金蝶成本及生产管理系统操作手册（参考Word）

文档更新记录日期更新人版本备注2007/2/1林法成V1.0初稿2007/2/5林法成V2.0修订稿2007/2/7林法成V3.0终稿TOC\o"1-3"\h\z\u第一章基础资料培训4一．登陆K3系统4二．基础资料概述5三．计量单位5四．部门设置7五．职员设置9六．物料设置10七．仓库设置14八．成本对象16九．成本项目17十．要素费用19十一．劳务21第二章BOM培训25一．BOM概述25二．新增BOM25三．BOM使用26四．BOM修改27第三章MRP计算培训29一．工作流程29二．MRP计划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 维护30三．销售预测单32四．产品预测单33五．MRP计算35第四章生产投料及产品入库培训38一．工作流程38二．生产投料单40三．调拨单录入42四．生产领料单录入46五．中间体入库48六．产品入库50第五章产量归集培训57一．投入产量录入57二．完工产量录入59三．在产品盘点产量录入59四．劳务耗用量录入60第六章费用归集培训63一．费用归集介绍63二．材料费用归集63三．工资费用归集64四．折旧费用录入67五．能源动力费的归集70六．环保费用费归集71七．其它费用归集73八．实际工时录入76第七章费用分配培训78一．材料费用分配78二．其他费用分配79三．辅助生产费用分配80第八章成本计算培训82一．成本计算介绍82二．成本计算合法性检查82三．产品成本计算84第九章报表查询培训87一．成本计算单（分页显示）87二．成本计算单（汇总显示）88三．产品完工成本汇总表90三．分类法产品成本计算单91四．材料成本计算单92五．材料成本汇总表93六．批次成本汇总表95七．完工成本分级汇总表96第十章期末结账100一．结账100二．反结账101第一章基础资料培训1．登陆K3系统1．正常（局域网）登录双击“金蝶K/3主控台”，选择组织机构及当前帐套，输入用户名、密码，单击[确定]，进入K3系统。2．远程登录（1）登陆路径1（远程）登陆218.25.125.229Username：dyefcPassword：******单击K3组织机构：01东药集团当前帐套：01.01东药股份用户名：***密码：******单击[确定]（2）登陆路径2（远程）登陆218.25.125.233用户名：dyjszx密码：****验证码：****单击K3组织机构：01东药集团当前帐套：01.01东药股份用户名：***密码：******单击[确定]2．基础资料概述基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。在成本管理阶段所用到的基础资料包括：计量单位、仓库、物料、部门、职员、成本项目、成本对象、要素费用、劳务、供应商等。3．计量单位物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。在金蝶K/3系统主界面上，【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，树型结构展开。新增计量单位前，先增加计量单位组。单击新增按钮，在弹出的界面中输入单位组名称，单击确定。新增计量单位，选中需要新增单位的计量单位组，单击[新增]，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击[确定]。计量单位要点：①先增加计量单位组，再增加计量单位。②同一计量单位组中的换算系数要准确。4．部门设置部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。系统中基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）＋4个中心（功能中心、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。系统设置的部门名称为单位名称+分部门名称。确定公司类型（前两位数字）：生产车间为01，辅助车间为02， 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 部门为03，研究部门为04，管理处室为05，物流部门为06，往来单位为08，党群为10，往来单位（本部）为18，其他为99确定公司代码（中间两位数字）：本公司为企管处编制的单位代码确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：从01开始各公司生产工段排在前，从01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列包装工段为80，管理中心为90，质控中心为91，供能中心为92，服务中心为93在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】，树型结构展开。部门组新增，单击[新增]，在部门新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]。部门新增，单击[新增]，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核算类型，单击[保存]——[退出]。数据项说         明必填项（是/否）代码部门的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个部门。是名称和全名都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。是部门主管部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以手工录入，也可以通过F7、F8、F9等功能来选择。否部门电话/传真/备注这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。否是否进行信用管理该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制是部门属性表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。