HSE不符合、纠正和预防措施控制程序

Q/NL-G-AH-9-2008 HSE不符合、纠正和预防措施控制程序 1 范围 本 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定了对职业健康安全和环境（以下简称HSE）管理体系中出现的不符合应进行纠正，并采取纠正或预防措施，减少或防止类似不符合活动再度发生。 本标准适用于公司HSE管理体系运作中产生的不符合的纠正与预防。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《人力资源控制程序》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 不符合Non-conformity 任何与工作标准、惯例、程序、法律法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境或破坏这些情况的组合。 3.2 纠正措施Corrective action 为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.3 预防措施 Preventive action 为了消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 工作职责 4.1 管理者代表负责纠正和预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4.2 安环管理部负责对HSE中（潜在）不符合、纠正与预防措施的监视、检查、审核、管理、报告，并对纠正与预防措施进行验证。 4.3 责任部门负责本部门的（潜在）不符合原因的调查和处理，制订纠正和预防措施并有效实施。 5 工作程序 5.1 不符合信息的来源 a) 有关环境、职业健康安全管理体系运行过程的监控和测量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ； 1 Q/NL-G-AH-9-2008 b) 法律、法规和其他要求的变更； c) 第一、二、三方的审核报告； d) 管理评审的输出； e) 数据 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 的输出； f) 对事故、事件的调查分析； g) 相关方（顾客）抱怨； h) 自我评定结果。 5.2 不符合处理过程 5.2.1 针对发现的不符合项目，安环管理部要求相关责任部门负责人对这些状态进行确认，发出《HSE整改通知单》（附录A），并按公司有关规定进行处理。责任部门在收到《HSE整改通知单》后，在规定期限内完成整改，避免类似不符合的再次发生。 5.2.2 需要编制《HSE纠正措施报告书》（附录B）的责任部门，应详细记录不符合内容，并找出不符合存在或发生的原因，制订纠正措施，责任部门应认真落实措施并保证实施效果，避免不符合的再次发生。 5.2.3 针对潜在不符合，需要编制《HSE预防措施报告书》（附录C），责任部门组织查找潜在不符合发生的原因，制订预防措施，认真落实措施并保证实施效果，避免潜在不符合的再次发生。 5.2.4 制订纠正和预防措施应注意： a) 制订纠正和预防措施必须明确责任人及期限； b) 责任部门在批准纠正预防措施前，应考虑措施实施的风险和所需花费的成本； c) 纠正和预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的风险相适应。实施纠正和预防措施前，责任部门必须对纠正和预防措施进行风险评价，并予以记录； d) 当纠正预防措施涉及到HSE程序文件、管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 以及应急措施计划等文件的修改时，按《文件控制程序》执行。必要时，还需按《人力资源控制程序》实施必要的教育、培训工作。 5.2.5 当纠正预防措施完成后，由责任部门负责人对完成情况进行确认。 5.2.6 安环管理部负责对不符合/潜在不符合的落实情况与实际效果进行跟踪和验证。 6 记录 6.1 《HSE整改通知单》 6.2 《HSE纠正措施报告书》 6.3 《HSE预防措施报告书》 2 Q/NL-G-AH-9-2008 附录A （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE整改通知单 No. NL-AH-16 不符合发生部门 发生日期 年 月 日 不符合来源 □ 内部HSE审核 □ 现场检查 □ 投诉 □ 事故 □ 公司内通报 □ 其他 [不符合内容] 检查方签名： 被检查方确认／日期： [处理意见] □ 自即日起限于 年 月 日前整改完毕； □ 自即日起停止使用； 是否需要编制HSE纠正措施报告书 □否 □要 HSE纠正措施 报告书编号 [整改措施反馈] 整改部门： 整改日期： 年 月 日 [复查情况] □完成 □未完成 复查人： 复查日期： 年 月 日 一式三份：1. 送整改部门； 2. 整改部门回执； 签发部门主管签章： 3. 签发部门留存。 年 月 日 3 Q/NL-G-AH-9-2008 附录B （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE纠正措施报告书 No. NL-AH-17 不符合发生部门 发生日期 不符合内容 检查人员签名： 被检查方确认／日期： 原 因 分 析 纠 正 措 施 预计完成日期： 部门负责人/日期： 实施人／日期 ： 风 险 评 价 确认／日期 ： 完 成 确 认 效 果 确 认 确认/日期： 确认/日期： 4 Q/NL-G-AH-9-2008 附录C （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE预防措施报告书 No. NL-AH-18 潜在不符合发生部门 发生日期 潜在不符合内容 检查人员签名： 被检查方确认／日期： 原 因 分 析 预 防 措 施 预计完成日期： 部门负责人/日期： 实施人／日期 ： 风 险 评 价 确认／日期 ： 完 成 确 认 效 果 确 认 确认/日期： 确认/日期： 5