的定单。所有商品在进入**物流体系各级仓库时应接受**检验人员的质量验收，其验收方式和验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 按**质量检验条例执行。商品入库验收由**仓库管理人员和质量检验人员执行，如发现来货存在质量问题必须按规定及时向上级反映，并会同有关部门处理。所有供应商提供的商品，必须符合国家对商品质量及环保的各项标准和要求，电器商品必须通过3C认证，并在外包装上印有明显的3C认证标志。外包装质量必须符合运输、储存的基本要求，不得有破损、发霉、受潮、脏污脚印、图画记号等，且包装箱必须保证封口严密。外包装箱印刷清晰，产品商标、型号、出厂日期及编号等各项标记符合要求，不得有印刷不清及磨损现象。包装内必须附件齐全，且泡沫、塑料袋完好无损。随机礼品入库时，20元以上的必须有订单办理入库，采购礼品入ERP的礼品库区。20元以下的赠品或礼品不入ERP帐，但必须入手工帐，且必须在相应单据上备注所入数量及名称，同时将相应单号记在手工帐本上。仓库验机时发现货物外包装不好以及机器损伤的，作为残次机拒绝入库。（二）个性要求空调类商品无卡机空调入库时，必须在包装上作相应标记；仓管员必须将每台空调的品牌型号、完整的内外机号、数量抄录交帐务稽核人员汇总后交售后结算部；通讯类商品为保证货物安全，手机收发货交接手续一律在手机仓库进行。收货时，仓管员必须和送货人员一起，对实物仔细核对，要求开箱检查每一部手机是否附件齐全（包括电池、充电器、耳机、手写笔、皮套、说明书、售后服务指南、保卡等），有封条的不允许打开；双方确认无误后，在电脑制出的入库单上签字。要求入库时对每一台手机进行扫码登记。通过承运单位托运的手机，承运单位负责外包完好、重量相符、件数齐全。仓库收货时先称重，检查外包装是否破损，无误后签收《承运联》，有误的必须当即开箱验机。手机收货仓库应在签收(qiānshōu)后12小时内安排检查并办理入库，有异常的应及时通知事业部协调处理。二、商品(shāngpǐn)发货规范（一）共性(gòngxìng)要求仓管员在零售或批发发货前必须审核单据的有效性，确认其盖有“现金收讫章”或“支票(zhībiào)收讫章”，或加盖配送部的“配送专用章”。配送商品的发货遵守“编号发货”原则，严格执行“双签”制度(zhìdù)，以降低发错、送错货的几率。仓库发货时必须根据提货单区别特价机、包销机，不得串发、混发。顾客自提货时必须核对顾客的发票，要求顾客验机并在发货联上签收。工厂到仓库来拉退厂的机器时，必须出具工厂授权书。（二）个性要求空调类商品发货时，如需要抽卡时，仓管员必须在库内在不损坏包装的情况下将保卡及条码抽出，并在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“抽卡”字样与保卡一同交物流帐务稽核人员；发货时，如有标记为无卡机时，必须在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“无卡”字样交物流帐务稽核人员；帐务稽核人员核对无误后，修改电脑记录，登记后交售后结算部；通讯类商品仓管员根据提货联要求提出手机及随机礼品，开箱后要求营业员仔细检查机器外观及附件是否齐全。验机无误后，由仓管员将手机串码抄在发票上。如有修改，必须加盖印章（串码修改章）。批发、转仓发货时仓管员仔细核对单据的有效性，根据提单上的手机品牌、型号备货，所有发出手机均要电脑扫串码，以便于查询，有赠品或礼品的必须在装箱清单上备注品种数量。批发、转仓发货时必须填写“装箱清单”，“装箱清单”需认真填写，并核对装箱单内容与实际装箱手机品牌、型号、数量是否一致。