是核算科目代码部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7、F8、F9快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。否数据项说         明必填项（是/否）备注注释信息否成本核算类型成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。否部门信息修改：如果要修改某一部门信息，先选中该部门，然后在菜单上选择[编辑]-[部门属性]，或右击选择[部门属性]，或双击该部门，弹出“部门－修改”界面，输入部门的修改内容，单击[保存]。部门设置要点：①部门设置到工段。②生产部门的部门属性为车间；其它部门的部门属性为非车间。5．职员设置职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。系统设置的职员名称为单位名称+分部门名称+职员名称。在金蝶K/3系统主界面上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【职员】，树型结构展开。职员新增，单击[新增]，在职员新增界面中，输入代码、姓名，单击[保存]——[退出]。6．物料设置物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。1、原材料设置（1）1.1.****为原料（2）1.2.******为材料（3）1.3.****为燃料（4）1.4.****为包材（5）1.5.******为瓶装试剂，主要用于质控化验，不包括已做BOM的试剂（6）1.6.******为折算试剂，做BOM的试剂（7）1.7.******为建材（8）1.8.******为备品备件（低值易耗品）（9）1.9.******为备品备件（固定资产）（10）1.10.1.***外购水（水汽公司，张士、星港、二公司）1.10.2.***外购电（水汽公司，张士、星港、二公司）1.10.3.***外购汽（水汽公司，张士、星港、二公司）1.10.4.***外购煤气（目前仅有丙炔醇用）2、产成品设置（1）2.1.****.**为原料药（内销）（后两位代表产品分类代码）（2）2.2.****为制剂产品（内销）（3）2.3.****.**为出口成品3、中间体设置（1）3.1.****为自用中间体（本公司内部领用，入本公司工段仓），后4位中的前两位为本公司代码（2）3.2.****为自制半成品（公司间领用，入总厂自制半成品库），后4位中的前两位为本公司代码（3）3.3.****为回收工段回收（可外卖、可工段间领用、可公司间领用），后4位中的前两位为本公司代码4、回收/付产设置代码为4.****（外卖），后4位中的前两位为本公司代码8、生产动力（各公司月末在水汽公司仓库领出（不包括星港、张士、二公司）（1）水：8.1.30**（用哪个选哪个）（2）电：8.2.31**（分峰、谷、平）（3）汽：8.3.30**（用哪个选哪个）在金蝶K/3系统主控台上，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，树型结构展开。物料新增，首先新增物料组，单击[新增]，在物料新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]物料新增，单击[新增]，在物料新增界面的基础资料中，输入代码、名称，选择物料属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。在物料新增界面的物流资料中，选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码，单击[保存]——[退出]。代码：物料代码名称：物料名称规格型号：物料的规格型号。来源：产成品和中间体选择对应的生产工段。物料属性：原材料一般选择外购，产成品和中间体一般选择自制。计量单位：先选择计量单位组，再选择计量单位。保质期：勾选可以启用保质期管理。批次管理：勾选可以启用批次管理。计价方法：外购原材料一般选择加权平均法，产成品和中间体一般选择先进先出法。科目代码：选择相应科目代码物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先选中该物料，然后在菜单上选择[编辑]-[物料属性]，或右击选择[物料属性]，或双击该物料，弹出“物料－修改”界面，输入物料的修改内容，单击[保存]。物料注意要点：①物料的计量单位一般选择最小计量单位。②以代码3开头的中间体类物料。3.1自用中间体（通常所说的本公司内各工段间领用的中间体（含包装前产品）-这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。具体领料入库实务在入库领料时细说）、3.2自制半成品（在各公司间领用的自制半成品）-入总厂自制半成品库、3.3设置了回收工段的公司（车间）回收工段的回收产品。③3.1产品转换至3.2（自制），3.1产品(包装前)转换至2.x.xxxx（产成品），4.xxxx的回收/副产类物料（做红字领料单退库、对外销售的副产做销售出库单），以代码8开头的动力类物料是水、电、汽的产品，供各车间水、电、汽的领用，核算动力费，这类物料入在总厂动力仓库。7．仓库设置系统中增加了车间仓库，供车间原材料类物料；增加了自制半成品仓库，供车间自制半成品类物料的存放，自制半成品仓库启用仓位管理。原材料类物料要从仓库调拨到车间仓库，并从车间仓库生产领用；生产的自制半成品类物料要入到车间仓库；生产的产成品类物料要入到总厂仓库。系统在总厂原有仓库（北库、南库、设备库、建材库、自制半成品库）的基础上增加了生产车间仓库、辅助车间仓库、外购动力仓库、自制动力仓库。生产车间和辅助车间代码设置原则：1．车间仓库04.**.**，第三和第四位为车间代码，第五和第六位为工段代码2．辅助车间05.**.**，同车间仓库进入K/3系统，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【仓库】，树型结构展开。