中国人民大学学校办公室文件

PAGE\*MERGEFORMAT-8-PAGE\*MERGEFORMAT-1-中国人民大学学校办公室文件2015-2016学年校办字33号关于印发《中国人民大学差旅费管理实施细则（试行）》的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 各学院（系），机关各部、处及直（附）属单位：《中国人民大学差旅费管理实施细则（试行）》经2015-2016学年第4次校长办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。学校办公室2015年12月30日中国人民大学差旅费管理实施细则（试行）第一章总则第一条为规范学校差旅活动，加强学校差旅经费管理，推进厉行节约反对浪费，根据财政部《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法>的通知》（财行〔2013〕531号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行〔2014〕90号）和教育部《关于印发<教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则>的通知》（教财厅〔2014〕26号）文件规定，结合学校实际情况，特制定实施细则（以下简称《细则》）。第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条校内各单位根据本单位的实际需求自行建立健全出差审批 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，明确审批人及审批程序。差旅报销封面盖章签字视为已自行完成审批程序。第四条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条本《细则》适用于在我校报销的各项差旅活动。第二章差旅开支范围第六条城市间交通费是指出差人员到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第七条住宿费是指出差人员出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第八条伙食补助费是指对出差人员在出差期间给予的伙食补助费用。第九条市内交通费是指出差人员出差期间发生的市内交通费用。第三章报销管理第十条出差人员按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见附表。专业技术岗位和管理岗位人员，包含在职人员、离退休人员、长期聘用人员以及由我校负担差旅费用的校外人员。院士和一级教授、被聘为二级以上管理职员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。本《细则》中规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照《细则》规定的等级乘坐相应交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。而对于符合乘坐相应等级交通工具而降低等级乘坐的差额部分，不给予补助。对既在管理岗位、又有专业技术职称的人员，按照“就高”原则报销。第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。根据规定，火车交通意外险由强制保险变为自愿保险，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，多买费用自付。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。第十二条出差购买机票，执行财政部、中国民用航空局印发的《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33号）的规定。第十三条出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上，或连续乘车超过12小时的，按本《细则》第三条规定审批后，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第十四条 出差人员按规定等级执行财政部制定的住宿费限额 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （见附表），据实报销，人均标准实行上限控制。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，以财政部另行发布的规定为准。第十五条出差人员伙食补助费包干使用，按自然（日历）天数包干发放，发放时，出差人员不需要出具向接待单位缴纳伙食费的凭据，执行财政部制定的伙食补助费限额标准（见附表）。第十六条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用，发放时，出差人员不需要出具向接待单位缴纳市内交通费的票据。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，因短期出差往返驻地和机场交通费高于应领取的补贴总额的，凭票据实报销。第十七条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具、安排就餐的，需向接待单位或其他单位交纳相关费用，对于应交未交相关费用而引起的责任，由出差人员自行承担。第十八条出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。对于实际发生住宿而无住宿费发票的，以下情况按照《细则》中级别据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（一）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（二）学校与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（三）学校师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、学生实习等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由师生提供住宿情况说明并依据房租收据等有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。（四）出差人员住在自己家里，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。第十九条对于参加其他单位举办的会议、 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ，由各单位领导审批，经审批后，凭会议、培训通知和确定的收费标准据实报销会议费、培训费。往返会议、培训地点发生城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照《细则》的规定报销，其中，举办方承担伙食费用和市内交通费的，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发；举办方不承担伙食费用和市内交通费的，凭有效证明，按照出差自然天数发放伙食补助费和市内交通费；举办方统一安排住宿且费用自理的，凭举办方出具的有效证明，据实报销住宿费。第二十条对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制，必须要自驾车或者租车前往的，由各单位领导批准，报销的汽油费和过桥过路费原则上控制在城市间交通费最低标准以内。对于由于自驾车或者租车所引起的安全等问题，由各单位和出差人员承担。第二十一条对于出差任务结束后，探亲休假的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。第二十二条邀请专家开会或者参加调研,按规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费、咨询费或劳务费，但不得同时发放伙食补助费及市内交通费。第二十三条出差人员到北京远郊区县参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费；到远郊区县开展其他活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照《细则》规定标准报销。统一安排伙食、交通工具的，不再报销伙食补助费和市内交通费。北京市远郊区县是指门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县（10个）。第二十四条工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照《细则》的规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。第二十五条学生实习实践、社会调研活动所发生的城市间交通费，按照出差人员差旅费各项标准（见附表）中“其余人员”标准执行，原则上不允许乘坐飞机，住宿费按照“其余人员”一半执行，伙食补助费和市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天合计50元包干使用。学生随导师参与科研活动所发生的差旅费按照出差人员差旅费各项标准（见附表）中“其余人员”标准执行。第二十六条 出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅费报销封面、机票和登机牌、车票、住宿费发票等凭证，住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第四章附则第二十七条财务部门严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第二十八条本《细则》自学校通过之日起施行，由财务处负责解释。附表:学校出差人员差旅费各项标准事项城市间交通费住宿费伙食补助交通补助级别及标准标准火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）凭发票最高限额报销按自然天数最高限额包干发放按自然天数包干发放级别院士和一级教授、被聘为二级以上管理职员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭票据报销80010080教授等正高级职称人员及岗位工资在五级（含五级）以上其他具有高级职称的专业技术人员、被聘为三、四级管理职员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭票据报销50010080其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭票据报销35010080学生学生实习实践、社会调研活动火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱原则上不允许凭票据报销17550学生参与教学科研活动经济舱凭票据报销35010080抄报：校领导。学校办公室2016年2月24日印发