鞋服时尚企业各部门KPI业绩指标汇总

公司级业绩指标库分类业绩指标定义公式（考核方法）数据来源责任部门指标极性考核频次财务销售收入按照公司年度经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及财务管理要求确定[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部营销中心越大越好年度成本费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部公司各部门范围年度产品增值系数单件上市定价/单件成本[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部研发中心越大越好年度客户/市场渠道发展评价有效新增店铺数量[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心营销中心越大越好年度店铺平效增长率=（本期店铺平效率-去年同期店铺平效率）/去年同期店铺平效率；其中，店铺平效率=实际店面每平米产生的销售额/计划店面每平米产生的销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心营销中心越大越好年度核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心研发中心、营销中心越大越好年度客户管理模式建设及试点评价根据客户管理模式建设及试点完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及评分表》营销中心营销中心越大越好年度内部运营管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》各部门公司各部门越大越好年度快速补货率补货总量/销售总量[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心生产中心越大越好年度均衡交付率实际按期交付合格产品批次/计划按期交付合格产品批次[1±(目标值－完成值)/目标值]×100注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”营销中心生产中心范围年度学习与发展关键人才引进、成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 完成情况评价标准》人事行政中心公司各部门越大越好年度分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务产品增值系数单品畅销率单品高于7折的销售额/总销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年产品增值系数单件上市定价/单件成本[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年客户/市场核心产品销售同比增长率核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年面料质量一次交付合格率面料一次交付合格量/面料交付总量[1+(完成值－目标值)/目标值]×100生产中心直接上级越大越好半年主要类别的辅料及工艺设计的合理性评价根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》生产中心生产中心、营销中心单项否决半年新品牌货盘的完整度评价根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》研发中心直接上级范围半年内部运营产品设计计划完成情况工作计划管理完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》研发中心直接上级越大越好半年管理体系建设规划设计研发管理体系规划的完成评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》研发中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务销售收入销售收入按照公司年度经营计划及财务管理要求确定[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年回款价格回款价格提升情况[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年订销率销售产值/订货总产值[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年成本费用控制销售成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户/市场核心产品销售同比增长率核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年建立客户管理模式建设及试点评价探索和建设有效的客户管理模式评价根据探索和建设有效的客户管理模式完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》营销中心直接上级越大越好半年渠道发展评价有效新增店铺数量根据营销计划执行[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年店铺平效增长率店铺平效增长率=（本期店铺平效率-去年同期店铺平效率）/去年同期店铺平效率；其中，店铺平效率=实际店面每平米产生的销售额/计划店面每平米产生的销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年新店成活率已出辅导期的新店/新店总数[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年内部运营管理体系建设规划评价营销管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》营销中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核办法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制制造成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户/市场内部客户投诉次数经确认的有效的内部投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营产品一次交付合格率一次交付合格总件数／总的交付件数[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年安全生产指标事故等级划分标准：（1）一般损失事故：一次损失2千元以上至1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。（3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4）特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。1、一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；2、较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；3、造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚工厂直接上级倒扣项半年快速补货率补货及时交付率及时交付的补货批次／总的补货批次[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年均衡交付率订货会订单均衡交付率实际按期交付合格产品批次/计划按期交付合格产品批次[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年人均工时标准件增长率人均工时标准件增长率=（人均工时标准件-去年同期人均工时标准件）/去年同期人均工时标准件；其中，人均工时标准件=标准件产量/（总工时*工厂总人数），注：所有产品折合成西裤计算[1+(完成值－目标值)/目标值]×100工厂直接上级越大越好半年管理体系建设规划评价生产管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》生产中心直接上级越大越好半年专项工作完成情况专项工作完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》生产中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户、市场内部客户满意度根据人事行政中心工作情况，由各一级部门负责人进行调查问卷填写，问卷调查平均分目标值为分。[1+(完成值－目标值)/目标值]×100各部门各一级部门负责人越大越好半年内部运营工作计划管理完成情况评价根据制订的工作计划的完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心直接上级越大越好半年公司级培训计划完成率根据公司级培训计划的完成情况进行考核，[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年工业园三防 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 事故等级划分标准：按经济损失程度分：根据事故造成的经济损失程度，事故通常分为：（1）一般损失事故：一次损失1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。