天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982差旅费管理办法第一条、为明确公司人员公务出差费用
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
，制定本办法。第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务，应经直接上级批准，办理书面签准手续后放可出差，特殊情况应电话请示直接上级。第三条、交通费用的报销：出差人应根据时间和任务要求的实际情况，本着尽量降低综合开支的原则，自行选择交通工具，交通费用根据车票、船票实报实销（其中车票是指火车硬卧、硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票；船票是指三等舱以下船票），乘坐公司自用车的不能报销车费。以下两种情况需事先请示获得批准，否则不与报销：（1）、乘坐飞机或火车软卧时，需经董事长或总经理批准或授权。（2）、部门经理岗位以下（含部门经理）人员：长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时，需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士，本人可以自行决定。第四条、误餐补助标准：（1）、出差或外出办事时间较长，不能回住地用餐，实行误餐补助，补助的标准为：早餐5元/人.餐；午（晚）餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时，不得报销误餐补助。（2）、船舶海上调动航行时间超过（含）6小时的，随船本公司人员，航行期间，补助标准为：50元/天·人。航行期间的船上备用食品，由项目部经理根据具体情况，决定购买标准、数量，费用实行实报实销。（3）、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为：早餐10元/人.餐；午（晚）餐20元/人.餐。（4）、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐，原则上各人平均分摊负责，不能开餐票回来报销。特殊情况下，需经项目部经理或总经理批准，方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者，不再享受当餐的误餐补助。第五条、住宿费用：出差或外出办事如当天不能返回，需在外住宿的，应本着节约的原则选择旅社或招待所，住宿费用实报实销。第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲，不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。第七条、行李托运费用：因工作调动，随行行李较多时，应尽自已能力随身携带一部份，以减少开支。不能携带部份可随车托运，托运费用未超过60元者，实报实销；如超过60元，只能报销60元，超出部份由个人负责。特殊情况，需请示总经理或项目经理批准，另行处理。第八条、严禁利用车票、住宿费发票、餐票或误餐补助弄虚作假，谋取私利。一经发现，除退回违规报销款外，按情节轻重分别给予以下处理：⑴、通报批评。⑵、辞退。⑶、辞退并报公安机关处理。第九条、本办法自公布之日起实施，解释和修订权在公司财务部。
浙公网安备 33021202002483