装箱及核对工作必须由二人以上进行操作，并分别在装箱单上签名，将装箱单随货联放于箱中进行封箱。封箱必须使用**专用胶带，封箱条上加盖“**电器连锁集团股份有限公司封箱专用章”，并在箱子的外面注明装箱单号及发运地点，对包装箱缝隙处要全部封严，不得留有缝隙。封箱完毕后，过磅，并在箱面和留存清单上注明重量，不得涂改。仓管员对装箱清单汇总，与提单上数量、电脑中的串码数量核对一致后方可发货。承运公司前来提货，要求承运公司清点包装箱数量，检查包装箱是否完好。填写承运单时（一式五联），要求详细注明到达站、件数、重量、收发货人姓名、地址、电话、传真等，交接货人及承运人签名后，留存寄件人联，承运人将货提走；物流仓库应妥善保管相关装箱清单及发运单据，并依据票号手工对应记录，以备查询。要求物流手机仓库合理装箱，控制重量，以降低运输成本。分公司的到货时间有可能延误的情况下，物流和事业部与承运单位沟通解决。三、顾客(gùkè)或子公司退换货共性(gòngxìng)要求对于不影响二次销售的商品(shāngpǐn)顾客退换货，空调必须由售后维修工鉴定。仓管员收货时，仓库必须开箱验机，检查(jiǎnchá)外观、附件是否齐全，是否影响二次销售。仓库(cāngkù)收货后必须在24小时内，做帐务处理，保证帐实相符。（二）个性要求通讯类商品顾客提机后对实体机不满意，提出退/换机要求，可直接为其换新机或办理退机（手机未使用，且保卡未填写（顾客未离柜））。机器离库后出现的非人为的性能故障机器，及原装塑封机器在开箱后发现有外观问题，必须要求连锁店出具有手机督导签字的《开箱即坏机反馈表》；仓库凭此换发新机，将《开箱即坏机反馈表》放入坏机盒内，并将相应机器转入坏机库区。顾客手机出现故障（顾客已离柜）换机，销售人员持《借机凭证》第二联到仓库借机。如仓库无货，则由仓管员在《借机凭证》上签“无货”后退给受理员。顾客退机，仓库保管员必须凭销售人员开具的《借机凭证》第二联办理入库，开出手工入库单。现场库和手机售后受理组必须每天定时统一将坏机及转仓单移至手机综合库。四、工厂退换货共性要求工厂至我司拖机时，要求必须出具工厂的《委托书》、有效证件及我司开据的《退厂单》拖机联。仓库根据工厂提供的《退厂单》拖机联在电脑中核实后发货，并与工厂驾驶员双签，同时将工厂驾驶员的相关资料录入相应的《退厂单》的备注栏。个性要求通讯类商品仓库人员根据ＥＲＰ系统中已审核的退厂单发货，注意退厂单上的库区、品牌、型号、数量以及配件等（有赠品的要在退厂单上注明）。发货时仓管员和供货工厂必须共同验货，对每一台手机进行检验，要注意手机的品牌、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方签字确认。第二节商品装卸一、商品装卸规范（一）共性要求所有从事货物装卸的作业人员都必须经过严格的装卸培训，合格后方可上岗。装卸作业必须小心谨慎，堆码整齐，前后平整，准时准确，无差错。从高于人体的部位或肩扛机器落地时必须有人接应，商品落地处必须垫有缓冲物，防止商品受到强烈震动而损坏。较沉重的商品(shāngpǐn)水平移动时必须抬离地面，不允许顺地拖动。装卸人员如需登上商品作业时必须使用垫板置于商品顶部，不得(bude)直接踏在机器上。装卸堆码商品要遵循“重不压轻”的原则，对于易碎产品要采取特别(tèbié)保护措施，避免受压。装卸(zhuāngxiè)空调时外机必须放置于底部，内机放在顶部，或内外(nèiwài)机分开放，严禁将外机放在内机上。所有有堆码朝向标志的商品一律不得横放或倒置。商品装卸时必须轻拿轻放，大件商品（25寸以上彩电、冰箱、洗衣机、空调柜机等）必须多人参与装卸，严禁野蛮操作。