iatf16949内部审核
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
范例(1)iatf16949内部审核方案范例(1)PAGE/NUMPAGESiatf16949内部审核方案范例(1)内部审核方案1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS
标准
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（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）5.1、体系审核：5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年顾客特定要求×××C1产品和服务要求的确定与评审×××C2产品与服务的设计和开发×××C3生产和服务×××C4交付×××C5服务信息反馈与满意度×××M1战略规划×××M2相关方管理×××M3产品
安全管理
企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理
×××M4风险和机遇管理×××M5不合格品、纠正预防措施和问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
解决×××M6数据分析与改进×××M7内部审核×××M8管理评审×××S1应急
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
管理×××S2人力资源管理××S3基础设施、设备和工装管理××S4监视和测量资源管理××S5成文信息的控制××S6外部提供的过程、产品和服务的控制××S7检验和试验×××S8保修管理×××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。5.2.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年×××××××××××××××××××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.5优化的企业方法。5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。方案内容：审核产品/内容日期备注2017年2018年产品名称规格型号2019年××××××××××××××××××××××××××××××××××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）：日期：批准（最高管理者/管理着代表）：同意、不同意签名/日期：7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整7.1过程审核调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整原因：调整过程更改、未调整、内部不符合、调整外部不符合、未调整、调整顾客投诉、其它。调整具体情况概述：7.2产品审核2017年度描述人（管理者代表）日期2018年度/日期：2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。7.3体系审核调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案2017年度有效，无效有效，无效2018年度有效，无效有效，无效2019年度有效，无效有效，无效整体有效；整体无效无效说明：体系审核方案有效，无效有效，无效有效，无效。2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：2017年度日期：2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名/日期：整体有效；整体无效无效说明：。2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：2018年度日期：2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名/日期：整体有效；整体无效无效说明：。2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：2019年度日期：2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效签名/日期：9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
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