快递公司票据使用
管理办法
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第一章 总则
第一条 为增强票据的安全使用并提高票据管理质量，使各部门、
货场、门市在使用公司指定联号的票据更加严谨，特制定本办
法。
第二章 具体办法
第二条 领用各种公司指定联号票据时应指定专人保管，并保证票
据的整洁及单据的安全性;
第三条 票据出现丢失的部门、货场、门市负责人应及时通知财务
部票务室主管，其在接到通知后打印一份票据遗失申明，并加
盖“公司公章”传至部门、货场、门市负责人并及时张贴于门
口;
第四条 门市或货场在使用“力展物流运输合同”时发现托运凭证
联(即第二联)未盖有“力展凭证专用”章，应及时与财务部
票务室联系并将票据传回财务部票务室加盖该章后方可使用
(或告知财务部票务室并进行票据作废处理); 第五条 在联号票据使用过程中凡进行作废处理的票据应将该同号
的4联票据全部传回财务部票务室进行处理。
第六条 如部门有特殊情况为接货、项目大客户需求的出现票号段
的短暂错乱的，应经财务部票务室主管及营运副总同意后将错
乱票号段的所有票据使用情况作详细记录备查。 第七条 凡出现票据的遗失或漏传，门市、货场、返货库需用公司
指定专用补票来进行补票(财务部票务室对该类票据实行统
计，凡超过一定比例者，按比例进行罚款)，不可使用其他票
据进行改单并影响其他票据的联号情况。
第八条 “补票”指已开出“力展物流运输合同”因工作失误丢失
或被遗漏在上一工作环节，为保证托运货物不受影响而采取的
补救
措施
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重新开出的“力展物流运输合同”专用票据。这些票
是由财务部对已停运的线路单据的再利用。
?票据管理
(1)、对停运的线路单据由财务部统一管理、统一发放，并
做为公司内部一段时间内的“补票”，用完后再更换。
(2)、财务部票务室将对发往各部门的“补票”作记录，写
明起止号码，同时对各货场、门市使用过的“补票”单
号作核销登记。
第九条 货场票据的装订应根据票据联号顺序(由小至大)、门市、
欠票种类按票据装订要求整齐装订;
第十条 凡出现门市剩货，托运方需在门市取货，门市负责人需将
盖有“力展物流凭证章”客户联收回，并连同当日底票联传至
财务部票务室收取;
第十一条 门市、货场在第一时间收到作废通知时(因货物未及时装
走托运方或发货商凭发货凭证取走所发货物后)应该即时通知
票务室，并隔日回传发货凭证联
第三章 处罚
第十二条 凡出现票据丢失情况除查明原因并对部门、货场、门市负
责人处于10元/单的处罚。
第十三条 凡使用“补票”单号出现断号，被财务部查出处以50元/
单罚款;凡当月补票断号超过5单以上，处以200元/单罚款。 第十四条 凡因未及时通知或未张贴出遗失申明造成的后果一律该负
责人承 担，并对负责人处于10元/单的处罚。 第十五条 “未印刷有凭证章的票据”按常规票据使用的将对使用者
所属的负责人处于10元/单的处罚;
第十六条 凡未能将作废单据四联传回票务室的对其处于10元/单的
处罚，票务室进行记录并由未传回门市及货场承担后果及责
任;
第十七条 凡未能按序号进行使用，或未能提前通知票务部门者一律
按跳单10元/单进行处罚;
第十八条 凡未能用补票补单者对其处予10元/单的处罚，如托运方
及发货商与票务室核对客户签收因补票托运方及发货商不认
同，补票部门、门市、货场承担赔偿责任。
第十九条 凡未按序号(从小到大)装订票据者，对其处于20元/次
的处罚。
第二十条 凡因客户来取前日未装走之货物时，应收回“发货凭证联”
违反该规定者处于20元/单的处罚，并承担该票据所产生的不
良后果。
第二十一条 凡货场或返货库在清理欠票时说明大票上做的明细
表
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是作废时，经 货场、门市传回大票至票务室核查属实后，将
针对门市、货场负责人予以不低于20元/次的处罚。
第四章 附则
第二十二条 本
制度
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从下发之日起执行
第二十三条 本办法修订、解释权归财务部票务室
浙公网安备 33021202002483