不符合、纠正和预防措施控制程序

不符合、纠正和预防措施控制程序 广州珠江电厂企业标准 不符合、纠正和预防措施控制程序 Q/ZD-208.83P-2009 代替Q/ZD-208.83P-2006 Q/ZD-208.852P-2006 1 目的 确保本厂管理体系运行中的不符合得到识别和及时处理，以防止不合格产品的非预期使用或交付，也防止事态继续扩展而对员工、对环境造成更大伤害，防止和预防类似事件再次发生。 2 适用范围 2.1 质量方面:在采购燃料和物资时发现的不合格、生产过程和检修过程发生异常项和不合格、顾客投诉质量与服务等; 2.2 职业健康与安全方面:健康与安全的事故、事件发生时，对健康与安全方面的绩效测量、监测时发现不符合要求; 2.3 环境保护方面:对环境绩效监测时、对目标和指标符合性监测时发现不符合要求。 3 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 《调度规程》 《管理体系内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《文件控制程序》 《台帐 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 管理标准》 《燃料系统管理及煤炭供应 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》 4 术语和定义: 4.1 异常项:指生产和检修过程存在的与要求不符，但经过纠正最终可以达到顾客期望和使用要求的。 4.2 事件:发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。 没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为虚惊事件、差点出事或危险事件。 广州珠江电厂2009-03-09 发布 2009-03-09 实施 1 Q/ZD-208.83P-2009 4.3 纠正措施:指针对产生问题的根本原因并且这个(些)原因是明确的，而采取使以后不再发生的措施。 4.4 预防措施:指针对产生问题的根本原因并且这个(些)原因是可能的、潜在的，而采取使以后不再发生的措施。 5 职责 5.1 生产管理部负责燃料采购不合格的控制与处理。 5.2 生产管理部负责采购物资不合格的控制与处理。 5.3 运行部负责发电运行过程中不合格的控制与处理。 5.4 检修中心负责设备检修过程中不合格的控制与处理。 5.5 安健环部负责全厂安全生产、职业健康、环境保护的监察、监督管理工作，健全和完善各项安全生产管理制度，对各项不安全(不合格)现象进行调查、分析和处理，制定纠正预防措施和监督落实。 5.6 生产管理部负责全厂质量、环境、职业健康安全管理体系的运行管理(内部审核、管理评审和监督审核)中发现的不合格的原因分析、处理办法、纠正和预防措施的制订和验证。 6 工作程序 6.1 与质量有关的不合格的控制和处理 包括入厂煤及其它采购物资、发电生产过程和检修过程的不合格，其控制方式按以下条款进行管理。 6.1.1 不合格入厂煤的控制 入厂煤检验后，燃管人员根据检验数据和《燃料系统管理及煤炭供应合同》的规定作出相应处置措施，处置方法可包括: a) 拒收:由燃管人员通知供货方，本厂拒绝接受不合格的燃料; b) 有条件接收:对满足一定条件后接收的燃料由运行部负责掺烧使用。 6.1.2 其它不合格采购物资的控制 6.1.2.1 标识和记录 采购物资经验证不合格时，验证人员在相应的“验收 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 单”中填写“不符合情况”，上报生产管理部物资负责人。 6.1.2.2 评审和处置 物资负责人根据不符合情况组织物资科及使用部门的有关人员对不合格采购物资进行评审，做出处置决定，并在“验收报告单”中填写 “处置意见”。处置方法可包括: a) 拒收:由物资科负责人通知供货方本厂拒绝接受不合格的物资; b) 有条件接收:对满足一定条件后接收的物资由物资科标识，使用部门按使用要求让步 使用或降级使用。 6.1.3 发电生产过程中出现的不合格的控制 2 Q/ZD-208.83P-2009 6.1.3.1 发电生产过程中的不合格是指:生产过程中，机组参数偏离运行规程规定的正常范围。 6.1.3.2 当运行人员发现运行参数不合格时，应立即进行调整;当严重偏离正常参数值或已威胁到机组安全运行时，应立即汇报值长，在值长的指挥下进行必要控制，并将事件过程记入值班记录。 运行部应每月对月内的运行参数进行统计分析并提出分析报告和改进意见。 