纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制程序版本编号*变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人文档修订记录*变化状态：A增加，C创建，M—修改，D一一删除2.目的适用范围3.职贵4.工作程序纠正预防措施的评审纠正预防措施的确认批准...纠正预防措施的实施和验证例外处理记录的皆理5666667777纠正预防描施涪息来源可包括:纠正预防措施提岀的责任者纠正预防措施提出的方式4・3・1口头方式、43.2书面方式、4・4454・647485.相关文件6.记录PAGE\*MERGEFORMAT#/5PAGE\*MERGEFORMAT#5L目的查明并消除实际与潜在不合格、原因，采取描施，防止不合格再发生。2.适用范围适用于XX公司存在的和潜在的不合格需采取纠正预防措施的各个过程。3.职责1）管理者代表负责对重大问题的纠正预防措施的批准和组织实施。2）软件部负责管理体系性的纠正预防措施的组织实施和控制。3）瓦它部门负责本职责范囤内的纠正预防措施的组织实施和控制.4.工作程序对发现不合格和潜在不合格的责任组必须分析原因，及时采取针对性的有效的纠正预明确期限及贵任者，并对实施结果进行验证。4.1纠正预防措施信息来源可包括:1）顾客投诉:2)不合格报告:3)顾客需求和期望;4)市场分析:5)管理评审输出:6)内部审核报告:7)数据分析的输出;8)有关质量体系的记录:9)顾客满意度测量的输出:10)过程测量:11)顾客信息的汇总;自我评价的结果。纠正预防措施提出的责任者所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列人员负有更宜接的责任。1)不合格与本员工直接相关或负有责任的人员:2)质量检验人员:3)内审员:4)负责采购、销售、技术、设备、开发、培训的管理人员。纠正预防措施提出的方式431口头方式有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正预防措施建议：管理人员在其职权范圉内可以以口头方式向下属提出纠正预防措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格和潜在不合格。432书面方式当不合格或潜在不合於较严重、较难预防，或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一般采用书而方式。通常一旦发现潜在不合格时，应立即提出预防措施，因不能及时报告潜在不合格及提出预防描施而造成经济、声誉的损失，应考虑直接贵任者。对由于工作性质限制可按
规定
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时间提出，如重大的潜在不合格•应在专题研讨时提出：解决时间较长、较难的潜在不合格可在有关会议上提出或书而形式提出。纠正预防措施的评审对一般的组内的纠正预防措施，可不经评审，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正预防措施，必须由软件部组织评审，使措施实施经济有效。评审要点:1）措施针对性强、具体可操作、时间及要求合理:2）措施具有一定的先进性和创造性，能体现先进的管理技术:3）措施经过实施，能经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负而效应:4）解决问题具有絞强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再发生。纠正预防措施的确认批准纠正预防描施评审后，还须进行确认批准，以确保英能够且被有效实施。组内的并有能力实施的描施，由该组负责人确认批准：组有责任但超出苴能力范甬的措施,由总经办报请管理者代表确认批准。4.6纠正预防措施的实施和验证1)纠正预防措施被确认批准后，才可付诸实施02)对措施实施过程及记录由主管组组织验证，验证结果可填入《纠正预防措施报告》。验证要点:1)主要实施过程和结果符合措施要求:2)在实施过程中能及时发现问题、分析原因，采取新的描施加以克服解决:3)对经验证明行之有效的纠正预防描施.可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按《文件资料控制程序》执行。4.7例外处理1)顾客投诉时，责任组或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，而后按本程序4.1.4.2、4.3.4.4、4.5、4.6.4.7规定执行。2)需要当场实施的纠正预防描施，责任组负责人可先组织实施后再按本程序4.1、4.2、4.3、4.4、4.5.4.6.4.7规;^执行。3)当批准人不在而又急需实施时，软件部可先会同有关人员按本程序4.5规定执行。4.8记录的管理对本程序所产生的质量记录由责任部门整理后一周内交给软件部，按照《记录控制程序》进行管理，作为管理评审的输入。5.相关文件《文件资料控制程序》《记录控制程序》6.记录《纠正预防措施报告》
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