GM-01-01-04 国家管网集团南山（山东）天然气有限公司-低值易耗品和耗材管理细则

国家管网集团南山（山东）天然气有限公司低值易耗品和耗材管理细则GM-01-01-042021-8第PAGE1页共9页体系名称行政管理编码GM-01-01-04版本号2021-1国家管网集团南山（山东）天然气有限公司低值易耗品和耗材管理细则公司名称国家管网集团南山（山东）天然气有限公司批准人总经理批准依据国家管网集团南山（山东）天然气有限公司内控制度体系文件管理办法，CG-01-01，2021发布范围普发发布文号龙口LNG风险办〔2021〕6号发布日期2021年8月25日生效日期2021年8月25日1目的为了确保国家管网集团南山（山东）天然气有限公司（以下简称“公司”）对低值易耗品与耗材的有序管理，根据公司管理的实际情况，特制定本细则。2适用范围国家管网集团南山（山东）天然气有限公司。3编制依据3.1《国家管网集团建设项目管理分公司管理办法（暂行）》，建设管理【2020】47号附件。3.2《国家管网集团南山（山东）天然气有限公司行政管理办法》，GM-01-01，2021，公司。4释义本细则所称低值易耗品与耗材是指：各种消耗性办公用品和物品，包括计算器、电池、笔、墨、尺、信封、硒鼓、纸张、笔记簿本、电脑耗材、U盘、移动硬盘、办公座椅、柜子等。5职责分工5.1综合管理部a)负责公司低值易耗品与耗材的年度预算编制及管控；b)负责公司低值易耗品与耗材的采购、维修、调拨管理；c)负责统计并建立公司低值易耗品与耗材台账并实时更新。5.2商务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 部a)负责行政物资的接收、入库验收、保管保养、发放;b)负责制定各类库存报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ,对库存进行定期和不定期的检查;c)负责组织行政物资盘点工作,做到账、物对口。5.3其他各部门a)各部门应指定低值易耗品与耗材管理人员；b)各部门低值易耗品与耗材管理员负责提出本部门各类低值易耗品与耗材领用申请，向商务合同部提交并建立本部门耗材台账。6低值易耗品与耗材采购审批与领用程序6.1综合管理部负责供应服务商的选择（按照采办流程确定年度 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 供应商）。6.2综合管理部根据低值易耗品与耗材的实际使用和发放情况、库存情况以及各部门提交的低值易耗品与耗材采购申请单进行采购，并以经济、实用、耐用为原则，合理选定低值易耗品与耗材的品牌。6.3综合管理部对采购的低值易耗品与耗材进行验收后，在OA系统或线下向商务合同部办理入库登记。6.4采购审批流程：低值易耗品与耗材管理员视库存情况在OA系统上或线下申请，经综合管理部行政经理审核，部门经理审批后进行采购。6.5领用审批流程：各部门低值易耗品与耗材管理员在OA系统上或线下申请，经本部门经理审批，由商务合同部经理审核通过后，到库房低值易耗品与耗材管理员处领取。7附则本细则由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1：办公用品领用单附件2：低值易耗品申请单附件3：低值易耗品与耗材订货单附件4：办公用品入库单附件5：低值易耗品入库单附件6：低值易耗品出库单附件7：低值易耗品与耗材申请流程附件8：低值易耗品与耗材采购流程附件9：低值易耗品与耗材管理申请内控活动列表附件10：低值易耗品与耗材管理采购内控活动列表附件1：办公用品领用单姓名部门人数序号类别名称规格单位数量1办公笔笔0.5红支0.5黑0.5蓝0.7红0.7黑0.7蓝2笔芯0.5红盒0.5黑0.5蓝0.7红0.7黑0.7蓝3铅笔支4荧光笔红支黄5中性签名笔1.0黑支6油性记号笔双头支7激光笔支8白板笔红支黑蓝9办公文具办公文具订书机个10订书针大盒小11胶水大瓶小12笔筒个13回形针盒14荧光标签包15便利贴包16橡皮块17美术刀大把中小18计算器个19剪刀把20直尺把21风尾夹大盒中小22书盘三层（黑）个23书架蓝个24公文夹个25薄膜文件袋包26文件袋扣式个