《变化点管理培训教材》

变化点管理一、手册的背景与目的二、如何建立变化点管理样板工程2.1变化点的含义、意义及区分2.2建立变化点管理样板工程三、变化点 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的可操作性四、如何将变化点管理落实到位五、变化点检证指引背景说明一次厂家数范围扩大管理延伸一次厂家管理二次厂家数强化二次外协厂家变化点管理HSHSHA背景说明信任供应商，缺少检证自身变化点管理体制不完善深化变化点管理，削减流入不良WHM供应商2016年课题批量流入原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 供应商报告变化点的情况一次供应商1538家二次供应商报告的变化点比一次供应商更少，说明没有做到充分的管理。批量流入原因分类厂家分类二次供应商发生变化点11月26日2G1A气缸盖罩自攻螺钉无倒钩52件原因：人员顶岗未列入变化点报表36家88项81家1436项背景说明②推进样板工程③现场检证④强化回复管理《现场检证表》回复要求：7日内+符合条件25家巡检+抽检+突击检查①扩大管理范围WHM201420152016HSHSHAHSHAHB频次方式途径每月公示门户网站连续3个月未达警告函董事长/总经理连续5个月未达高层恳谈面对面基准书项目规格要求检查 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 5个零件实测结果工序流程项目确认方法/频度测定方法/频度不良问题点原因对策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　背景说明一、严格执行SQM中的变化点要求二、建立/健全管理流程，责任到岗三、以车间为单位，可视化管理四、建立变化点管理台账，实现追溯五、水平展开到二/三次供应商第4章4-4变化点管理…………………1102015版SQMWHM供应商二/三次供应商XXX车间变化点管理看板XX公司变化点管理流程图…………供应商施策反馈施策反馈确认审核XX岗姓名姓名姓名日期日期日期变化点描述发生日发现日生产日交货日检查结果初物提交时间本单位二、三次外协N0.要素日期　变化点管理及确认内容12345678部门状态技术部…量产过渡准备量产过渡判定后背景说明2016年品质部方针系统图［方针系统图:对应第六届董事会第八次会议计划］公司重点目标公司主要措施世界品质的实现提升生产品质部门主要目标部门主要措施具体对策管理项目单位2015年实绩2016年计划同比趋势责任科Q:强化源流改善以及再发防止，实现世界品质国内市场故障发生率%3.32.95-11%↗市场日向市场故障发生率（全体）%5.655.4-4%↗市场日向市场故障发生率（制造）%0.630.6-5%↗市场散件流出不良率ppm283270-5%↗车体/发动机重新构建CKD零件的QD保证体制散件批量制造不良流出宗次宗1512-20%↗车体/发动机强化TR前10位厂家品质保证体制TR宗次宗400320-20%↗车体/发动机重点钣金厂家品质提升专项推进TR宗次宗172130-24%↗车体强化TR对应流程和管理月度确认报告例会次—11——车体/发动机大力推进MQS/PAC-V强化源流改善对象零件量产三个月批量不良宗次宗—0——企划持续推进MQS/PAC-V展开机种数家220%→企划强化重点供应商品质保证能力流入不良率ppm9081-10%↗车体/发动机免检厂家推进管理免检厂家数家9012033%↗车体/发动机持续扩大及完善变化点管理厂家数家108224107%↗车体/发动机目的:减少因变化点未识别和处置而导致的不良目标要件:1、协助并督促供应商建立变化点管理体制。2、指导供应商建立现场变化点管理样板工程；3、培养员工识别变化点并上报意识。4、提高供应商班组长应对变化点发生时的处置能力。5、强化品质管理人员理解并执行变化点管理规定。变化点管理一、手册的背景与目的二、如何建立变化点管理样板工程2.1、变化点的含义、意义及区分2.2、建立变化点管理样板工程三、变化点管理制度的可操作性四、如何将变化点管理落实到位五、变化点检证指引2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；人员管理3：人员技能评价表1、掌握产品外观要求及能按检验基准书做到准确检验。2、在1基础上，能知晓产品坐标建立方式和看懂坐标及作出分析和判别。3、在2基础上，能看懂图纸及根据图纸进行全项目检验。4、在3基础上，完全了解工艺及根据工艺分析问题，提出自己合理 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 并能够培训他人前3项。