（二）个性要求通讯类商品装箱须知：手机库装箱必须仓管员在场，有监控系统的在监控系统下进行；装箱清单必须和实物一起封在箱内手机库装箱时若货物不满必须用纸或泡沫等填充物将包装填满；手机库装箱后必须称重，同时在外包装上注明重量、发货时间、收货地点；纸箱四周必须用**专用封箱胶带封好；包装箱最多重复使用两次，严禁第三次使用同一包装箱；二、商品搬运规范1、仓储搬运作业时，必须认真按要求操作，如货物在仓库中造成损坏，由仓管人员和搬运工承担赔偿责任。用手推车搬运商品时只能推行不得拉行；插铲货物时要紧贴地表，避免铲坏商品包装。在搬运过程中，手推产品时倾斜角度不超过45度，并保持平衡。搬运商品必须做到轻拿轻放，严禁野蛮强行拉扯打包带、超过规定堆码层数堆码,倒置及野蛮装卸。第三节商品保管一、商品保管规范（一）共性要求**系统所有贮存商品的库房应是保管条件好，管理严格的库房，库内使用的照明应是直流低电压或防爆灯，门窗必须设有防盗网；库区必须配备消防器材和设备；库内应保持通风、干燥。对于特殊采购商品，如特价机、返修机等非正常机器，应单独存放。特价机在机身右上角贴红色标贴，包销机在机身右上角贴蓝色标贴，以示区别。商品在仓库存放必须遵循以下原则：面向通道原则：为了方便物品在仓库内移动、存放和取出，需将物品面向通道库存保管。分层堆放原则：为了提高仓库的利用效率，方便管理，商品应按层堆放，但应遵循商品自身的堆码要求。先进先出原则：先入库的商品应先发货，主要为了防止库存商品因保管时间过长而发生损耗、老化、淘汰等现象。周转频率对应原则：它是指依据商品进货发货的频率来确定商品存放(cúnfàng)位置。例如进货发货次数频繁的商品应放置在靠近仓库进出口的位置。同一性原则：相同类型的商品应存放在相同的位置，便于(biànyú)提高物流效率。相似性原则：相类似的商品应存放在相邻(xiānɡlín)的位置，便于管理，提高效率。重量对应原则：根据商品重量确定其存放位置和保管(bǎoguǎn)方法。比较重的商品应存放在底层且不宜堆码过高。形状对应原则：按商品形状确定其存放(cúnfàng)位置和保管方法。明确表示原则：对商品的品种、数量存放位置应清楚明晰地表示。如商品标识朝外，这样可使作业人员容易找到商品存放位置，提高作业效率。仓库管理人员要时刻检查商品储存情况，及时清扫商品上的灰尘。保持商品外包装清洁卫生。商品堆码时必须小心谨慎、轻搬轻放，严禁野蛮操作。根据外包装上规定的堆码标准和库房楼层的承载能力确定堆码层数；有特殊堆码要求的商品（如藏天花机等）要严格按照其特殊要求堆码。严格执行盘点制度，坚持日清、月结、季检查的盘点 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf ，确保帐物相符，帐帐相符（财务帐与保管帐）。（二）个性要求通讯类商品手机库严禁非本库人员进出手机库（财务盘点，学员培训，例行检查除外），以确保仓库的货物安全。指挥工人按手机品牌、型号、颜色等归类入库，所有的货物需要上架进行摆放。要做到：有序地进行堆码，轻拿轻放，不野蛮作业，对于比较重的货物要有人接应，以免损坏商品。随机的礼品随机摆放。钥匙要随身携带，上班时有特殊情况要离开仓库的，须经上级批准，上锁后方可离开。下班后须将门窗关好、上锁后方可离开。严禁将库房内的手机作为己用，严禁手机成品库进行借机操作；保证货物在库期间安全，如果货物在仓库保存期间发生缺失，落实相关的责任人；手机是一种特殊商品，具有小巧、易损坏、价值高、使用较普遍等特点；手机仓管为实施手机商品管理的关键岗位人员，因此在人员任用方面必须谨慎。