（3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4）特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。直接上级评价打分，其中：（1）一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；（2）较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；（3）造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚人事行政中心、生产中心直接上级倒扣项半年管理体系建设规划评价企业战略编制及管理平台优化情况根据制订的工作计划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价公司关键人才引进完成率根据公司关键人才引进计划，对完成情况进行考核[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年公司整体关键人才流失率根据公司关键人才流失情况进行考核[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方式）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年销售收入销售收入根据财务目标执行[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好季度客户/市场产品促销企划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及时率产品促销企划方案及时率[1+(完成值－目标值)/目标值]×100训导部直接上级越大越好季度产品促销资料完成及时率产品促销资料完成及时率[1+(完成值－目标值)/目标值]×100训导部直接上级越大越好季度渠道发展评价营销支持完成情况营销支持完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心营销中心负责人越大越好半年项目工作的完成情况根据项目工作计划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心直接上级越大越好半年内部运营管理体系建设规划市场信息管理体系建设规划根据规划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》市场部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制采购成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户内部客户投诉次数经确认的有效的投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营供应商信息管理评价供应商信息管理完成情况评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年采购商品质量评价根据采购计划，对采购商品的质量情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年管理体系建设规划评价采购流程的规范根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年对采购申请的审核出现错误和延误次数经确认的对采购申请的审核出现错误和延误次数出现一次扣十分，直至本单项得分为零采购管理部直接上级越小越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制公司成本费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年资金预算达成率根据财务目标执行，资金预算达成率=实际资金支出/资金预算[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年产品增值系数资产报酬率根据财务目标执行，资产报酬率=净利润/资产平均总额,其中,资产平均总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年存货周转率存货周转率=产品销售成本/存货平均余额，其中，存货平均余额=（期初存货+期末存货）/2[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年应收款回笼率按照财务管理要求确定，财务目标执行，应收款回笼率=实际回收总额/销售总额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年客户内部客户投诉次数经确认的有效的投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营财务差错控制（1）特大差错：错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（10000元以上）的行为；（2）重大差错：错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（10000元以下）的行为；（3）一般差错：没有给公司造成经济或名誉损失的报表填报错误、会计事项处理错误、不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天完成工作或出错一次记为一次“一般差错”）由审计部及相关人员检查、审定差错及确认差错级别。单项/一票否决性指标：（1）一般差错，出现一次扣一分，直到本单项得分为零；（2）重大差错：单项得分=0；（3）特大差错，本期考核分数为零审计部直接上级倒扣项半年管理体系建设规划评价财务管理体系建设完成情况根据财务管理体系建设完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》财务部直接上级越大越好半年财务分析和辅助决策评价财务分析和辅助决策有效性评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级越大越好半年税收筹划情况评价税收筹划完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年分类相关公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年政策性扶持资金政策性扶持资金考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度政策性融资政策性融资考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度政策性减免费用的争取政策性减免费用的争取考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度客户客户有效投诉次数经确认为本部门责任的投诉有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零公司各部门直接上级倒扣项半年内部运营重大荣誉项目的完成情况重大荣誉项目的完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级加分项半年危机公关的预防和处理危机公关的预防和处理评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级越大越好半年外部各界环境的优化外部各界环境的优化评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级加分项年度渠道发展评价营销支持完成情况营销支持完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心营销中心负责人越大越好半年管理体系建设规划评价公共事务管理体系建设规划完成情况公共事务管理体系建设规划完成情况评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》公共事务部直接上级越大越好半年专项事务完成情况专项事务完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年研发中心业绩指标库分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务产品增值系数单品畅销率单品高于7折的销售额/总销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年产品增值系数单件上市定价/单件成本[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年客户/市场核心产品销售同比增长率核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年面料质量一次交付合格率面料一次交付合格量/面料交付总量[1+(完成值－目标值)/目标值]×100生产中心