仓库组新增，单击[新增]，在仓库新增界面中，单击[上级组]，输入代码、名称，单击[保存]仓库新增，单击[新增]，在仓库新增界面中，输入代码、名称，选择仓库类型、是否MPS/MRP可用量、是否进行仓位管理、仓位组，单击[保存]。数据项说         明必填项（是/否）代码即仓库的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个仓库。是名称和全名名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。是仓库管理员仓库的当前管理人员，来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以使用F7、F8、F9从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。在仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。否是否MRP可用量是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否参与MRP的计算。选择该选项，表示该仓库参与MRP的计算。否是否进行仓位管理即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。否仓位组在确定了进行仓位管理后，该属性为必录项，即从所有仓位组中选择一个。所以，如果仓库要进行仓位管理，就必须首先录入至少一个仓位组。仓位组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。否仓库信息修改：如果要修改某一仓库信息，先选中该仓库，然后在菜单上选择[编辑]-[仓库属性]，或右击选择[仓库属性]，或双击该仓库，弹出“仓库－修改”面，输入仓库的修改内容，单击[保存]。仓库注意要点：①系统中增加了各车间仓库（含车间内各工段仓），外购动力仓、自产动力仓、自制半成品仓、容器库等。（适当展开：原材料类物料要从仓库调拨到各工段仓库，并从工段仓库生产领用）8．成本对象成本对象是企业为归集和分配生产费用而确定的对象，成本对象的属性决定了成本计算的方法。在本系统中提出了四种成本计算方法：品种法、分步法、分批法、分类法，因而也提出了四种成本计算的对象。我们这里采用品种法和分步法计算成本。这里的成本对象表面看就是物料、转入制造费用、共耗费用。生产领料单录入时要对应成本对象。9．成本项目系统中，核算项目“成本项目”的概念与成本会计上所说的概念是一致的。对于计入产品成本的生产费用，按经济用途所作的分类，称为产品生产成本项目，简称成本项目，一般包括：直接材料、直接人工、制造费用，可根据企业实际情况细分。系统中增加了直接材料,职工薪酬,制造费用,动力费用。进入K/3系统，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【成本项目】，树型结构展开。成本项目新增，单击[新增]，在成本项目新增界面中，输入代码、名称，选择 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 成本项目,成本性态，单击[保存]——[退出]。成本项目信息修改：如果要修改某一成本项目信息，先选中该成本项目，然后在菜单上选择[编辑]-[成本项目属性]，或右击选择[成本项目属性]，或双击该成本项目，弹出“成本项目－修改”界面，输入成本项目的修改内容，单击[保存]。10．要素费用要素费用是对企业生产过程中发生的费用，按经济内容所作的分类，主要包括劳动对象方面的费用、劳动手段方面的费用、活劳动方面的费用，要素费用包括：材料费用、人工费用、折旧费用等等，可根据企业的实际情况细分。进入K/3系统，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【要素费用】，树型结构展开。要素费用新增，单击[新增]，在要素费用新增界面中，输入代码、名称，默认对应的成本项目,转入基本生产科目,转入辅助生产科目,转入制造费用科目,贷方科目,是否可控，单击[保存]。要素费用信息修改：如果要修改某一要素费用信息，先选中该要素费用，然后在菜单上选择[编辑]-[要素费用属性]，或右击选择[要素费用属性]，或双击该要素费用，弹出“要素费用－修改”界面，输入要素费用的修改内容，单击[保存]。11．劳务在本系统中劳务是指由辅助生产部门提供，无期初、期末余额，本期生产、本期全部耗用的一种产品，本系统规定，每种劳务只能由一个辅助生产部门提供，一个辅助生产部门只提供一种劳务。辅助生产部门的费用以劳务的形式分配到基本生产部门。选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【劳务】，树型结构展开。劳务新增，单击[新增]，在劳务新增界面中，输入代码、名称，计量单位,单位标准成本,默认成本项目,数量精度,单价精度,劳务供应部门，单击[保存]——[退出]。劳务信息修改：如果要修改某一劳务信息，先选中该劳务，然后在菜单上选择[编辑]-[劳务属性]，或右击选择[劳务属性]，或双击该劳务，弹出“劳务－修改”界面，输入劳务的修改内容，单击[保存]。第二章BOM培训1．BOM概述BOM即物料生产清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。BOM是MRP系统中最重要的概念之一。1.产成品和中间体需要根据所用到的物料清单做BOM。2.BOM中不包括水、电、汽。3.BOM在[审核]、[使用]后才能生效。2．新增BOM生产技术部增加BOM、审核BOM。在金蝶K/3系统主界面上，选择【生产管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM录入】在打开的单据录入界面中，按F7键选择BOM组别，选择产成品或中间体物料代码，也可以直接输入物料代码，输入数量，选择原材料物料代码，输入用量。输入完成后，单击[保存]——[审核]——[退出]。BOM单组别：BOM按组管理时定义的组别。以各公司、车间的名称分类，定义组别。版本：同一产品有多个BOM需要在版本中标注。物料代码（单据头）：表明本BOM单的父项物料代码。这里选择产成品或中间体的代码。数量：表明本BOM单的基准数量。物料代码（单据体）：表明组成该BOM单的子项物料代码。