现场库出现手机及配件短少，相关责任人按价予以赔偿，并分别处以50~100元的罚款。现场库主管承担相应的管理责任，并给予100~500元/次的处罚。对情节严重的，将追究相关人员的法律责任。第四节商品帐务制度要求所有商品必须在ERP系统中登帐，20元以上的礼品必须在ERP系统中登帐，不足20元的礼品登手工帐；保卡必须建立保卡帐；（１）空调库仓管员根据每天收发有卡机、无卡机、带卡机，核对《保卡发出明细表》，由仓管员与帐务稽核员分别签字确认后报于售后。（２）仓管员必须(bìxū)将每天及时上交保(jiāobǎo)卡及客户资料。（３）仓库每天应对库存有卡机及无卡机进行(jìnxíng)盘点，并与帐面余额进行核对。月末(yuèmò)财务人员对库存有卡机及无卡机数量进行盘点，并进行核对。3、盘点(pándiǎn)要求：①日盘点：A、仓库每天收发完毕后或空闲时间内，帐务稽核人员在电脑里将实时盘点表打印出来对实物进行盘点，要求帐物相符，并与仓库手工帐相符。B、在盘点过程中，要求盘点人员认真、仔细，不敷衍了事，如有外包装与其中机器不相符的，请在包装盒上注明实际情况。②物流帐务稽核员不定期抽盘：A、物流帐务稽核员监督和检查仓库平时的工作，将派人对各个仓库进行不定期抽盘和检查。B、盘点人员不定期地要求仓库打印出实际盘点表，盘点人员凭此盘点表对仓库库存商品进行抽盘核对。C、在盘点过程中，要求盘点人员认真、仔细，不敷衍了事，并对仓库帐进行检查，要求帐务处理符合财务制度，进出手续符合财务规定，对不符合财务制度的、长时间挂帐的（一周）要核查清楚，及时帮助解决，并对相关责任人进行处罚。第三篇不良商品管理制度第一节不良商品的概述一、不良商品的定义不良商品是指A、因出厂质量原因造成影响正常使用顾客不能接受的机器；B、运输途中不规范操作造成机器严重受损的机器；C、人为造成的划伤、掉漆、瘪搪、质量原因等不合格的机器。二、不良商品形成的原因和分类不良商品的产生环节：A、工厂来货时就已经有问题，开箱检验不合格的（如外观有轻微损坏，影响整体形象和使用）；B、送到顾客家由于质量原因不能接受而退回的；C、保管不善造成商品损坏的；D、搬运过程中造成商品损坏的；E、配送运输过程中造成商品损坏的；F、售后安装不当造成商品损坏的。不良商品按性质分为售前机、售后机，电器商品由于无需安装基本属于售前机，空调、热水器等商品由于需要安装，划分较为明确。售前机：1、开箱问题（变形，瘪塘、划痕、掉漆、磨花、开裂、断裂、部件间封隙大、松动、污渍、陈旧、生锈、倒伏、外包装型号与实物型号不符、内外机不配套、开箱缺附件、开箱部件缺失或缺损等肉眼可发现问题）；2、钠子头或室内机出水口开口前通电试机的性能问题（滚筒不作业、内机噪声大、电流声大、滚筒摩擦声等）；3、顾客选购失误（安装前，因顾客的主观原因退换，如机型选错等；或顾客的客观原因无法安装，如无相应电源、电表太小，地方小等），一般换异型。售后机：1、钠子头开口或室内机出水口开口后安装时发现的问题（包括(bāokuò)安装工错开口）；2、已上墙后发现有问题机器（上墙后试机发现的问题或以后使用时发现的问题）；三、不良商品的保管(bǎoguǎn)及处理不良商品的管理统一由综合库负责，综合库的行政和业务管理执行公司对成品库的相关管理制度。所有不良商品入库(rùkù)后必须按品牌归类摆放，仓管人员要定期将不良商品机数据做出统计，分析结果及时汇总上报。第二节不良商品(shāngpǐn)进出管理制度入库(rùkù)规范（一）共性要求仓库凭电脑打印的《退换机作业单》或《拆装机作业单》办理入库手续，入库前需对坏机进行开箱验机；仓库验机时仔细检查机器外观和附件情况（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法。