直接上级越大越好半年主要类别的辅料及工艺设计的合理性评价根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》生产中心生产中心、营销中心单项否决半年新品牌货盘的完整度评价根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》研发中心直接上级范围半年内部运营产品设计计划完成情况工作计划管理完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》研发中心直接上级越大越好半年管理体系建设规划设计研发管理体系规划的完成评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》研发中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年营销中心业绩指标分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务销售收入销售收入按照公司年度经营计划及财务管理要求确定[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年回款价格回款价格提升情况[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年订销率销售产值/订货总产值[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年成本费用控制销售成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户/市场核心产品销售同比增长率核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年建立客户管理模式建设及试点评价探索和建设有效的客户管理模式评价根据探索和建设有效的客户管理模式完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》营销中心直接上级越大越好半年渠道发展评价有效新增店铺数量根据营销计划执行[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年店铺平效增长率店铺平效增长率=（本期店铺平效率-去年同期店铺平效率）/去年同期店铺平效率；其中，店铺平效率=实际店面每平米产生的销售额/计划店面每平米产生的销售额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年新店成活率已出辅导期的新店/新店总数[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年内部运营管理体系建设规划评价营销管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》营销中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年生产中心业绩指标分类相关公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核办法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制制造成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户/市场内部客户投诉次数经确认的有效的内部投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营产品一次交付合格率一次交付合格总件数／总的交付件数[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年安全生产指标事故等级划分标准：（1）一般损失事故：一次损失2千元以上至1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。（3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4）特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。1、一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；2、较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；3、造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚工厂直接上级倒扣项半年快速补货率补货及时交付率及时交付的补货批次／总的补货批次[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年均衡交付率订货会订单均衡交付率实际按期交付合格产品批次/计划按期交付合格产品批次[1+(完成值－目标值)/目标值]×100营销中心直接上级越大越好半年人均工时标准件增长率人均工时标准件增长率=（人均工时标准件-去年同期人均工时标准件）/去年同期人均工时标准件；其中，人均工时标准件=标准件产量/（总工时*工厂总人数），注：所有产品折合成西裤计算[1+(完成值－目标值)/目标值]×100工厂直接上级越大越好半年管理体系建设规划评价生产管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》生产中心直接上级越大越好半年专项工作完成情况专项工作完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》生产中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年人事行政中心业绩指标分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户、市场内部客户满意度根据人事行政中心工作情况，由各一级部门负责人进行调查问卷填写，问卷调查平均分目标值为分。[1+(完成值－目标值)/目标值]×100各部门各一级部门负责人越大越好半年内部运营工作计划管理完成情况评价根据制订的工作计划的完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心直接上级越大越好半年公司级培训计划完成率根据公司级培训计划的完成情况进行考核，[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年工业园三防安全管理事故等级划分标准：按经济损失程度分：根据事故造成的经济损失程度，事故通常分为：（1）一般损失事故：一次损失1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。（3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4）特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。直接上级评价打分，其中：（1）一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；（2）较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；（3）造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚人事行政中心、生产中心直接上级倒扣项半年管理体系建设规划评价企业战略编制及管理平台优化情况根据制订的工作计划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价公司关键人才引进完成率根据公司关键人才引进计划，对完成情况进行考核[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年公司整体关键人才流失率根据公司关键人才流失情况进行考核[1+(完成值－目标值)/目标值]×100人事行政中心直接上级越大越好半年市场部业绩指标分类相关的公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方式）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年销售收入销售收入根据财务目标执行[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好季度客户/市场产品促销企划方案及时率产品促销企划方案及时率[1+(完成值－目标值)/目标值]×100训导部直接上级越大越好季度产品促销资料完成及时率产品促销资料完成及时率[1+(完成值－目标值)/目标值]×100训导部直接上级越大越好季度渠道发展评价营销支持完成情况营销支持完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心营销中心负责人越大越好半年项目工作的完成情况根据项目工作计划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心直接上级越大越好半年内部运营管理体系建设规划市场信息管理体系建设规划根据规划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》市场部