这里选择对应原材料或中间体的代码。用量：子项物料对应父项物料数量的用量。3．BOM使用BOM建立后，[审核]、[使用]。在金蝶K/3系统主界面上，选择【生产管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM维护】在弹出的BOM维护过滤界面中，选择BOM组别，审核时间，建立时间，其他过滤条件可以选择，也可以默认，默认为全部过滤。在BOM资料维护界面中，选中需要使用的BOM，单击[使用]，在状态下显示“使用”，单击[退出]。4．BOM修改如果BOM需要修改，找到需要修改的BOM，先[反使用][反审核]，在进行修改。在金蝶K/3系统主界面上，选择【生产管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM维护】在弹出的过滤界面中，选择BOM组别，单击确定按钮。在打开的BOM资料维护界面中，选中需要修改BOM的物料，在[功能]下拉菜单中，单击[反使用]——[反审核]，双击打开该物料，即可修改，修改完成后，单击[审核]——[使用]。BOM要点：①BOM中物料的基本单位与基本用量要保持一致。②BOM选择[使用]后才能生效第三章MRP计算培训1．工作流程销售部门在系统中做销售预测单，生产主管部门根据销售预测单生成产品预测单并进行MRP运算，计算出各产成品和中间体的生产任务下达到生产单位的具体工段，同时组织生产产品所需要的物料，财务部门根据物料计划筹备资金。生产技术部计划员对MRP计算后的MRP计划订单进行修改，生产技术部主管负责人每月对MRP计算后的MRP计划订单进行审核，生产技术部综合计划岗位每月对MRP计算后的MRP计划订单进行投放，生产单位计划员每月对生产技术部门做的生产任务进行分割，生产单位工艺员每月对分割后的生产任务进行审核确认，工段技术员根据实际生产情况对确认的生成任务进行下达。2．MRP计划方案维护在进行MRP计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。选择【生产管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【MRP计划方案维护】，弹出计划方案维护界面。参数是对MPS/MRP计算的需求来源进行设置，这些参数将决定哪些单据作为需求来源参加计算。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。需求参数是对MPS/MRP计算的需求来源进行设置，这些参数将决定哪些单据作为需求来源参加计算。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。计算参数是对MPS/MRP的运算参数进行设置，考虑到计划结果的可行性，系统把计划员在排计划时需要考虑的因素，定义为几个可选参数，方便各种应用状态下的设置。这些参数将影响MPS/MRP的计算结果。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。合并参数是对MPS/MRP运算后的合并参数进行设置，这些参数将影响计划订单按哪种方式进行合并。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。投放参数是对MPS/MRP运算后进行投放为目标单据的数据进行设置，这些参数将影响MPS/MRP计算后自动投放的结果。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。仓库参数是对MPS/MRP运算的仓库参数进行设置，这些参数将影响哪些仓库作为期初库存参加MPS/MRP计算。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。当计算参数中的‘考虑现有库存’参数选中时，本页签允许维护。在‘本次计算MPS/MRP可用仓’列中打勾，勾选的这行仓库将参加现有库存的计算。系统默认将仓库属性中“是否MPS/MRP可用仓”为是的仓库进行了勾选。其他参数是对MPS/MRP运算日志参数以及其他的一参数进行设置，这些参数将影响按哪些内容产生MPS/MRP日志。同时本页签还包含一些不属于前面的参数分类的其他参数，这些参数对MPS/MRP计算有一定影响。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。3．销售预测单销售部门业务经理录入销售预测单，销售部门主管经理一级审核销售预测单，生产技术部门综合计划岗位根据销售部门的销售预测单下推生成产品预测单，生产技术部门综合计划岗位根据外购中间体情况做其它入库单。1．销售预测单新增选择【生产管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【销售预测单-新增】，在打开的录入单据界面，输入制单日期、销售部门、物料代码、数量，单击[保存]——[审核]。制单日期：销售预测单的日期。销售部门：产品的销售部门。按F7选择或直接输入部门代码。物料代码：一般选择物料代码以2（产成品）或3（中间体）开头的物料。按F7选择或直接输入车间代码。数量：销售预测数量，要注意与计量单位的对应。制单人：业务员最高审核级次：二级一级审核人：业务员二级审核人：部门主管或者授权人2．销售预测单审核选择【生产管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【销售预测单-查看】，在打开的“销售预测单序时簿”中，选中下边单据，单击[审核]即可。如果需要[修改]单据，可以单击[驳回]，单击[修改]，可以对单据进行修改。销售预测要点：①销售部门的销售预测必须预测到最终产品的包装大类。②不同销售部门可以对同一产品进行销售预测；生产技术部门要根据企业的实际生产情况为各产品和中间体制定最低库存、最高库存和安全库存等信息，以便MRP运算数据的准确性。③（考虑到系统应用前期对销售预测的准确性，建议先对最终完工产品进行预测不对客户进行预测，待销售预测准确度提高后可对每个客户的最终产品进修销售预测）。⑤辅助生产单位的水汽、电力在系统中虽然做为产品管理，但不需要做产品预测。4．产品预测单MRP计算的需求来源有两个，一个是产品预测，另一个是销售订单。