不符合的整改和不符合报告
附件6
不符合的整改和不符合报告填写
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
(一)相关人员要参加进行原因
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
,并签字;
(二)应分析发生该不符合项事实的原因,要实事求是且
有一定深度,并在此栏写明。
(一)对不符合项事实进行纠正,并在此栏写明对不符
合项事实的纠正情况;
(二)有些不符合项事实已无法纠正,应将采取纠正措
施后执行情况作为纠正,并在此栏写明。例如:不符合项事
实为某项合同没有进行评审,此栏写明该合同已履行完成,
已无法纠正,对新签订的××合同已按要求进行了评审,或
至今尚无新签订合同情况;
(三)对上述的纠正情况应提供相应的证实材料;
(四)发生不符合项的部门负责人要对处置
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
恰当与
否进行把关并签字,写明预计完成时间。
(一)针对发生不符合项事实的原因,制定相应的纠正
措施并在规定的期限内实施,在此栏中写明所制定的纠正措
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施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提
供已实施的证实材料,若纠正措施尚在实施中,应提供制定
的纠正措施和
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
完成时间。
(二)举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实
类似的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,并在此栏写明。如:对其他部门进行了检查,
发现了什么问题,此次一并进行了怎样的纠正,并提供相应
纠正的证实材料,或写明没有发现类似的问题;
(三)写明预计完成时间。
受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及
拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要
求全部完成进行检查验证,填写自检结论并签字,写明验证
日期。
此栏由公司审核组组长或审核员填写,对原因分析的准
确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整
性进行验证并签字,写明验证日期。
:
1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分
析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、
纠正措施自检结论等制定后,先传真或发送电子文档到公司
安质部,待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上;
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2、考虑到总体安排,在现场审核时未开不符合报告,
因此时间有所滞后,请各单位谅解。不符合报告上的日期
(如:不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正
措施预计完成日期、纠正措施自检结论的日期),在填写时
以表中的现场审核日期为参考,宜填写在审核日期后10日左右的日期并错开,不能填写现在的日期;
3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写,项目部
不用填写。
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?ISO9001 ?ISO14001
? 一般不符合项 ? 严重不符合项
??? 对所提不符合项制定纠正措施并予以实施,完成时间: 30日 60日 90日
: ? 是 ? 否 完成时间:? 30日 ? 60日 ? 90日 是否要求纠正
验证方式: ? 审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进
行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。
? 审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。
? 审核组于现场审核结束30日(60日或90日)后对纠正措施
实施和纠正的有效性进行现场验证
? 其他:
纠正行动是否有效 ?有 ?否;纠正措施实施是否有效 ?有 ?否
验证人员: 日期:
验证人员: 日期:
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