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年采购管理部业绩指标库分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制采购成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户内部客户投诉次数经确认的有效的投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营供应商信息管理评价供应商信息管理完成情况评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年采购商品质量评价根据采购计划，对采购商品的质量情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年管理体系建设规划评价采购流程的规范根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》采购管理部直接上级越大越好半年对采购申请的审核出现错误和延误次数经确认的对采购申请的审核出现错误和延误次数出现一次扣十分，直至本单项得分为零采购管理部直接上级越小越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年财务部业绩指标库分类相关的公司级指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制公司成本费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年资金预算达成率根据财务目标执行，资金预算达成率=实际资金支出/资金预算[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年产品增值系数资产报酬率根据财务目标执行，资产报酬率=净利润/资产平均总额,其中,资产平均总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年存货周转率存货周转率=产品销售成本/存货平均余额，其中，存货平均余额=（期初存货+期末存货）/2[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年应收款回笼率按照财务管理要求确定，财务目标执行，应收款回笼率=实际回收总额/销售总额[1+(完成值－目标值)/目标值]×100财务部直接上级越大越好半年客户内部客户投诉次数经确认的有效的投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项半年内部运营财务差错控制（1）特大差错：错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（10000元以上）的行为；（2）重大差错：错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（10000元以下）的行为；（3）一般差错：没有给公司造成经济或名誉损失的报表填报错误、会计事项处理错误、不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天完成工作或出错一次记为一次“一般差错”）由审计部及相关人员检查、审定差错及确认差错级别。单项/一票否决性指标：（1）一般差错，出现一次扣一分，直到本单项得分为零；（2）重大差错：单项得分=0；（3）特大差错，本期考核分数为零审计部直接上级倒扣项半年管理体系建设规划评价财务管理体系建设完成情况根据财务管理体系建设完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》财务部直接上级越大越好半年财务分析和辅助决策评价财务分析和辅助决策有效性评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级越大越好半年税收筹划情况评价税收筹划完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年公共事务部业绩指标分类相关公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制部门费用控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年政策性扶持资金政策性扶持资金考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度政策性融资政策性融资考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度政策性减免费用的争取政策性减免费用的争取考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》财务部直接上级加分项年度客户客户有效投诉次数经确认为本部门责任的投诉有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零公司各部门直接上级倒扣项半年内部运营重大荣誉项目的完成情况重大荣誉项目的完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级加分项半年危机公关的预防和处理危机公关的预防和处理评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级越大越好半年外部各界环境的优化外部各界环境的优化评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级加分项年度渠道发展评价营销支持完成情况营销支持完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》营销中心营销中心负责人越大越好半年管理体系建设规划评价公共事务管理体系建设规划完成情况公共事务管理体系建设规划完成情况评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》公共事务部直接上级越大越好半年专项事务完成情况专项事务完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》公共事务部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年项目工程部业绩指标分类相关公司级业绩指标部门业绩指标定义公式（考核方法）数据来源考核人指标极性考核频次财务成本费用控制项目成本控制根据财务目标执行[1±(目标值－完成值)/目标值]×100注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”财务部直接上级范围半年客户内部运营安全生产与文明施工的督促安全生产与文明施工的督促评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》项目工程部直接上级越大越好半年工程项目满意度工业园项目综合满意度评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》项目工程部总经理、直接上级越大越好半年工程质量的合格率项目验收实际通过次数/项目验收总次数[1+(完成值－目标值)/目标值]×100五方验收、质监站直接上级越大越好半年工程进度完成情况工程进度完成情况评价考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》项目工程部直接上级越大越好半年管理体系建设规划评价管理体系建设与执行情况的完成情况管理体系建设与执行情况的完成情况评价考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》项目工程部直接上级越大越好半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》人事行政中心人事行政中心越大越好半年制度（体系）建设目标评价标准表评分标准评分维度A超出目标（101—120分）B达到目标（80—100分）C接近目标（60—79分）D远低于目标（59分以下）及时性（20%）提前完成制度体系建设计划，超出预期目标按照规定的时间完成制度体系建设计划，达到预期目标延迟完成制度体系建设计划，接近预期目标没有完成制度体系建设计划，远低于预期目标制度（体系）系统性（30%）制度（体系）编制系统、合理、规范，超出预期目标制度（体系）编制相对系统、合理、规范，没有重大管控对象遗漏，达到预期目标制度（体系）编制有少量的重大管控对象遗漏，经修订可以应用，接近预期目标制度（体系）编制质量有明显差距、需重新编制，远低于预期目标制度体系可操作性（50%）制度（体系）操作简便、权责明晰，超出预期目标制度（体系）可操作，有对应得权责规定，达到预期目标制度（体系）操作复杂，权责对应不清，接近预期目标制度（体系）可操作性差，权责混乱，远低于预期目标制度（体系）建设评分统计表考核期间：年月至年月被考核人岗位序号指标评分人直接上级关联部门负责人关联部门负责人关联部门负责人关联部门负责人关联部门负责人关联部门负责人关联部门负责人得分1及时性（20%）2制度（体系）系统性（30%）3制度体系可操作性（50%）加权合计工作计划完成情况评价标准分值工作目标完成效果＜50分没有完成目标50～64分基本完成目标65~89分刚好完成目标（达到基本要求），即GS目标分值90~105分较好地完成目标（目标完成超出基本要求）106~120分出色地完成目标（目标完成达到挑战要求）