产品预测，是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划。它的主要作用在于指导生产部门进行生产准备、生产，或采购部门进行采购，相当于企业的周、月或季生产计划。另一个途径是销售订单，是指企业同客户签订的在未来指定时间交付产品的契约。对于企业而言，必须在指定时间交货，否则要承担违约责任。所以，在进行MRP运算时，产品预测和销售订单是重要的计算毛需求的依据。销售部门业务经理录入销售预测单，销售部门主管经理一级审核销售预测单，生产技术部门综合计划岗位根据销售部门的销售预测单下推生成产品预测单，生产技术部门综合计划岗位根据外购中间体情况做其它入库单。1.产品预测单录入销售部门业务经理录入销售预测单，销售部门主管经理一级审核销售预测单，过滤出本部门录入的销售预测单进行一级审核（业务审核）。生产技术部门计划管理员二级审核销售预测单，过滤出所有部门录入的销售预测单进行二级审核。生产技术部门计划管理员根据外购中间体情况做其它出库单。产品预测单可以根据销售预测单下推生成。选择【生产管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【销售预测单-查看】，选中单据，单击[下推]——[产品预测单]。在打开的产品预测单界面，输入日期、部门、物料代码、数量、预测开始日期、预测截止日期，单击[保存]。建立日期：产品预测单的日期。部门：产品的生产车间。按F7选择或直接输入车间代码。物料代码：产品代码，一般选择物料代码以3或2开头的物料。按F7选择或直接输入车间代码。数量：产品数量，要注意与计量单位的对应。预测日期：预测的起止日期。制单人：生产技术部综合计划岗位最高审核级次：二级一级审核人：生产技术部综合计划岗位二级审核人：部门主管或者授权人2．产品预测单修改选择【生产管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【产品预测单查询】。在弹出的过滤条件中，选择需要的过滤条件，单击[确定]。双击打开需要修改的生产预测单，单击[编辑]下拉菜单的[反审核]，修改完成后，单击[保存]——[审核]。5．MRP计算生产技术部综合计划岗位维护MRP运算方案，生产技术部综合计划岗位通过生产预测单计算MRP，生产技术部需求计划岗位综合计划岗位可以手工对生产任务进行修改。生产技术部在经过MRP运算后，得到全厂各工段的生产任务情况，经综合计划岗位进行相应任务的手工调整后形成各工段的下月生产计划，生产技术部门的负责人进行审核后即可投放生成生产计划任务。选择【生产管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】，单击[下一步]→[下一步]选择开始日期、运算方案，单击[下一步]。单击[选择]，选择产品预测单，单击[下一步]。单击[完成]，即生成生产任务单。MRP运算要点：①MRP计划方案参数选择的准确性直接影响MRP运算的结果，可根据不同的运算规则由专人建立方案，通过方案名称来供综合计划岗位在MRP计算时选择。防止由于参数不熟悉造成计算结果的不正确。②MRP计算完成后需要对生产技术部的其他入库单进行作废。③MRP计算时选择不直接投放采购申请。手工对MRP计算后的生产任务进行修改时要考虑到关联工段的生产任务的修改。④对于生产任务和采购申请需要合并的物料需要在物料维护处选择MRP运算时合并需求。⑤对于水汽、电力公司的产品不做MRP运算。根据月末全厂二级计量数据的合计直接下生产任务第四章生产投料及产品入库培训一．工作流程生产技术部每月根据MRP运算后对各车间下达各工段总生产任务（系统运行前期生产技术部门下达毛产品3.1的任务），系统自动生成生成生产投料单（也叫限额领料单），工段材料员根据本工段生产任务的下达情况准备领料生产。车间通过调拨单，把生产用的原材料从总厂仓库调拨到车间仓库。各工段工段长（或制定人员）实际领用时填写生产领料单进行投料，工段材料员根据材料保管账进行审核。产成品或中间体生产完成后，填制产品入库单，产成品进入总厂仓库，中间体进入车间仓库。工段材料员根据下达的生产任务做备料单，生产单位材料员进行审核，总厂仓库保管员根据工段备料单进行发料。各工段的岗长或者操作人员到工段材料员处进行领料，领料人根据工段材料员的保管账录入系统中的领料单，领料单关联生产任务，工段材料员审核领料单。各工段生产完工后经质量部门检验合格，由工段材料员在系统中做成品入库单，下一岗位的材料员在收到交接的中间体后在系统中审核成品入库单。即将人力、物力和财力转化到产品成本中。1.下达生产任务生产任务单经过生MRP计算后，产技术部需要对生产任务进行的确认、下达在金蝶K/3主界面中，生产技术部门综合管理岗位选择【生产管理】→【生产任务管理】→【生产任务】→【生产任务单查询】。在弹出的过滤条件中，选择需要的过滤条件，单击[确定]。选择要确认的生产任务进行确认，再对确认后的生产任务下达制单日期：默认为系统日期，可以修改。物料代码：产成品或中间体代码，按F7选择或直接输入代码。物料名称、单位、成本对象、BOM编号，根据物料代码自动关联显示。计划生产数量：下任务的计划生产数量。完工入库超收比例（%）：一般为10%。生产车间：生产产成品或中间体的车间工段。生产任务下达的要点：①生产技术部门对生产单位下达的是完工任务，年初初始化需要生产技术部门对生产单位在制品单独做生产任务。②生产任务只有在下达状态生产单位才能进行生产领料。③如果生产技术部门需要追加生产任务建议做预测单，这样系统经MRP运算后可以对应全部工段追加。④对于生产单位返工的产成品生产技术部门同样要下达生产任务，生产任务类型为“返工”。⑤回收号在系统中通过完工产量和消耗间单位消耗来体现。⑥水汽、电力的生成任务在月底经二级计量后手工下达，手工下达的各生产任务量为二级计量合计数量2．生产投料单这里的生产投料单是指生产备料的过程。在生产过程中生产技术部门需要对生产单位的消耗进行定额管理，通过产品的消耗定额指导或者限定生产单位的领料，K3系统是通过投料单来实现这一功能的。投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的BOM记录。生产投料管理由生产技术部门的相关岗位进行生产投料管理。系统上线前期由于BOM数据和生产任务的准确性不够，先不对生产投料进行严格管理，待系统中各项数据逐渐趋于合理后再对生产投料进行严格限制。