返回到看板表5-例子人员技能评价表2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；人员管理5：变化点表彰区为了激励现场员工主动发现、上报变化点，进行公示表扬格式参考返回到看板变化点表彰区日期员工上报变化点内容效果奖励……2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；格式参考返回到看板变化点管理失败案例2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；3-本月变化点以曲轴箱机加工线为例对决定于本月在生产线实施的变化点内容实现可现化按变化类别填写填写对应的工序或岗位填写变化点内容，要求描述清晰填写填写计划实施的日期填写填写实际实施的日期填写记录人返回到看板类别工序变化点内容计划实施日期实际实施日期记录人人中心距分组工序KR3F左箱中心距分组检验人员换岗2016年2年25日2016年2月28日XXX机车平面车平面机床更换新CNC机床2016年2年25日2016年2月28日XXX料镗Φ56孔切削液变更（由UNCLN622，浓度3%~5%改为马思特E709A7~11%）2016年2年25日2016年2月28日XXX法车平面车平面由粗车0.8mm精车0.5mm改为粗车1mm精车0.3mm2016年2月2日2012年2月2日XXX环气密检查气密检查机转移至最后工序2016年2年25日2016年2月28日XXX测镗Φ56孔Φ56（0，+0.019）孔测量设备变更：由原气动测量仪改为电子测量仪2016年2年25日2016年2月28日XXX2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；3-本日变化点以曲轴箱机加工线为例对决定于本日在生产线实施的变化点内容实现可现化返回到看板类别工序变化点内容计划突发确认项目确认结果确认人确认时间人中心距分组工序KR3F左箱中心距分组检验人员换岗√顶岗人员中心距分组节拍、合格率是否满足OKXXX13:15机车平面KWKH右盖车平面机床更换新CNC机床√右盖平面度0.05CP/CPK值是否满足OKXXX17:30料镗Φ56孔切削液变更（由UNCLN622，浓度3%~5%改为马思特E709A7~11%）√Φ56孔粗糙度Rz12.5是否满足OKXXX9:00法车平面车平面由粗车0.8mm精车0.5mm改为粗车1mm精车0.3mm√平面度0.05（震车纹）否满足要求NGXXX10:00环气密检查气密检查机转移至最后工序√与标准件（OK件/漏气伯）反复比对，重复精度是否OK确认中XXX测镗Φ56孔Φ56（0，+0.019）孔测量设备变更：由原气动测量仪改为电子测量仪√测量数据与三坐标比对30件，差异是否在允许范围确认中XXX2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；现场建立变化点看板样板(规格：2m*1m) 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 22.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；变化点管理运作文件-3-变化点履历表2建立变化点管理台账，实现追溯返回到看板对发生的变化点进行记录，万一发生了缺陷时、可以追溯缺陷发生范围表4-例子变化点描述发生日发现日生产日交货日检查结果初物提交时间本单位二、三次外协变化点管理记录表年月日设备：　　　　文件编号：日期起止时间品番变化点类别变化点内容对应批次标识内容品质判定作业员班组长确认变化点内容(5M1E)　　　　　　　　　　人A.作业者交接B.新员工（含转岗人员）C.其它岗位员工顶岗D.中途休息、工间休息、用餐、下班等E.请长假或放长假后上班F.人身体不适或其它突发异常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　机G.使用新设备H.变更设备I.修理设备J.设备异常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料K.工艺性辅助材料变更L.供应商的变更支给材自给材自给材支给材M.不合格品N.材料发生异常时　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法O.在工艺规定范围内调整工艺参数P.工艺变更Q.作业条件出现异常R.