6.1.3.3 最终产品不合格的控制 当发生二类障碍及以上的不安全事件而无法按省中调要求发电时，按照《调度规程》执行。 6.1.4 检修过程中出现的不合格控制 6.1.4.1 检修过程中出现的不合格是指检修过程存在或产生的不符合要求的不合格品(项)或异常项。 6.1.4.2 标识和记录 检修过程中发现的异常项/不合格品，由该项目检修工作负责人进行标识隔离或记录，必要时由工作负责人用标签、记号笔等直接在异常项/不合格品上作标识，或者将异常项/不合格品集中放置在有异常项或不合格品标识的指定场所。 6.1.4.3 评审和处置 a) 设备检修过程中发现的异常项/不合格品(包括供方的质量问题)，由该项目检修工作负 责人组织评审并提出处置意见，填写《不符合报告单》的有关内容后报批。 b) 根据异常项/不合格品的具体情况，按技术总监或授权人批准，顾客有要求的必须报顾 客批准。 c) 各部门应针对异常/不合格品的具体情况，分别按技术总监(或授权人)及顾客批准的 处置方式对异常/不合格品进行处置。 6.2 与环境、职业健康安全和生产设备安全相关的不符合控制和处理 6.2.1 当发生以上不符合(不安全)事故或事件时，安健环部召集相关职能人员分析该事故或事件发生原因，按照厂相关安全管理制度进行处理，填写事故(事件 )报告单或不符合报告单。 6.2.2 安健环部门提交事故(事件 )报告单或不符合报告单，经安全总监审核确认，需要资金支持的方法时还需要提交厂长批准。 6.2.3 得到确认的整改措施由相应执行部门落实。 6.3 与质量、环境、职业健康安全体系相关的不符合控制和处理 与以上三项管理标准体系运行相关的不符合控制和处理由企管科按本程序的要求进行管理。 6.4 纠正和预防措施的制定、实施与验证 6.4.1 批准后的纠正/预防措施由责任单位/部门在规定期限内完成。 6.4.2 纠正/预防措施实施完成后，将“不符合、纠正/预防(措施)报告”等提交主管部门进行有效性验证，验证人填写验证结论和签字，同时报分管厂领导审核认可。责任部门还须作好记录并填写“不符合、纠正/预防(措施)报告清单”。 6.4.3 各部需将富有成效的措施纳入体系文件中，更改文件时，按《文件控制程序》执行。当通过验证认为所采取的纠正/预防措施未达到预期的效果时，应重新执行本程序第6.4.1—6.4.3各步骤。 3 Q/ZD-208.83P-2009 7 记录 《不符合、纠正/预防(措施)报告》 《不符合报告》 《不符合、纠正/预防(措施)报告清单》 附加说明: 本程序2002年8月首次发布，2003年6月第一次修订。2004年4月第二次修订换版;2005年3月第三次修订，2006年9月第四次修订，2009年2月第五次修订，并将原《不符合控制程序》和《纠正/预防措施控制程序》整合为《不符合、纠正和预防措施控制程序》。自公布之日起执行，原《不符合控制程序》和《纠正/预防措施控制程序》同时作废。 编 制:李华欣 审 核:郑绍宁、谢一琼、程 波、梁 华、洪昌少、沈东方 批 准:张存生 解 释:生产管理部 4 Q/ZD-208.83P-2009 不符合、纠正/预防(措施)报告 Q/ZD-R-8.2.2(06) 编号: 受审核部门/单位 受审核部门/单位负责人 审 核 员 审核日期 不合格/潜在不合格情况描述: 不符合 手 册: 程 序: 标准规定: 受审核部门/单位负责人(签字、日期): 不合格类型: 严重 一般 批准意见: 不合格原因分析: 应采取的纠正、预防(措施): 预计完成日期: 签名、日期: 受审核部门/单位负责人(签字、日期): 纠正、预防(措施)完成情况: 受审核部门负责人(签字、日期) 纠正、预防(措施)有效性的验证: 审核员(签字、日期): 审核组长(签字、日期): 注:纠正、预防(措施)批准一栏由管理者代表/分管副厂长签署意见并签名。 5 Q/ZD-208.83P-2009 广州珠江电厂 不 符 合 报 告 单 R-8.3-02 工程名称: 编号: 设备名称 机组号 检修类型 工程部项目 存在问题描述: 工作负责人: 日 期: 年 月 日 检修处理意见: 检修工程部专业工程师 年 月 日 检修设备部专业工程师 年 月 日 检修管理部专业工程师 年 月 日 检修中心技术总监 年 月 日 审定意见: 生产管理部专业主管 年 月 日 生产部主任工程师 年 月 日 审批意见: 厂部技术总监 年 月 日 执行情况验证: 检修工程部专业工程师 年 月 日 检修设备部专业工程师 年 月 日 检修管理部专业工程师 年 月 日 生产管理部专业主管 年 月 日 注:编号以工程为独立编号按汽机(J)、锅炉(L)、电气(D)、热控(R)、环保(H)例J-2008-001 一式二联(检修中心设备部、生产管理部各存一联) 6