如果需要对生产投料进行管理，当生产单位对替代或者超限额领料时，由生产单位材料员和生产技术部门相关岗位沟通，由生产技术部门相关岗位对投料单进行手工调整。通过生产任务单，下达生产投料单。生产投料单中各物料的计划投料数量，是根据BOM计算出来的，如果与工艺投料数量有差异，在没有启用限额领料时，可以根据工艺投料数量调整计划投料数量。在金蝶K/3主界面中，选择【生产管理】→【生产任务管理】→【生产投料】→【生产投料单查询】。在弹出的条件过滤界面中，选择需要的过滤条件，单击[确定]。双击打开需要修改的生产投料单，单击[查看]下拉菜单的[反审核]，修改计划投料数量。修改完成后，单击[保存]——[审核]。不进行限额领料时，在生产投料单中，可以根据实际投料量修改“计划设料数量”。启用限额领料后，此处不允许修改。生产投料管理的要点：①是否严格控制限额领料主要取决BOM数据的准确性，生产技术部门要对BOM数据的准确进行评估和调整，以便尽快实现限额领料。②虽然系统暂时没有启用限额，但系统提供生产领料物料需求报表，详尽的提供了各工段各产品每个生产任务的应领数据、实发数据、现有库存等信息，可以通过以上信息掌握工段领料业务。③对于BOM中需要替代的物料按常用按比例进行设置；不能确定常用比例的以常用的做为标准用量，其他的做最小计量单位。④如果生产技术部门需要追加生产任务建议做预测单，对此产品预测单单独经MRP运算后可以对应全部工段追加相应的任务。⑤生产技术部综合计划岗位可以为返工产品或者中间体指定临时的BOM，指导生产单位进行返工领料。⑥在系统没有启用限额领料前期可以通过参数设置选择下达生产任务时自动生成，暂不需要手工调整。3．调拨单录入生产任务单下达后，各工段材料员根据生产任务需要提前准备备料，把需要生产投入的原材料从总厂仓库调拨到车间仓库。备料业务在系统中做调拨单，生产单位原、材料员一级审核调拨单。仓库保管员看见有生产单位原、材料员一级审核的调拨单后根据仓库库存情况，录入批号、实发数量等信息后二级审核调拨单，并根据调拨单信息及时组织发货。工段材料员收到仓库物料后确认收到实物数量和系统调拨单数据一致后三级审核调拨单，完成实物交接和系统的整个备料过程。对于生产单位的直达物料由生产单位指定的材料员进行外购入库单录入，入库地点选择本生产单位的对应仓库。入库业务要求在当日及时完成。月底采购调剂部根据发票由外购入库单在系统中下推生成采购发票。如果当期发票未到则做暂估处理。１．新增在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【仓库调拨】→【调拨单—录入】。领料类型选择源单类型：可以选择“生产任务单”。选单号：选择需要投料的生产任务单，按F7选择。进入“生产投料单序时簿”界面，选择相应的单据。选择单据时，单击相应单据的第一条记录，按下“shift”键，单击该张单据的最后一条记录，选择后，单击“返回”，相关数据内容自动回填到调拨单中。调出仓库：总厂仓库。按F7选择或直接输入代码。调入仓库：车间仓库。按F7选择或直接输入代码。部门：车间的工段名称。按F7选择或直接输入代码。验收：车间材料员。按F7选择或直接输入代码。保管：车间材料员。按F7选择或直接输入代码。填写相应部门,验收,业务员,保管方面内容,单击[保存]。制单人：工段材料员（或者车间材料员）最高审核级次：四级一级审核人：车间材料员二级审核人：仓库保管员三级审核人：工段材料员四级审核人：财务注：调拨单也可以根据备料情况手工录入2.审核在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【仓库调拨】→【调拨单—查询】。选择相应的过滤条件，单击[确定]。进入“仓库调拨单序时簿”界面，选中需要审核的单据，单击[审核]。3．修改在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【仓库调拨】→【调拨单—查询】。选择相应的过滤条件，单击[确定]。进入“仓库调拨单序时簿”界面，选中需要修改的单据，单击[反审核]。双击打开反审核后的单据，进行修改，修改完成后，保存、审核。如果需要删除单据，单据在没有审核（或反审核）状态下，单击[删除]。生产单位备料管理的要点：①工段备料每张调拨单上的物料只能对应同一仓库同一保管员，否则必须分单录入。②工段录入调拨单时，一定要注意选择正确的调出仓库、调入仓库。按“F7”键查批号。调出仓库为物料实际存放仓库，调入仓库为本工段仓库。③及时、准确、一、二、三审核（一、三审主要在各公司、车间级材料员，二审在总厂仓库保管员、调拨单二审生效）④直达原料由生产单位原、材料员录入到外购入库单，录入到生产单位对应工段仓库。对于直达业务要求采购调剂部门对采购订单的采购价格和采购数量进行负责，并要求采购发票的及时到达，减少暂估入库。⑤生产部综合计划岗位可以为返工产品或者中间体指定临时的BOM，指导生产单位进行返工领料。⑥考虑到仓库对调拨单的统计以及备料，车间材料员一级审核的时间不能晚于提前一天的下午两点⑦月底车间需要打印汇总调拨单，在系统中分别对每种物料进行打印⑧考虑系统运行前期操作的熟练，调拨单一张单据只允许录入一种物料。待系统运行稳定后，同一保管员的物料可以在一张单据上录入4．生产领料单录入生产领料单，是指生产产成品或中间体所用物料正式耗用时的投入量。生产单位各工段收到生产所需物料后，根据各工段任务下达情况组织生产。各工段工段长或者是工段操作人员到材料员处进行领料，工段材料员登记材料明细帐。由于网络设备限制和工段操作人员对计算机的熟练程度，对于工段领料的数据录入工作交由工段技术员完成，在系统中录入领料单。工段技术员（或单位指定人员）录入领料单的依据为工段材料员的保管账，要求领料单的录入日清日结。工段材料员确认领料单数据的准确后对领料单进行二级、三级审核领料单车间工段技术员（或者指定人员）在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【领料发货】→【生产领料—录入】。在领料部门、选单号、发料仓库、批号、成本对象、领料、发料处按F7即可调出相应选择窗口,双击选择。对应物料的成本对象必须指定到相应的产成品或中间体，如果有分不清成本对象的物料，指定为共耗费用。实际领料数量需要手工填写，要求和车间报表的本月投入数一致。由各工段的相应岗位完成。