周转器具、搬运方法、包装状态等变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　环S.环境因素变化T.异地生产U.环境因素出现异常V.测量环境发生变化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　测W.检验标准发生变更X.使用新测量设备Y.变更测量设备Z.测量设备异常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注事项：1）变化内容要描述清楚，字迹要清晰、易懂；2）品质判定栏，“OK”表示产品合格；“NG”表示产品不合格；3）对应批次：发生变化点对应时间段内批次需填写明确；4）标识栏：当变化点对应批次需进行标识流转时，需注明标识内容。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；人员管理1：组织架构2、将全部作业者照片粘贴在此位置，每天开班前由组长将人员情况进行确认例子1、组织架构返回到看板组织架构图2.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；现场建立变化点看板样板(规格：2m*1m)方案12.2.1、以车间为单位，建立变化点管理看板，实现行动的可视化；现场建立变化点看板样板(规格：2m*1m)方案12.2-2、建立变化点知识看板，强化现场人员变化点意识车间变化点管理知识看板案例1变化点管理的对象１．新人加入的时候１．故障之后１．加工条件変更时１．材质変更时１．负荷変更时２．操作人员更换的时候２．保养之后２．加工步骤変更时２．规格変更时（色、泽、等）２．操作工人数変更时３．支援的人加入时３．松弛、松动､磨损修复时３．检验项目、步骤变更时３．供应商変更时３．设备能力変更时４．夹具更新时４．计量器具、量规类变更时４．供应商的工序変更时４．节拍変更时５．长假连续休息结束后５．零部件设计変更时６．设备更换时７．设计変更时８．停电等事故发生时应对方法应对方法应对方法应对方法应对方法新人支援１．安全教育●１．安全检查１．加工部位的尺寸、外观确认１．尺寸・形状・材质确认２．操作方法训练３.检查要点培训●●2．加工部位的形状、尺寸确认2．参数的変更４．实例培训●●3．设备使用方法的确认和教育3．FMEA,Controlplan变更2．生产条件的确认4．工序変更（设备変更研究）6．作业结果确认●●4．设备点检方法的确认3．标准样品更换（20个）（10个）4．WI修改4．包装规格书变更5．作业要点●●(操作工）5．检查表修改3．人员能力的研究（禁止事项）１．作业开始时(操作工）5．设备能力确认　　松弛、松动、磨损确认(操作工）１．零部件、材料确认6．零部件、材料的确保２．伤痕、変形等外观质量确认１．操作方法确认２．加工部位外观确认２．质量确认（颜色、形状、其他外観）(操作工）１．质量确认变化点对象变化点变化点变化点变化点人設備材料部品生産量人设备模具方法物料生产量2．人员增减的研究变化点管理的对象变化点管理的对象变化点管理的对象变化点管理的对象5．供应商的审核1．瓶颈分析4．长假结束后回到原岗位2.2-2、建立变化点知识看板，强化现场人员变化点意识车间变化点管理知识看板案例1变化点发生时，需对变化点的岗位进行标识，提升全员关注度；例：新人上岗2.2-3、对变化点岗位进行标识②新员工佩戴培训臂章①在车间员工上岗表上体现新人上岗变化点③操作岗位悬挂醒目变化点标识牌（便于变化点管理与品质跟踪）④在早会上与全员共享变化点内容①、对变化点信息进行记录（具体见后面5M1E管理要求）通过各类表格对变化情况、确认情况进行记录，记录应保存足够年限。2.2-4、变化点信息记录与管理※班长对每日的变化点进行记录。※生产过程出现变化点时，应对变化后的首件产品进行检验、确认。※工艺条件发生变化时，应对变化的工艺进行记录2.2-5、变化点信息记录与管理建立变化点管理台账，实现追溯变化点描述发生日发现日生产日交货日检查结果初物提交时间本单位二、三次外协2.2-6、运用“初物单”，实施初物管理总装部初物表单示例：变化点通知单2.2-6、运用“初物单”，实施初物管理变化点管理指导手册（技术员版）一、手册的背景与目的二、如何建立变化点管理样板工程2.1、变化点的含义、意义及区分2.2、建立变化点管理样板工程三、变化点管理制度的可操作性四、如何将变化点管理落实到位五、变化点检证指引三、变化点管理制度的可操作性总体要求：识别过程所有变化点，分别建立相应的管理流程及要求并实施。相关部门职责与权责变化点区分管理1、管理制度文件中：应识别过程所有变化点要素，分别建立相应的管理要求并实施。