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进销存表格年收入（借、增）支出（贷＼减）备注月日购买单位货物名称数量单位单价票类型金额实收金额给付应收金额实收金额给付货清款清退货运费税金&"方正姚体,常规"LVDUN·&"黑体,常规"进销存法人代表：袁洪祥2006年收入（借、增）付出（贷、减）备注月日货物名称数量单位单价票类型金额实收金额给付数量单位单价票类弄应收金额实收金额给付货清退货款清92Y6下口具20个801,600.001,600.00付918长管面罩34个1204,080.004,080.00付918四型长管8台10008,000.008,000.00付918...

年收入（借、增）支出（贷＼减）备注月日购买单位货物名称数量单位单价票类型金额实收金额给付应收金额实收金额给付货清款清退货运费税金&"方正姚体,常规"LVDUN·&"黑体,常规"进销存法人代表：袁洪祥2006年收入（借、增）付出（贷、减）备注月日货物名称数量单位单价票类型金额实收金额给付数量单位单价票类弄应收金额实收金额给付货清退货款清92Y6下口具20个801,600.001,600.00付918长管面罩34个1204,080.004,080.00付918四型长管8台10008,000.008,000.00付91810M胶管10根1001,000.001,000.00付91820M胶管8根2001,600.001,600.00付922Y6减压器20个3006,000.006,000.00付9222小时外壳6个2001,200.001,200.00付922Y6口具片50个0.00付922弹簧50个0.00付114维修口具52个10520.00500.00付114清净罐（欠）2个0.00付清1112AE过滤器10个1801,800.001,800.00付1116空呼帽子5个180900.00900.00900.00付清1122AE2阀3个300900.00800.00付1122口具组10个20200.00200.00付帽子12个1401,680.001,680.00借款10,000.00付合计19,700.0019,580.0010,000.009,780.009,780.00900.00付总计：（收入实收金额-借项给付金额）-（付出实收金额-贷项给付金额）=±差额700.00注：1、“Z”为增值税、“P”为6%普通发票、“X”为现金交收。&"黑体,常规"&11共&N页第&P页&"黑体,加粗"&10绿盾安全装备制造有限公司

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