如果系统提示库存为负值，需要在外购入库单补充入库数量，否则成本单价无法计算。领料类型选择：“一般领料”领料部门：车间的本工段名称。按F7选择或直接输入代码。源单类型：选择“生产任务单”。选单号：选择需要投料的投料单号，按F7选择。进入“生产投料单序时簿”界面，选择相应的单据。选择单据多选时，单击相应单据的第一条记录，按下“shift”键，单击该张单据的最后一条记录，选择后，单击“返回”，相关数据内容自动回填到生产领料单中。（如果不是全部选择可以按次Ctrl进行单选）发料仓库：车间仓库。按F7选择或直接输入代码。验收：工段的领料人。按F7选择或直接输入代码。发料：工段的材料。按F7选择或直接输入代码。以上内容输入完成后，单击[保存]。审核、修改、删除的操作方法同调拨单。制单人：工段技术员（或者工段长），即实际领料人员。如果以上两人不具备操作条件，可由车间指定专人负责最高审核级次：四级一级审核人：工段技术员（或者工段长），即实际领料人员，或者由车间指定的专人负责二级审核人：工段材料员三级审核人：工段材料员四级审核人：财务(如需要)领料单查询：在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【领料发货】→【生产领料—查询】，录入录入查询条件生产单位各工段领料的要点：①生产领料单（不包括红字领料单）必须关联生产任单生成。②物料的批号必须按“F7”键选相应正确的批号，发料仓库选正确的仓库。③对于原材料因质量问题造成的投料变更需要生产单位材料员和生产技术部门沟通，由生产技术部门相关岗位对投料单进行修改。④对于在BOM体现的原材料采用系统中的领料单，对于BOM中没有的原材料采用其他出库单领用。⑤领料单在规定时间内录入，录入数据的来源各单位根据实际情况进行制定。各单位录入领料单的时间和数据来源由财务处进行备案，以便进行检查、考核⑥工段内的回收直接在消耗中进行冲减BOM用量，不在领料中体现。即领料单填写的内容为工段从总厂的领料或者是其他工段提供的回收物料⑦工段间的回收或者是不同生产单位的回收，需要到回收品和回收母液制定计划价格，并将回收母液做为回收品BOM的主耗原料。工段在交接回收母液时做红字领料单冲减工段原料成本，领用回收加工后回收品按回收完工成本领用。⑧回收部分的生产任务由车间报生产技术部门统一制定。⑨水汽、电力公司在领料时领用数据为总厂一级计量数据。5．其他出库单录入对于BOM以外的物料，工段在领用时要从车间管理仓库进行领入,工段材料员做其他出库单并一级审核，车间成本会计做二级审核，将成本项目准确填入，车间材料员或小库保管员在出库时对其他出库单进行三级审核。如果这部分物料是在总厂仓库，原则上也需要先有车间的材料员调拨到车间的管理仓库，然后工段材料员再从车间管理仓库领用，采用其他出库单。从总厂仓库领用的过程同上面的调拨单工段材料员选择【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【其他出库-录入】，进入到其他出库单录入界面。在系统中录入领料部门、产品代码、数量、领料（车间材料员）、发货（保管员）等相应内容，单击[保存]，并进行一级审核。车间成本员在【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【其他出库-查询】中查找本单位相关单据，确保成本项目准确无误后进行二级审核；车间材料员或者车间小库保管员在【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【其他出库-查询】中查找本单位相关单据，确保成本项目准确无误后进行二级审核；6．车间直达业务对于直达到车间的原料，先有工段材料员做调拨单，车间材料员做一级审核，总厂仓库保管员看见一审的调拨单后在系统中做外购入库单，并审核。然后再二级审核调拨单，确认调拨数量和批号7．中间体入库各工段间完工中间体需要在岗位间交接或领用，工段材料员登记保管账。系统上线后采用建立工段仓库进行管理。各工段完工的中间体在办理交接时由交料岗位指定人员在系统中录入产品入库单，并做一级审核。鉴于全厂对于中间体完工量的确认是以下一工段领用量为依据，在系统中产品入库时选择的仓库为交接后负责保管或者使用的工段仓库，即实物的管理权在系统中直接交给下一工段，下一岗位的材料员在接收中间体后，确认数据、批号、仓库等信息无误后二级审核产品入库单。完工岗位工段材料员根据要交接中间体的数量在系统中录入产品入库单。选择【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库】，进入产品入库界面。在交货单位,选单号,验收仓库处按F7即可调出相应选择窗口,双击选择。交货单位选择生产工段，源单类型选择“生产任务单”，选单号选择完工批次的生产任务单。填写相应实收数量、验收、保管方面内容。交货单位：车间的工段名称。按F7选择或直接输入代码。源单类型：选择“生产任务单”。选单号：选择需要投料的生产任务单，按F7选择。进入“生产任务单序时簿”界面，选择相应的单据。选择相应单据后，单击“返回”，相关数据内容自动回填到产品入库单中。收货仓库：中间体选择车间仓库。按F7选择或直接输入代码。验收：中间体选择车间材料员。按F7选择或直接输入代码。保管：中间体选择车间材料员。按F7选择或直接输入代码。以上内容输入完成后，单击[保存]。审核、修改、删除的操作方法同调拨单。制单人：工段材料员最高审核级次：三级一级审核人：工段材料员二级审核人：下工段接收人员三级审核人：下工段接收人员接收岗位工段材料员根据收到的中间体实物审核产品入库单，确认入库数量、批号等信息：选择【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库－审核/反审核】，过滤出要审核的产品入库单，选择单据，单击[审核]。中间体入库的要点：①自制半成品的收货仓库为总厂自制半成品仓库，自用中间体类产品的收货仓库为各车间下一个工段仓库。②对于需要特殊保管的中间体要录入在生产单位指定的仓库，有此需求的生产单位需要上报中间体保管仓库及负责的保管人员。③各工段的中间体在生产单位内检验的部分暂时不在系统内走质量检验流程，即采用原手工检验模式。8．产品入库各生产单位产品加工完成后首先需要检验，由生产单位成品岗位提出检验申请，质控室出具相关检验结果，检验合格后办理完工入库。