拉链27文件夹大（黑）个大（白）双夹（蓝）单夹（蓝）塑料页夹（蓝）28文件盒个29透明胶大圈小30双面胶大圈中小31其他抽纸包盒32电池5号节7号33公牛排插大个小34电话机部35U盘个363738部门经理审批：综合管理部经理审批：领人签字：领用日期：国家管网集团南山（山东）天然气有限公司低值易耗品和耗材管理细则GM-01-01-042021-8第PAGE9页共9页附件2：低值易耗品申请单需求部门申请日期预算金额（元）时间要求申请采办的理由序号物品名称品牌规格型号计量单位数量单价需要说明的其他事项12345需求部门经理签字：分管领导：综合管理部行政管理岗：综合管理部经理签字：（超2000元及以上）综合管理部分管领导：填表人：注：本表由各部门申请人填写。1、2000元以下由申请部门经理审核，综合管理部经理审批。2、2000元（含本数）以上由申请部门经理审核，业务分管领导审批，综合管理部分管领导会签。附件3：低值易耗品与耗材订货单需求部门综合管理部　申请日期预算金额（元）供应商申请采办的理由序号物品名称品牌规格型号计量单位数量单价需要说明的其他事项12345综合管理部经理签字：分管领导：总经理：经办人：督办人：注：本表由综合管理部行政管理岗填写，2000元以下由综合管理部经理审批，2000-20000元报分管领导审批，20000元以上报总经理审批，超过50000元须按照公司采办程序进行采购。附件4：办公用品入库单序号日期品名数量单位单价（元）经办人验收人备注1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　　10　　　　　　　　11　　　　　　　　12　　　　　　　　备注：本表由综合管理部行政管理岗填写。附件5：低值易耗品入库单序号日期品名数量单位单价（元）经办人验收人备注1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　　10　　　　　　　　11　　　　　　　　12　　　　　　　　备注：本表由综合管理部行政管理岗填写。国家管网集团南山（山东）天然气有限公司低值易耗品和耗材管理细则GM-01-01-042021-8第PAGE14页共9页附件6：低值易耗品出库单序号品名数量（单位）责任部门领取人领用日期备注1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　2021222324　　　　　　备注：本表由各部门低值易耗品领用人填写。附件7：低值易耗品与耗材申请流程附件8：低值易耗品与耗材采购流程附件9：低值易耗品与耗材管理申请内控活动列表低值易耗品与耗材管理申请内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点风险描述控制措施责任岗位GM-01-01-04-C01低值易耗品与耗材申请审批流程GM-01-01-04-C01-01申请人向部门经理提交物品申请，部门经理审核是否确需申请否审核不仔细，存在不合规、超预算、物资浪费等问题认真审核申请单，确保合规、不超预算、不浪费物资申请部门负责人GM-01-01-04-C01-02部门经理审核后，由分管领导审核是否确需申请是申请部门分管领导GM-01-01-04-C01-03综合管理部经理根据费用权限审核后审批是综合管理部经理GM-01-01-04-C01-04综合管理部分管领导根据费用权限审核后审批是综合管理部分管领导附件10：低值易耗品与耗材管理采购内控活动列表低值易耗品与耗材管理采购内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点风险描述控制措施责任岗位GM-01-01-04-C02低值易耗品与耗材采购审批流程GM-01-01-04-C02-01综合管理部行政管理岗向部门经理提交物品采购单，部门经理根据费用权限审核后审批是审核不仔细，存在不合规、超预算、物资浪费等问题认真审核申请单，确保合规、不超预算、不浪费物资综合管理部经理GM-01-01-04-C02-02综合管理部经理根据费用权限审核后审批是综合管理部分管领导GM-01-01-04-C02-03公司总经理审核后审批是公司总经理