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ISO9001采购过程风险和机遇评估分析表

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ISO9001采购过程风险和机遇评估分析表采购过程风险和机遇评估分析表过程米购过程团队日期骨口.序号风险和机遇来源（内部/外部）风险描述严重度频度风险等级风险控制措施实施负责人进度跟进备注1、根据实际需求准确及时地编制需求计划，需求部门提岀需求计划时，不能指定或变相指定供应商。需求或采购计划不合理，不按实际需求安排一般2、在制定年度生产经营计划过程中，公司应当1编制米购计划采购或随意超计划采购，甚至与生产经营计划24风险...

ISO9001采购过程风险和机遇评估分析表

采购过程风险和机遇评估分析表过程米购过程团队日期骨口.序号风险和机遇来源（内部/外部）风险描述严重度频度风险等级风险控制措施实施负责人进度跟进备注1、根据实际需求准确及时地编制需求计划，需求部门提岀需求计划时，不能指定或变相指定供应商。需求或采购计划不合理，不按实际需求安排一般2、在制定年度生产经营计划过程中，公司应当1编制米购计划采购或随意超计划采购，甚至与生产经营计划24风险根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，不协调。科学安排采购计划，防止采购过量或不足3、采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后严格执行。过程米购过程团队日期骨口.序号风险和机遇来源（内部/外部）风险描述严重度频度风险等级风险控制措施实施负责人进度跟进备注1、建立采购申购制度，依依据购买物的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的请购程序。2、具有请购权的部门对于预算内米购项目，应缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越一般当严格按照预算执行进度办理请购手续，对于超2采购授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影32风险预算项目，应先履行预算调整程序，再办理请购响公司正常生产经营。手续。3、具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在米购预算范围内等。

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