仓库根据《退换机作业单》或《拆装机作业单》上注明的退机原因确认机器的故障原因办理入库，并将验机情况录入系统；如果单据上所述原因与实际不符，仓库在《退换机收货单》上注明实际验机情况办理入库，并录入系统；对于人为原因造成机器损坏，必须当即与相关部门进行联系，确定责任人及处理时间后办理入库。退货或换异型售前机入库须凭冲红票号办理入库。分公司退回机器必须根据分公司的《退货报告》验机办理入库，手续齐全的情况下仓库不得以任何理由不收货。分公司退回机器要求必须顾客资料和厂家鉴定报告（手机除外）齐全。分公司退回机器要求仓库及时提供商品明细给公司商务，商务办理“销货通知单”，仓库入帐。对于没有按规定办理的分公司要进行处罚，仓库反馈给大区售后、结算部门经核实后给以处罚同时限期（一周内）补齐资料和厂家鉴定，同时处罚500元。对于没有任何手续分公司退货的，仓库先收货办理暂存，然后反馈给大区售后、结算部门经核实后处于1000元罚款。（二）个性要求电器类商品电器类商品验机主要是检查商品的外包装是否破损，内装泡沫是否齐全，附件是否齐全。彩电：遥控器、说明书、保修卡、合格证、电池等冰箱：说明书、保修卡、合格证、冰格、冰铲等洗衣机：说明书、保修卡、合格证、水管等小家电：说明书、保修卡、合格证等备注：附件明细（具体以装箱清单为准）空调(kōnɡdiào)类商品空调(kōnɡdiào)售前机入库时需要经过售后鉴定间鉴定；残损(cánsǔn)机入库必须将附件从包装中取出，上货架单独保管；分公司退回机器附件(fùjiàn)和机器分开摆放、分开列明细(mínɡxì)回总部；空调验机时必须检查机器的连接线、水管是否已经开口，是否有安装过的痕迹，且要求配管、遥控器、说明书、保修卡等附件齐全（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法。空调：全套机器所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线、内置配管；内机所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线；外机所带附件明细：连接线、内置配管安装工开箱发现机器有外观问题时不可打开附件袋拿走保卡和条形码。仓库验机发现为无卡机时将无卡情况通知售后结算，售后结算核实如安装工带回及将保卡抽回交仓库，如确为开箱无卡，依据顾客证明向厂家索赔。通讯类商品不良手机入库时鉴定报告必须随机，无鉴定报告不予以入库，且验机资料上需有售后理陪人员签字确认。对于缺少配件或附件的（说明书，电池等）或有严重外观损坏等的，必须附有售后主管级以上（含主管）人员签字的书面证明，处理办法，方可入库。相关到重大投诉和特殊情况时，必须有事业部品管或手机售后负责人签字的书面签定证明、当时处理情况说明及换新所需时间方可入库，此类机器应由事业部或售后在限期内处理；所有售后出具的书面材料必须由售后专人汇总，跟进处理，定期予以解决撤除证明。仓库根据鉴定单上的故障原因进行验机，确认机器内附件齐全（如果缺少附件需要有相关部门的证明），且确认除坏损部件以外的部件的外观完好（手机机头的退换、需确认手机的机身串码与鉴定单上的串码相符）。通讯：说明书、保修卡、操作指南、耳机、电池、充电器、数据线、光盘等（具体以装箱清单为准）所有坏机入库需进行串码的登记，已方便以后的查询；如果是机头的换新返回，必须要确认机头的机身串码，方可入库。