专项督查方案

PAGEPAGE1关于组织开展全省在建高速公路项目工地试验室专项督查的通知省高速公路管理局：按照省交通运输厅《关于组织开展全省高速公路项目工地试验室专项治理活动的通知》（湘交质监【2010】602号）的总体安排，各在建高速公路项目于2010年12月14日至31日进行了第一阶段的自查自纠，省高管局于2011年1月1日至31日组织进行了第二阶段的重点抽查。厅决定于2011年3月1日至15日组织开展第三阶段的专项督查，具体通知如下：一、专项督查范围本次专项督查共抽查全省34个实质性开工高速公路项目中的16个，其中有4个项目已进行过抽查。具体项目为：长浏、通平、大浏、浏醴、溆怀、吉怀、东常、岳常、长湘、洞新、常安、张花、炎汝、娄新、衡桂、宁道。二、专项督查内容1、各项目自查自纠和整改情况以及重点抽查和落实情况；2、各项目工地试验室（中心试验室和施工、监理单位试验室）的建设情况和试验 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 工作开展情况，包括试验室的人员到位情况、场地环境状况、设备配备及管理情况、质量保证体系和内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的制定和执行情况、试验检测记录和报告；三、专项督查步骤1、听取项目公司汇报；2、检查项目中心试验室，随机抽查不少于30%的施工、监理单位工地试验室；3、检查讲评。各项目公司、总监办主要领导和有关部门负责人；施工单位项目经理、总工；监理单位正副高监；试验室主任（授权负责人）参加会议。四、评价方法1、施工、监理单位工地试验室评价方法实行打分制，满分为100分，得分大于等于85分为合格，大于等于80分小于85分为基本合格，小于80分为不合格。2、中心试验室评价方法实行打分制，满分为100分，得分大于等于85分为好，大于等于75分小于85分为中，小于75分为差。五、专项督查人员及项目安排本次专项督查由厅党组成员、总工程师赵平同志总负责，具体安排如下：第一组：组长：赵平、蒋鹏飞成员：汪映红、邓继平、张端良、黎霞（专家）联系人：汪映红（13508478880）项目：长浏、通平、大浏、浏醴第二组：组长：郑京杰成员：易武、钟放平、曾鹏飞、谢海秋（专家）联系人：易武（13787099615）项目：溆怀、吉怀、东常、岳常第三组：组长：谢立新成员：章照宏、赵一林、苏格兰、高久平（专家）联系人：章照宏（18673190003）项目：长湘、洞新、常安、张花第四组：组长：刘飞成员：胡翌刚、黄庆、王云、刘毅（专家）联系人：胡翌刚（13607448275）项目：炎汝、娄新、衡桂、宁道有关要求每个督查组应将责任落实到人、分工明确，对照评分表相应项目进行评分，并对评分结果负责。每组的联系人负责将评分表和有关检查情况汇总，在3月18日之前交省高速公路项目工地试验室专项治理领导小组办公室。请省质安局负责联系专家，并组织专家对检查内容及有关要求进行学习。请省高管局负责将重点抽查情况汇总，交相应检查组联系人。本次检查要求遵守有关廉政纪律，轻车简从。附表1：监理施工企业工地试验室专项督查表附表2：总监办中心试验室专项督查表附表3：监理施工企业工地试验室专项督查评分表附表4：总监办中心试验室专项督查评分表二0一一年二月二十四日附表1：监理施工企业工地试验室专项督查表类别考核项目分值检查要求检查方法及评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 母体母体资格\*母体具有交通部门颁发的等级证书查母体的等级证书授权书规范、明确\*授权书格式规范、内容完整、授权有效检查、管理2母体对试验室进行了有效检查和指导查母体的检查记录和闭合情况试验检测人员授权负责人\*持检测工程师证\*实际到位2为母体正式聘用人员查与母体签订的聘任用合同2在母体进行岗位登记登录质监总站试验检测管理系统后台，未登记扣2分2业务熟悉，管理规范2相对稳定，未随意变更查业主批复文件，变更无业主批准文件扣2分试验检测员2检测员数量满足招标文件要求少一人扣1分试验检测场地环境环境状况2环境整洁、干净、有序一处不规范扣1分，扣完为止2混凝土标养室满足标准养护条件查温湿度控制记录、试块进出台帐和标准养护条件等，混凝土集中拌和站须设立标养室并满足要求2功能分区合理独立设立各试验检测室和样品室，布局合理2设备摆放合理一处不规范扣1分，扣完为止2温湿度满足试验检测要求水泥、混凝土标养室等有温湿度控制措施、记录，控制效果满足要求仪器设备仪器设备配备10满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要缺一台设备扣1分，扣完为止仪器设备管理3有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰一处不规范扣1分，扣完为止3使用记录齐全完整，与实际情况相符查使用记录和报告签署人员、日期的一致性，一处不规范扣1分，扣完为止3仪器设备档案齐全完整，管理规范抽查设备档案，一处不规范扣1分，扣完为止3标定有效查标定证书，一台设备未标定扣0.5分，扣完为止3自校规程齐全、有效，并严格执行无自校规程扣1分，自校规程不规范扣0.5分，一台设备未自校扣0.5分试验记录、报告记录、报告4档案分类清晰、管理规范、查询方便一处不规范扣1分，扣完为止4相关标准规范收集齐全，现行有效一处不规范扣1分，扣完为止4记录、报告内容完整抽查不少于10份报告一处不规范扣1分，扣完为止6数据计算、修约准确抽查不少于10份报告，一处不规范扣2分，扣完为止6结论表述合理，采用的标准正确，签署齐全抽查不少于10份报告，一处不规范扣2分，扣完为止10数据真实、可靠抽查不少于10份报告，发现一份虚假报告扣5分，扣完为止试验管理试验项目、频率、参数和样品管理3在授权范围内开展试验检测工作有越权现象扣3分4外委试验规范（施工单位试验室适用）外委试验及时、项目和参数齐全，所委托的机构具有交通部门的等级证书4平行试验独立，及时、项目齐全（监理单位试验室适用）4试验检测频率满足要求查每个试验参数与对应工程量的比例关系，一项频率不满足要求扣1分，扣完为止4试验检测项目、参数齐全缺一项扣1分，扣完为止4样品管理规范查样品室的留样条件、管理制度及执行情况，一处不规范扣2分，扣完为止备注：带*号项不满足要求即视为不合格。附表2：总监办中心试验室专项督查表类别考核项目分值有关要求评分标准备注母体管理母体资格*具有交通部门颁发的等级证书查母体的等级证书试验检测机构授权设立的中心试验室适用授权书规范、明确*授权书格式规范、内容完整、授权有效检查、管理2对试验室进行了有效检查、指导查母体的检查记录和闭合情况试验检测人员试验室授权负责人*持试验检测工程师证*实际到位1为母体正式聘用人员查与母体签订的聘任用合同1在母体进行岗位登记登录质监总站试验检测管理系统后台，未登记扣2分1业务熟悉，管理规范1相对稳定，未随意变更查业主批复文件，变更无业主批准文件扣2分试验检测工程师2持试验检测工程师证，数量满足合同文件要求1人不满足要求扣1分，扣完为止试验检测员2持试验检测员证，数量满足合同文件要求1人不满足要求扣1分，扣完为止试验室人员情况4试验室主任持试验检测工程师证业主自行设立的中心试验室适用3试验人员具有相应试验检测专业知识，熟练掌握试验操作方法3试验人员 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 明确，分工合理查人员 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 、分工制度和执行情况试验检测环境检测环境1环境整洁、干净、有序2混凝土标养室标准养护条件符合要求查温湿度控制记录、试块进出台帐和标准养护条件等，一处不规范扣1分，扣完为止2功能分区合理（独立设置试验检测室和样品室，且布局合理）一处不规范扣1分，扣完为止1设备摆放合理、有序2温、湿度满足标准、规范要求（有温湿度控制措施、记录，效果满足要求）一处不规范扣1分，扣完为止试验仪器设备仪器设备配备5满足招标文件、强制性标准要求和试验检测需要缺一台设备扣1分，扣完为止仪器设备管理1有专人管理设备，固定存放地点，标识清晰1使用记录齐全完整，与实际情况相符查使用记录和报告签署人员、日期的一致性1仪器设备档案齐全完整，管理规范3标定有效一台设备未标定扣0.5分，扣完分为止3自校规程齐全，有效，自校纪录及时、规范无自校规程扣1分，自校规程不规范扣0.5分，一台设备未自校扣0.5分试验记录及报告记录、报告4档案分类清晰、管理规范、查询方便一处不规范扣2分，扣完为止3相关标准规范收集齐全，现行有效一处不规范扣1分，扣完为止3记录、报告内容完整抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止3数据计算、修约准确抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止3结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全抽查不少于10份报告，一处不规范扣1分，扣完为止10数据真实、可靠抽查不少于10份报告，发现一份虚假报告扣5分，扣完为止试验检测管理试验检测项目、频率、参数4频率满足厅湘交基建【2011】13号文件要求一项频率不满足要求扣2分，扣完为止4试验检测项目、参数齐全缺一项扣1分，扣完为止3对重要标准试验进行了验证抽查相应报告，一处不规范扣1分，扣完为止3对重要原材料、混合料的质量进行了抽