财政支出项目绩效目标申报表填表说明
一、年度:项目资金申报的年份。如:今年填写“2010年”。
二、项目名称:按申报项目名称填写。
三、项目资金申报
计划
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:是指本年度的资金申报情况。资金总额=申请市财政资金+项目用款单位自筹+其他。
四、项目绩效目标:
(一)绩效目标设定
两大类别:
一基建类、二专项类
(二)绩效目标设定依据
1、国家法律法规规定。
2、市委、市政府中心工作及相关要求。
3、市委市政府领导批示。
4、国家或上级主管部门统一部署和工作要求。
5、部门或单位职能工作开展需要。
6、部门单位发展(工作)规划。
(三)绩效目标设定要求
绩效目标包括了总目标和阶段性目标
1、绩效总目标是否明确所申请的资金要干什么,要达到什么效果,应明确、清晰,予以指标量化。阶段性目标必须针对项目特点设定,清晰、明确,并结合项目实际设定可衡量与量化测算的专业指标反映绩效实现程度。
2、跨年度的项目有总目标的同时应该有阶段性(当年)目标。
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3、目标实现程度应用具体数据来衡量(量化指标)。
4、基建类项目是指由市财政经济建设科安排支出的市级单位基本建设项目,其绩效目标申报填列基建类项目栏,应该有前期工作、质量、工期、成本等目标。工期控制目标、成本控制目标、质量控制目标必须按照项目立项批复与可行性研究
报告
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的规定填写。
5、专项类项目是指除基建类项目的其他专项类项目,包括采购、装备(条件)改善类,经费补贴、奖项类以及其他的项目。
①预期经济效益:项目实施所产生的直接经济效益,或项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)。
②预期社会、政治效益:项目在具体实施中通过有效性所产生的政治效益及其社会综合效益和可持续影响。
③如果是专项补助或装备条件改善,应该有补助(改善)前的状况和数量,补助(改善)后达到的效果或
标准
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。
④如果是奖励类:应该包括奖励津贴范围、标准、体现的政策鼓励支持导向。
⑤其他(专项)类:具体办什么事情,资金投入做什么,要有依据和必要性,当年目标应该能通过指标来衡量和反映的。
(四)反映绩效目标实现程度的绩效
评价
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指标:选用可检验绩效目标实现程度的专业指标(个性指标)。同时,评价指标要能够量化测算,能够进行比较、综合、分析和评价。
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浙公网安备 33021202002483