换新机收货时售后必须保证换回的手机串码应与包装盒的串码标帖一致，否则不得转入手机综合库；串码标贴的更换由综合库负责，如因更换出现包装、标贴损坏，由事业部、售后库共同负责解决；换新机检验中发现有少配件或型号、产地、颜色不符时，一律不予入库；换新机收货时，仓库根据转仓单的相应库区及串码对照表确认商品归属，如以后前台销售中发现问题(如：有通话记录、外观有损等)，由相应检查人员及部门承担责任(技术性问题由手机售后库及检查人员或进货事业部品牌负责；非技术性问题由货物保管部门及检查人员负责)。对维修(wéixiū)机(即不属于公司(ɡōnɡsī)资产的手机及附件)，不办理入综合库手续，一律交由手机(shǒujī)售后统一处理，以便公司资产管理。出库规范(guīfàn)不良商品(shāngpǐn)出库主要有两种形式，一是退厂、二是借机、三是内用或低价销售、四是报废；（一）共性要求不良商品退厂仓库必须凭售后理赔打印的《退厂、换机明细表》整理相应机器及附件，准备厂家鉴定拖机；工厂至我司拖机必须持我司的《退厂单》或《换机单》拖机联和委托书，仓库依据《退厂单》或《换机单》拖机联发货；并与厂家双签，开出《退厂单》或《换机单》返还联盖章交工厂出门。分公司坏机退货当地综合库与售后必须联系确认后办理退货。分公司退、换机必须提出“退换机申请“，” 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 “需详细注明退回坏机状况及之前购机时开具的提单号码，经相关事业部、售后审批后，方可将坏机发回总部。不良商品借机换机作业：仓库凭售后理赔或配送作业部打印的《退换机作业单》或《拆装作业单》借机。借机整理：售后整修间必须凭售后理赔打印的《借机汇总表》到综合库借机出库维修。借机整理出库时仓管员必须检查机器状况及所带附件后，在借机。借机拆配件：售后借机拆配件时，仓管员必须仔细检查机器状况及所带附件，并监督售后维修人员规范拆件；配件还回时必须要求售后维修人员将配件安装到位，机器还原，不得散放。原则上不允许拆好机配件。3、不良商品内用或低价销售仓库凭财务开出的《内部提货单》或正式《提货单》，发货。参照执行成品出库流程。不良商品报废A、对于无法与工厂处理、无法修复使用的机器，以报告的形式向上级部门申请报废；B、报告批复后，与财务、审计等相关部门共同处理。具体参照集团下发的《报废流程》。（二）个性要求空调类商品综合库如果有可配成套的好机时，须将相应的好机移至相应的成品库；通讯类商品不良手机借机后，仓库制转仓单至售后手机库；转仓单前两联由仓库留存，后两联交回售后手机库留存；以上ERP发接货必须在半小时内完成；对于不良手机借机换配件或附件时，须凭手机售后库负责人签字的换件单，仓库(cāngkù)制单转机器到手机售后库；不良(bùliáng)手机退厂时仓管员和供货厂家共同验货，对每一台手机进行检验，要注意手机的品牌(pǐnpái)、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方确认无误后，发货人员和供货方人员双方在《退厂单》上签字确认；分公司退、换不良手机时，必须有鉴定报告随机，分公司当地无检测点的，应附上“分公司坏机反馈表”（无检测单），否则仓库不予办理入库。如保换期内需换新机(xīnjī)的坏机必须成套；快运公司将坏机运至仓库后，由仓库通知手机售后相关人员，根据退货计划和装箱清单共同开箱验机，确认后双方在装箱清单上签字，符合入库(rùkù)手续的由综合库开转仓负卖并制单，扫码、验收无误后，物流及售后人员共同分拣出理赔换新机、维修机，根据验收情况，物流、售后及柜台人员各自在装箱清单上签收明细，并根据本地坏机入库流程作入库处理；分公司退、换机，仓库检查不符的，双方共同签字，注明原因，当天退回相应分公司（所产生的费用由责任人承担）；仓库每日上午10点前必须将前一日新产生的无法换新且无法销售的机器明细报事业部专人备案（事业部指定）。