系统上线后由生产单位质检员根据生产任务单在系统中制作产品检验申请单，提交质控室，质控室检验完产品后根据产品检验申请单生成产品检验单，填写检验结果，检验结果反写入生产任务单，根据完工产量系统自动对符合条件的生产任务进行结案。对于生产任务变更不再执行的任务由生产技术部门综合计划员进行手工结案。产品检验申请单车间质检员选择【供应链】→【质量管理】→【产品检验】→【产品检验申请单—录入】。车间成品岗位选择源单类型：生产任务单，选择对应的生产任务输入申请人、车间物料代码、数量、批号等信息并确认无误后保存该单据。车间复核岗位进入K3后,进入【供应链】→【质量管理】→【产品检验】→【产品检验申请单—查询】界面,并设定条件来检索单据,检索到该张检验申请单后对该单据进行一级审核,并打印该检验申请单(两份)。质量控制室检索通过一级审核的检验申请单,并对检验申请单进行二级审核,并组织进行抽样.取回车间打印的检验申请单中的一份留存.产品检验单质量控制室化验岗位对样品进行化验,并检索相应的检验申请单,根据检验申请单下推生成检验报告单质量控制室化验岗位对样品进行化验,并检索相应的检验申请单,根据检验申请单下推生成检验报告单录入产品检验单的对应项目，允许数、拒收数、修改检验数量，选择检验方案并按SHIFT选择相对应的检验项目，系统会将检验项目自动的带到单据当中。在单据体中录入检验值，系统会自动根据设定的检验值来确定该批产品是否合格。录入检验员，质量控制室化验岗位填写完检验报告单后，保存该单据，并进行一级审核，质量控制室复核岗位对该检验报告单进行二级审核，质量控制室管理岗位对检验报告单进行三级审核，完成检验报告单的填写。车间成品岗位根据检验报告单(已经通过三级审核)下推生成产品入库单，并保存。车间质检员对该入库单进行一级审核,仓库保管检索通过一级审核的产品入库单,完成入库业务。车间成品岗位在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【验收入库】→【产品入库—录入】。在交货单位,选单号,验收仓库处按F7即可调出相应选择窗口,双击选择。交货单位选择生产工段，源单类型选择“产品检验单”，选单号选择检验完成的产品检验单。填写相应实收数量、验收、保管方面内容。交货单位：车间的工段名称。按F7选择或直接输入代码。源单类型：选择“产品检验单”。选单号：检验合格的产品检验单，按F7选择。进入“产品检验单序时簿”界面，选择相应的单据。选择相应单据后，单击“返回”，相关数据内容自动回填到产品入库单中。收货仓库：产成品选择待检库。按F7选择或直接输入代码。验收：产成品选择总厂保管员。按F7选择或直接输入代码。保管：产成品选择总厂保管员。按F7选择或直接输入代码。以上内容输入完成后，单击[保存]。审核、修改、删除的操作方法同调拨单。仓库保管员在收到车间送交的产成品后，在金蝶K/3主界面中，选择【供应链】→【仓库管理】→【验收入库】→【产品入库—审核】，过滤出要审核的产品入库单确定入库数量和批号等信息准确，选择要存放的仓库、仓位等信息后二级审核产品入库单产品入库与生产任务结案的要点：①生产任务时可以制定入库上线与入库下线做为完工结案条件，以便超产或者当月未完成任务的生产任务自动结案。②由于检验周期造成的当月未能完工入库在考核中做以考核说明。③对于退库产品如果需要在当月完工中冲减当月完工产量的做红字产品入库单，如果不冲减当月库存的做其他入库单。④对于返工产品的考核需要制定相关 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，对生产单位的按相关制度进行考核。⑤系统允许对同一任务单的产品分多次检验。对于免检的产品，可以直接单办理入库,源单类型选择“生产任务单”，操作同产品检验单；对于非免检成品如果直接办理入库需相关部门进行审批。⑥生产单位对无法结案的生产任务报生产技术部，由生产技术部综合计划员手工结案。结案的条件为此生产任务不再继续执行。⑦对于手工结案的生产任务，在特定条件继续生产时，可以由生产技术部综合计划岗位对手工结案的生产任务进行反结案，生产单位根据生产任务继续生产。⑧系统自动结案的生产任务不能手工进行反结案。⑨水电汽等产成品的完工入库不走质检环节，直接入在相应车间仓库，并由生产技术部门人员二级审核。水汽、电力公司的完工产量为总厂的二级计量数据⑩如果产品不需要检验的，源单类型选择“生产任务单”，录入方法同产品检验单第五章产量归集培训产量录入从投入产出的角度录入各环节的产量信息，产量录入包括：投入产量录入、完工产量录入、劳务耗用量录入、在产品盘点产量录入、废品产量录入。1．投入产量录入投入产量录入提供企业本期各生产部门成本对象投入产量的录入接口，一个部门的期初成本对象余额信息与本期投入信息之和反映了一个部门已投产的成本对象信息。投入产量录入后与期初在产品产量一起构成本期投产信息，只有有投产信息的成本对象，本期才会进行相应的费用分配和成本计算；另外只有投入产量数据录入准确，在产品盘点中系统倒推的在产品产量才会准确，否则需要用户自行录入在产品盘点数据。投入产量信息即当月生产技术部门的生产任务。投入产量录入可从生产任务单引入数据。在金蝶K/3主界面中，选择【成本管理】→【实际成本】→【产量归集】→【投入产量录入】，在弹出的过滤界面中，输入会计期间、部门代码，单击[确定]。在投入产量录入界面中，单击[引入]，在弹出的数据引入向导中，选择数据引入方式，单击[下一步]在数据引入向导中，选择数据来源“生产任务单”，设置好“生产任务单取数设置”，单击[下一步]，单击[完成]。注意要点：①由于月末在产采用假退处理，投入产量对我们目前成本计算影响不大，但也需要引入，否则系统会对没有投入产量录入的数据报错。2．完工产量录入完工信息是成本计算的重要信息，系统上线后的完工产量信息是基于产品进行录入的，我们在系统中已经录入的产品入库单即产品的完工产量，和成本系统是无缝连接的，不再需要引入，即完工产量在系统中不需要任何操作注意要点：①完工产量是指完成业务审核的产品入库单。②对于已经申请检验但未出具检验结果部分产量是否应在完工产量体现需要相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 指定。③当月完工产品的退库如果是做红字产品入库单则冲减当月的产量，如果不冲减当月完工产量则做其他入库单。3．在产品盘点产量录入月末提