序号IQC来料检验流程图责任人表单作业内容1供应商来料仓库接收放置待检区开具送检单送检检验判定做性能测试的NGOK抽样送检建立相关信息文件退货处理合格进仓OKNG供应商采购部送货单采购部按产品要求下采购订单,供应商按订单要求送货,并开具送货单,注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等2仓管员供应商送检单仓库指定供应商将来料放置在指定待检区,并按生产排产计划,开具送检单,且需详细注明来料检验时限,是否为急料并同送货单一起交由来料IQC处送检3IQCIQC检验
报告
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根据订单要求、检验
规范
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和相关检验
标准
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对来料进行检验判定;若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓,并将检验结果如实填写IQC检验报告4IQC/实验QC 原材料检验
记录
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表IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试,需要性能测试的IQC必须抽样送检,实验QC按照要求进行检测,并出具结果;IQC根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格5IQC/仓管员IQC判定结果合格的,做好合格标识盖pass章,并连同送检单一起交由仓管员,通知来料入仓,送检单必须注明判定结果,签字盖章;仓管员须尽快将来料撤离待检区,进来料合格仓;6IQC/相关人员 退料单IQC判定不合格来料,须退货处理的立即通知相关部门,开不合格报告分发给仓管\采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理,并上报计划部;7IQC纠正预防
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
报告不合格来料须出具纠正预防措施报告交由采购,控制其后续来料的品质异常;检验结果录入ERP归档目的确保来料质量符合公司产品质量要求,避免使用不良原材料而生产出不合格品;范围适用于公司所有非免检的来料;职责：采购部：负责来料异常的联络和跟进；材料库：负责进料的送验、合格物料的入库；品质部：负责材料品质的检验、判定及记录保存；品质实验室：负责对进料检验过程中送检材料的相关测试及提供数据报告作业程序采购部按产品要求下采购订单,供应商按订单要求送货,并开具送货单,注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等按订单要求暂收货物,仓库指定供应商将来料放置在指定待检区,并按生产计划,开具送检单,且需详细注明来料检验时限,是否为急料并同送货单一起交由来料IQC处送检根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定;若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓,并将检验结果如实填写IQC来料检验报告IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试,需要性能测试的,IQC必须抽样送检,实验QC按照要求进行检测,并出具结果递呈IQC根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格;IQC判定结果合格的,做好合格标识盖pass章,并连同送检单一起交由仓管员,通知来料入仓,IQC必须在送检单上注明判定结果,签字盖章;仓管员须尽快将来料撤离待检区,进来料合格仓;IQC判定不合格来料,须退货处理的立即通知相关部门,开不合格报告分发给仓管\采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理,并上报计划部;不合格来料须出具纠正预防措施报告交由采购,控制其后续来料的品质异常;检验结果入ERP归档IQC必须每天、每月统计来料品质的合格率,每天如实填写来料检查记录表统计每日来料的合格率,每月统计来料外购统计表由品管主管负责审核进料品质状况,审核后分发采购部一份；相关表单送货单IQC来料检验报告纠正预防措施报告5．5来料记录表来料外购统计表编制：何锡华2012-1-3审核：白昌明2012-1-3批准：白昌明2012-1-3
浙公网安备 33021202002483