仓库每周五上午10点前将库存坏机(无法二次销、少配件)的明细、入库时间等报售后确认，售后确认后每周一上午12点前报通讯事业部专人签收；(一式三联，物流、售后、事业部各存一份)。不良商品保管制度（一）共性要求所有残损机在入库时必须经过严格检验，在附件及手续齐全的情况下，录入验机结果后方可入库；仓库应对所有保管的商品建立台帐，对库内商品收发存作详细的记录，账目应清晰明了便于查对；仓库应积极配合售后做好坏机的退厂工作，在接到售后退厂通知后整理和准备好附件并且通知售后配件库归还所拆机器的配件便于退厂。并负责对机器进行打包和装车；仓库商品按品牌分类堆码，分好机、电器、售前、售后合理安排库区及库位；同品牌、同型号的机器应摆放在一起，售前机和售后机要有明显的区分标志，尽量做到堆码整齐；将“货位卡”放置在相应货位，并根据库存实际情况及时调整；堆码时要按各产品各型号的包装上的堆码极限和堆码要求等进行堆码；机器入库时要求将《退换机收货单》红联贴于内机两端侧面包装上方三分之一处、《退换机收货单》蓝联贴于外机包装侧面上方三分之一处，机器贴有《退换机收货单》一侧必须面向通道，以便于查看；非本仓库人员不得随意进出仓库。售后相关部门需在仓库拆借配件时，应在手续齐全的前提下由仓库安排专人陪同实施；仓库对所借配件在系统中作详细记录，售后应在规定时间内归还所拆配件，并将没有归还的附件以书面形式通知仓库；仓库应每月汇总在库待退厂坏机报表，及时上报物流中心并通报相关部门（售后、营销(yínɡxiāo)）；厂家来人鉴定时应积极协助并及时跟进退厂或换机进度；对已经鉴定(jiàndìng)附有厂家封条等待退厂的机器严禁拆封；严格执行盘点制度，如有出入及时(jíshí)查对，确保帐物相符，帐帐相符(xiāngfú)；退厂换机的机器返还(fǎnhái)后应及时移入原存放本型号商品的仓库，并做帐务处理，对于没有按期归还的机器应及时跟踪原因并以报告形式上报物流中心；（二）个性要求空调类商品不良商品入库前须按照规定将遥控器、电池、保卡、说明书等附件取出交附件库登帐后单独保管；空调堆码时配套机器配套堆码，必要时内、外机分开堆码；从售后返回的单件好机器配套后须及时移入成品库；通讯类商品手机综合库承担对机器的非技术性检查；并督促业务、售后及时处理所产生的坏机（非技术性问题为颜色、配置、外观等；技术性问题为手机的真假及是否维修过，各品牌检测点所出具的检测资料是否合格等；）；当地采购和销售所产生的坏机应由当地分公司负责解决；统购分销手机所产生的坏机以总部和销售地分公司共同负责处理；所有须退回公司进行处理的坏机及修复的机器(不含维修机)必须当天完成全部的进出库手续，且必须通过手机综合库中转完成，不得跳过综合库。第四节不良商品帐务制度综合库配套残损机必须在ERP系统中登帐，不配套的机器登手工帐；要求综合库及时登帐，做到日清月结，帐物相符，帐目清晰；要求综合库在库机器、附件帐物相符，不可以出现商品缺少，商品串型号；综合库需要将借条分售前机、售后机、借机整理、换机退厂、借配件等性质进行分类，妥善保管。内容总结（1）第二篇商品管理制度第一节商品进出管理制度一、入库规范（一）共性要求所有采购入库的商品必须要有采购订单和工厂出库单及我司的订单或订单号，在ERP系统上查询定单（2）封箱完毕后，过磅，并在箱面和留存清单上注明重量，不得涂改（3）装卸作业必须小心谨慎，堆码整齐，前后平整，准时准确，无差错（4）要求综合库及时登帐，做到日清月结，帐物相符，帐目清晰