风险点及防控措施

风险点及防控措施岗位风险点及防控措施领导干部1、经理风险点：违反“三重一大”决策制度;利用职权为本人、家属、亲友谋取私利;对财务审批和财务管理监管不严,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;党风廉政建设检查考核不到位;防控措施：严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度;坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定;严格遵守财经制度,坚决执行财务审批程序;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况;2、支部书记风险点：违反“三重一大”决策制度;利用职权为本人...

岗位风险点及防控措施领导干部1、经理风险点：违反“三重一大”决策制度 ;利用职权为本人、家属、亲友谋取私利;对财务审批和财务管理监管不严,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;党风廉政建设检查考核不到位;防控措施：严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度;坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定;严格遵守财经制度,坚决执行财务审批程序;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况;2、支部书记风险点：违反“三重一大”决策制度;利用职权为本人、家属、亲友谋取私利;违规套取截流和套取资金,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施：严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度;坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定;树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能;3、副经理经营风险点：不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程;利用职权为本人、家属、亲友谋取私利;违规套取截流和套取资金,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施：遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作;坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定;树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能;4、副经理机关风险点：不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程;利用职权为本人、家属、亲友谋取私利;违规套取截流和套取资金,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施：遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作;坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定;树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能;5、办公室主任风险点：不遵守工作范围内的相关制度和业务流程;对办公类资产管理不严,违规套取截流和套取资金,私建“小金库”;不自觉接受组织和群众对自己的监督;防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程;完善并记录办公室资产;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;6、工程部主任风险点：不遵守工作范围内的相关制度和业务流程;对现场安全和质量管理不严,工程进度及现场人员管理不到位;不自觉接受组织和群众对自己的监督;防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程;经常下现场检查并完善安全制度,严格按照质量通病防范措施检查现场工艺标准 ;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;7、经营部主任风险点：不遵守工作范围内的相关制度和业务流程;对市场了解不到位,新建项目报告不完整;不自觉接受组织和群众对自己的监督;不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错;防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程;开拓市场,及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作,并对项目进行经营策划、投资分析等;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;加强业务技能训练,负责尽职办理合同、协议等文件手续;8、报账员职责风险点：不遵守工作范围内的相关制度和业务流程;私自开设账户,公款私存；违规发出或借出支票和现金,坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额,不核对发生额,或者根本不对账,导致账务混乱;利用工作之便谋私利;不自觉接受组织和群众对自己的监督;防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程;办公透明化,严格按照公司财务制度办公;充分发挥组织和群众的监督职能;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;9、资料员职责风险点：不遵守工作范围内的相关制度和业务流程;利用工作之便谋私利;不自觉接受组织和群众对自己的监督;防控措施：遵守工作范围内的相关制度和业务流程;充分发挥组织和群众的监督职能;加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动;10、普通员工职责风险点：未严格履行公司规章制度;利用工作之便谋私利;不自觉接受组织和群众对自己的监督;防控措施：严格遵守工作范围内的相关制度;充分发挥组织和群众的监督职能;加强党风廉政教育,提高廉政自律能力;

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