风险评估控制程序

目的对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行鉴别、议论、控制以保证有害物质的减免和除掉。范围适用于为公司供应采买服务过程有害物质污染源的鉴别、议论和控制定义3.1污染源：造成HSF产品不吻合HSF要求的有害物质或环节。3.2HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。权责4.1各部门推行委员：有害物质污染源的鉴别、议论、登录及管理。4.2采买部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改进。4.3技术部：产品实现全过程HSF控制计划推行标正的确定。4.4管理者代表：有害物质污染源的审查及赞同。程序5.1有害物质的确定:依照《环境物质管理技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》控制的有害物质种类及限量要求。5.2有害物质风险鉴别机会5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》从前；5.2.2每年一次例行的全面议论(一般在供方年度评审此后的一个月内)。5.3有害物质风险议论项目5.3.1资料/部件/活动自己的特点；5.3.2供方议论的结果；5.3.3有害物质检测结果；5.3.4有害物质检测报告的本源；5.3.5与过去HSF不合格的关系性。5.4有害物质风险议论成员资料/部件/活动自己的特点:技术部有害物质检测结果:质量部有害物质检测报告的本源:技术部、质量部供方议论的结果:采买部、质量部、技术部与过去HSF不合格的关系性:质量部赞同：HSF管理者代表5.5有害物质风险议论的准则5.5.1资料/部件/活动自己的特点：风险级判断准则控制方法别1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.高风险可能介入有害物质2.要求供方建立RoHS/QC080000管理系统.3.现场审查供方有害物质管理系统：1次/年.4.本公司进料时进行有害物质成分测试.5.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提低风险不可以能或不太可能介供合格报告原件.入有害物质2.现场审查供方有害物质管理系统：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.建议参照相关法规、顾客或其他要求,认识常有的有害物质平时存在何种部件/活动之中.5.5.2供方议论的结果依照供应商现场环境有害物质管理系统评鉴的判断结果风险级别判断准则控制方法不予合作，或要求供方建立RoHS/高风险合格分数以下QC080000管理系统，评估合格后合作.列入《供方改进/消减计划》.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检1.合格分数或以上并供应合格报告原件.2.经过RoHS或2.现场审查供方有害物质管理系统：1次/年.低风险QC080000第三方认3.本公司进料时进行有害物质成分测试.证4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.备注：如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需对本项目进行评估.5.5.3有害物质检测结果:风险级别判断准则控制方法1.不予合作或要求供方建立RoHS/高风险有一种或多种物质不合QC080000管理系统，评估合格后方可合格作.2.列入《供方改进/消减计划》.1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2.要求供方建立RoHS/QC080000管理所有有害物质含量均合系统.现场审查供方有害物质管理系统：1中风险格,3.但是测试数据比要次/年.求值低40%-1%本公司进料时进行有害物质成分测4.试.5.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.1.签订环保合约，要求一级供方1次/年2.送检并供应合格报告原件.1没有出现不合格,且测现场审查供方有害物质管理系统：次/年.低风险试结果数据比要求值低3.本公司进料时进行有害物质成分测40%以上试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.有害物质检测报告的本源:风险级判断准则控制方法别1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.1.二级(或以上)供方供应2.现场审查供方有害物质管理系统：1次/年.高风险的检测(合格)报告3.本公司进料时进行有害物质成分测2.测试报告无公司公章试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.1.签订环保合约，要求一级供方1次/年1、一级供方直接供应的盖2.送检并供应合格测试报告原件.1次现场审查供方有害物质管理系统：低风险公司公章的第三方检测/年.合格报告3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.与过去HSF不合格的关系性:风险级别判断准则控制方法从前以致HSF产品的不1.不予合作，或要求供方建立RoHS/QC080000管理系统，评估合格后方可高风险合格(含顾客投诉与退合作.货)2.列入《供方改进/消减计划》.1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理系统：1低风险还没有以致HSF产品的次/年不合格3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.5.6风险级别判断说明在风险评估项目中，因部件/资料/活动项目为固有的特点，所以依照项目评估的等级风险相对应的控制方法推行控制；其他评估项目任何一项评估为“高”时，则风险级别必定为“高”，从而依照议论准则中对应的控制方法推行控制。5.7有害物质风险议论的登录各部门将有害物质风险议论的结果 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 在《有害物质风险评估表》，交HSF副管理者代表审核，HSF管理者代表赞同。赞同后的《有害物质风险议论表》原稿保留物控部,副本发放到技术部、品保部等其他相关部门拟定相应的风险控制措施。5.8风险控制措施的拟定物控部依照《有害物质风险评估表》确定对供方的控制方法，拟定《供方改善/消减计划》，并由HSF副管理者代表审查，HSF管理者代表赞同。物控部将《供方改进/消减计划》通知相关供方使其明确认识本公司的HSF要求,并要求供方确定改进日期后回复，以便督促其采用改进措施。依照《供方改进/消减计划》供方回复的日期，采买部、技术部、质量部确认改进完成状况，必要时，依照《采买控制程序》对供方现场进行评估。经过评估确认合格后将进行正式交易，不合格将取消交易资格。5.9HSF控制计划的拟定技术部组织生产部门、质量部、采买部负责人员依照本公司产品实现的全过程，解析每个过程针对有害物质需要的控制项目、规格要求、作业标准、设备工具、控制责任人、检测仪器、检查标准、检测记录及关系文件拟定于《QC工程图》中，作为产品实现全过程有害物质控制的推行标准。5.10有害物质污染源的校正6.0注意事项无7.0相关文件7.1《环境物质管理技术标准》7.2《采买控制程序》7.3《QC工程图》8.0相关记录8.1《合格供应商名单》8.2《有害物质风险评估表》