廉政风险(科室风险)

廉政风险(科室风险)廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称人事科科室责任人马瑞雪科室职责1、做好系统内党建、党务工作；2、制定县社机关及所属非公企业的创先争优开展活动及党员轮训计划；3、协助人涉局审核、管理机关编制、事业单位年审工作；做好系统内岗位目标责任制年度考核工作；4、负责离休干部医疗保险的统筹审报及离退休干部的退休审批、抚恤等管理服务工作；负责做好系统内各级有关人才、分配、职称评定等政策的管理、落实工作；5、协助分管领导做好系统内领导干部及工作人员的考核、公示、外调、推荐、报批、政审、转移等工作；6、做好系统内的计划生育管理工作；7、协助分管领导做好来信来访及系统内的稳定工作。风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险1、信访维稳处置不当风险。2、印章、人事档案管理风险。3、违反机关事业单位工作人员丧葬、遗属补助有关 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 风险。1、对上访人员热情接待，耐心说服2、规范、完善印章、人事档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。3、加强请示 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，减少工作失误。1、一级2、二级3、三级制度机制风险违反相关工资政策规定风险。强化责任，严格把关，认真执行各项制度规定。三级外部环境风险人情关系及外界不良风气影响加强科室人员作风建设，主动公开接受群众监督，加强工作自律。三级其它风险无 科室领导签字：单位主要负责人签字：廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称财务科科室责任人祝霞科室职责1、全面负责机关经费的收支核算，加强资金管理；2、负责财务、会计、统计、审计工作；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况进行监督；3、负责系统财务、统计报表的汇总上报工作及审计工作，做好社有资产管理；4、负责系统财务人员、统计人员的管理工作；协助综合业务科做好项目的申报及专项资金的使用；做好安全统筹统保资金的管理工作做好机关证照验资、年检工作风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险预算编制不科学、不合理，保障不力，影响工作运转风险。不认真执行财务制度，经费不透明，原始凭证审核把关不严，财务核算数据不准，导致会计信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为风险。加强学习，提高政治业务素质。规范、完善档案管理制度。强化责任，严格把关，认真执行各项制度规定。严格执行会计制度，实行帐务公开，定期汇报财务收支情况，提供财务报表。加强学习培训，熟悉法律法规，提高综合素质。二级制度机制风险1、在制度的执行过程中，有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2.对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。1.定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。2.加强对规章制度执行情况的自查和监督。3、负责系统财务管理工作；使所有财会人员遵纪守法。负责制定系统财务 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 和财务制度二级外部环境风险1、国内外各种敌对势力的拉拢、渗透，西方资产阶级自由化思想的侵蚀；等等。2、在与企业的公务交往中存在的风险坚持原则，加强世界观改造，主动公开承诺，积极接受财政、审计监督三级其它风险 科室领导签字：单位主要负责人签字廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称办公室科室责任人石保磊科室职责1、负责文件管理、档案管理、物业管理、宣传和机关行政事务2、负责重要会议的组织和会议决定事项的落实3、组织有关调查研究和起草重要文件4、协调各科室关系5、制订机关规章制度6、负责机关车辆和驾驶员 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险印章使用、文件传阅、文书档案管理、保密、接待工作过程中的风险，购置资产违反政府采购规定风险，驾驶员管理风险，车辆管理风险规范、完善印章、文件档案、物品采购管理制度，做好车辆安全检查及维修保养，加强驾驶员管理，实行责任追究制度二级制度机制风险值班制度不落实风险。在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实定期梳理、补充、完善各项规章制度。强化责任，严格把关，认真执行各项制度规定。建立健全安全维稳应急机制，落实值班制度。加强请示报告，减少工作失误三级外部环境风险在与企业的公务交往中存在的风险，利用办公室职权谋取私利，易受外界不良风气的影响加强办公室内部工作人员相互监督及各科室之间的监督。严格按照规章制度办事三级其它风险无 科室领导签字：单位主要负责人签字：廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称安全统筹科科室责任人郭元峰科室职责1、负责全系统各企业安全生产监督管理。2、负责全系统财产及人员的安全统筹工作。风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险各项制度落实不到位、理想信念动摇，脱离实际，不讲党性原则。加强科室人员学习，自省自律，自我约束，提高政治素养，构筑思想防线。三级制度机制风险一岗双责”履行不到位，违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制树立大局意识和全局观念，提高廉洁自律意识，全面做好办公室工作，各科室的协调工作。二级外部环境风险受其他生活圈和社交圈的不利影响等风险因素加强办公室工作人员作风建设，主动公开承诺，接受群众监督，加强工作自律。三级其它风险无 科室领导签字：单位主要负责人签字：廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称综合业务科科室责任人张元平科室职责1、负责起草单位工作总结、汇报、规划、宣传等2、申报流通网络、农民专业合作社建设工程项目3、调度流通服务网络合作经济组织建设情况4、组织、指导全县农村合作经济组织建设等风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险重点项目安排领导班子集体研究决定二级制度机制风险违犯廉政规定树立大局意识和全局观念，提高廉洁自律意识，全面做好全科工作，各科室的协调工作。一级外部环境风险讲人情，以权谋私等加强自身作风建设，主动公开承诺，接受群众监督。三级其它风险无 科室领导签字：单位主要负责人签字：廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）单位：高青县供销合作社填表日期：2011年4月21日科室名称农合新网科科室责任人季衍江科室职责1、贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和供销社工作的指示精神；2、组织指导本系统农业社会化服务体系建设、基层供销社建设和各类专业合作社建设；3、按照政府授权对烟花爆竹、农业生产资料等重要商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；4、做好分管的综合业务科和流通企业各项工作并向主任负责；5、完成上级领导交办的其他工作。风险类别风险点防控措施风险等级业务流程风险注重业务工作，政治理论学习不够加强政治理论学习，增强思想道德修养三级制度机制风险在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的需要），使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。三级外部环境风险讲人情，以权谋私等加强自身作风建设，主动公开承诺，接受群众监督。三级其它风险无 科室领导签字：单位主要负责人签字：廉政风险识别和自我防控一览表（科室风险）高青县供销合作社〔2〕。2011年4月26日[]〔〕5↑放大是否打三分时代发的萨芬打三分