PAGEPAGE\*MERGEFORMAT4道县全民健身服务中心2019年部门预算编制说明一、部门基本概况1、职能职责根据道编发（2016）17号（文件等）规定，本单位主要工作职责是：
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、推广全名健身政策法规和科普知识。组织、策划各项群众体育赛事和全名健身活动，加强业余体校、群众体育竞赛和全名健身活动的管理指导和服务。管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。。组织开展各类健身运动项目的培训，承担全县体育行业的职业培训任务。承担县老年人体育协会的日常管理工作。负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。承办县委、县政府和县文体广电新闻出版局交办的其他工作。机构设置道县全民健身服务中心内设职能股室4个。人员编制12人，现实有在职人员9人。车辆编制1台，实有车辆1台。二、部门预算单位构成道县全民健身服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有道县全民健身服务中心部门本级。三、部门收支总体情况2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。（一）收入预算，2019年年初预算数111.19万元，其中，一般公共预算拨款102.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产有偿使用收入9万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年100.74万元增加10.45万元，主要是一般公共预算拨款增加10.45万元。（二）支出预算，2019年年初预算数111.19万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出111.19万元。支出较去年100.74万元增加10.45万元，主要是年终综合考核奖纳入预算增加9.95万元、工资调整从而工资福利支出增加1.71万元、人头公用经费增加0.85万元，但一般公用经费压减2.3万元。四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入111.19万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年年初预算数为98.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2019年年初预算数为12.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：群众体育竞赛支出12.6万元，主要用于道县龙舟赛、群众体育比赛方面。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.65万元，比2018年预算16.2万元增加0.45万元。2、“三公”经费预算2019年“三公”经费预算数为7.98万元，其中，公务接待费3.48万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较201年8.28万元减少0.3万元，主要是贯切执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出。3、政府采购情况2019年道县全民健身服务中心政府采购预算总额6.5万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购服务预算2.5万元。4.国有资产占有情况2018年末，我单位国有资产总额13.11万元，其中：固定资产5.69万元、流动资产7.41万元，净资产5.69万元。占有的国定资产主要有：（1）土地房屋及构筑物240平方米，4.8万元，其中房屋构筑物240平方米，价值4.8万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他建筑面积为0平方米，价值0万元。（2）通用设备0.4万元，其中办公设备3台/件，价值0.4万元。（3）专用设备0万元。5、预算绩效情况说明按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和50万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款111.19万元，其中50万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
浙公网安备 33021202002483