检抽查相应报告，一处不规范扣1分，扣完为止2样品管理规范查样品室的留样条件、管理制度及执行情况，一处不规范扣2分，扣完为止指导与监督试验室驻地建设4制定了相关要求和标准，督促落实执行情况较好未制定标准扣2分人员培训2对参建单位试验检测人员进行了相应的培训查有关记录监督、检查6按项目试验检测细则定期进行检查，有检查记录抽查有关记录和报告工程质量管理现场检查4定期进行现场检查，对检查中发现的问题提出处理意见，并向总监办报告抽查有关记录和报告关键工程的质量监管4对重点部位和隐蔽工程进行了抽检抽查相应报告对外委试验的管理3对重要原材料及产品送检有统一要求，且督促执行情况较好不合格台帐的建立3建立了试验检测不合格台帐，并及时报告查不合格台帐备注：带*号项不满足要求即视为差。附表3：监理施工企业工地试验室专项督查评分表项目名称：参建单位：母体机构：类别考核项目分值有关要求存在的问题得分母体母体资格\*母体具有交通部门颁发的等级证书授权书规范、明确\*授权书格式规范、内容完整、授权有效检查、管理2母体对试验室进行了有效检查和指导试验检测人员授权负责人\*持检测工程师证\*实际到位2为母体正式聘用人员2在母体进行岗位登记2业务熟悉，管理规范2相对稳定，未随意变更试验检测员2检测员数量满足招标文件要求试验检测场地环境环境状况2环境整洁、干净、有序2混凝土标养室满足标准养护条件2功能分区合理2设备摆放合理2温湿度满足试验检测要求仪器设备仪器设备配备10满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要仪器设备管理3有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰3使用记录齐全完整，与实际情况相符3仪器设备档案齐全完整，管理规范3标定有效3自校规程齐全、有效，并严格执行试验记录、报告记录、报告4档案分类清晰、管理规范、查询方便4相关标准规范收集齐全，现行有效4记录、报告内容完整6数据计算、修约准确6结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全10数据真实、可靠试验管理试验项目、频率、参数和样品管理3在授权范围内开展试验检测工作4外委试验规范（施工单位试验室适用）4平行试验独立，及时、项目齐全（监理单位试验室适用）4试验检测频率满足要求4试验检测项目、参数齐全4样品标识清晰、齐全，管理规范得分检查人：参建单位负责人：试验室授权负责人：附表4：总监办中心试验室专项督查评分表项目名称：母体机构：类别考核项目分值有关要求存在的问题得分母体管理母体资格\*具有交通部门颁发的等级证书授权书规范、明确\*授权书格式规范、内容完整、授权有效检查、管理2对试验室进行了有效检查、指导试验检测人员试验室授权负责人\*持试验检测工程师证\*实际到位1为母体正式聘用人员1在母体进行岗位登记1业务熟悉，管理规范1相对稳定，未随意变更试验检测工程师2持试验检测工程师证，数量满足合同文件要求试验检测员2持试验检测员证，数量满足合同文件要求试验室人员情况4持试验检测工程师证3试验人员具有相应试验检测专业知识，熟练掌握试验操作方法3试验人员岗位职责明确，分工合理试验检测环境检测环境1环境整洁、干净、有序2混凝土标养室标准养护条件符合要求2功能分区合理（独立设置试验检测室和样品室，且布局合理）1设备摆放合理、有序2温、湿度满足标准、规范要求（有温湿度控制措施、记录，效果满足要求）试验仪器设备仪器设备配备5满足招标文件要求、有关强制性标准和现场试验检测需要仪器设备管理1有专人管理仪器设备，固定存放地点，标识清晰1使用记录齐全完整，与实际情况相符1仪器设备档案齐全完整，管理规范3标定有效3自校规程齐全，有效，自校纪录及时、规范试验记录及报告记录、报告4档案分类清晰、管理规范、查询方便3相关标准规范收集齐全，现行有效3记录、报告内容完整3数据计算、修约准确3结论表述合理，采用的标准正确，签字齐全10数据真实、可靠试验检测管理试验检测项目、频率、参数4试验检测频率满足项目试验检测细则要求4试验检测项目、参数齐全3对重要标准试验进行了验证3对重要原材料、混合料的质量进行了抽检2样品标识清晰、信息齐全，管理规范指导与监督试验室驻地建设4制定了相关要求和标准，且督促落实执行情况较好人员培训2对参建单位试验检测人员进行了相应的培训监督、检查6按项目试验检测细则定期进行检查，并有检查记录工程质量管理现场检查4定期进行现场检查，对检查中发现的问题提出处理意见，并向总监办报告关键工程的质量监管4对重点部位和隐蔽工程进行了抽检对外委试验的管理3对重要原材料及产品送检有统一要求，且督促执行情况较好不合格台帐的建立3建立了试验检测不合格台帐，并及时报告得分检查人：建设单位代表：试验室主任（授权负责人）：