◇变化点要素考虑全面：5M1E(人、机、料、法、测、环）；◇变化点要素根据影响进行A/B/C分类管理：明确WHM确认及供应商内部确认范围；◇变化点对应的管理要求及记录要求；事例1（基本满足）事例2（优秀案例）三、变化点管理制度的可操作性2、建立变化点管理的流程，要点需考虑如下：①、变更项目提出（各级人员）◎通过何种方式捕捉到变化点？问题改进、改善提案？◎变更的目的、类别、预案。◎通过何方式提出变更？口头、书面、会议讨论结果？②、变更方案评审、验证（管理者）◎提出变更方案，并开展评审、验证。◎变更方案由哪些人员评审？通过何方式评审？◎应进行哪些方面的验证？由谁进行验证？◎评审、验证记录。③、变更确定及其事项提出（管理者）◎下发变更通知。怎样变化？何时变化？有没有该注意的事项？◎变更应涉及哪些事项（如工装、模具的准备，作业标准的修改，员工的培训等）？谁负责变更的实施？各变更事项何时实施？◎变更信息需通知到所相关人员。④、变更事项实施（作业者及管理者）◎变更事项实施如何跟踪？谁跟踪？◎变更事项实施、确认记录？◎对执行人员进行宣导（何种形式），要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止。◎标准化？⑤、初物管理（作业者及管理者）◎变更后产品条件的确认。产品质量确认，是否需进行样件鉴定？◎是否需发行“初物单”给后工序确认？最终确认为哪一环节？◎监督人员对变化点实施条件进行监督确认，对产品质量进行抽查确认。管理流程三、变化点管理制度的可操作性（一）能预先掌握变化点的管理流程及要点（例子）三、变化点管理制度的可操作性（一）能预先掌握变化点的管理流程及要点（例子）三、变化点管理制度的可操作性（二）不能预先掌握变化点的管理要点1、发现异常（作业者及管理者）◎异常分为一目了然的异常（如设备突然停止工作）及需分析才能发现的异常（如对控制图、检验记录等进行分析发现异常）。◎从安全、质量的观点出发，在现场对异常内容进行确认。◎涉及产品质量时，对产品进行抽查、确认。◎将异常时间、内容进行记录。◎立即向上司及相关人员（如检验员）报告（注：报告的途径需明确，不然会造成混乱）。◎向相关的过程或工序传达异常信息。2、找出异常点（作业者及管理者）◎遵循“三现主义”，透过异常现象找到异常点。◎产品质量抽查、确认，可疑或有问题时实施冻结。◎异常点情况记录。3、异常原因分析（管理者）◎针对异常点，从5M1E观点进行分析：有无规定？规定是否合适？是否按规定实施？找出导致异常的原因。◎根据异常内容，对不良品进行确认，确认不良品的具体情况及严重程度。下道工序产品质量如何？库存品质量如何？已经发货品质量如何？类似品质量如何？4、确定管理事项（管理者）◎下发通知。怎样变化？何时变化？有没有该注意的事项？◎应涉及哪些事项（如工装、模具的准备，作业标准的修改，员工的培训等）？谁负责实施？何时实施？◎需通知到相关人员。5、管理事项实施（作业者及管理者）◎管理事项实施、确认记录？◎对执行人员进行宣导（何种形式），要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止。◎涉及不良品处置的，应处置彻底。6、实施事项确认（作业者及管理者）◎管理事项是否实施？实施效果如何？◎不良品是否彻底处置？◎标准化？作业文件、图片、标准样件等。总体要求：识别过程所有异常点，分别建立相应的管理流程及要求并实施。三、变化点管理制度的可操作性例：质量异常处理流程（二）不能预先掌握变化点的管理要点三、变化点管理制度的可操作性（二）不能预先掌握变化点的管理要点不合格处理要点：全面、彻底处置例子：运用《产品追溯过程表》，三、变化点管理制度的可操作性表6-产品追溯过程表例子四、5M1E变化点日常管理落实到位例子工程变化点四、各类变化点的日常管理落实到位-人员序号项目项目1作业者交接◇建立作业者交接管理文件及设计记录表◇做好作业交接记录，特别是对未完成事项、异常问题及需要确认的事项，应做好交接、确认2新员工（含转岗人员）◇建立新员工培训、考评制度◇进行新员工岗位技能培训、考评并记录◇确定对新员工上岗时的操作技能及产品质量的监查方式、项目、频次及监管周期等◇对新员工的操作岗位或员工进行“培训”标识◇记录作业人姓名、作业内容、加工数量、不良数量、批次号◇班组长对作业状态进行监督、跟踪，实施抽检并将结果进行记录◇必要时，对于该类人员生产的首批产品作为“初物”进行管理3正常上班◇设备点检◇作业条件点检、确认◇各类物料确认◇产品质量确认（首检）4其它岗位员工顶岗◇建立员工顶岗制度◇多面手的培养、确认及注册（员工技能矩阵图）◇明确监查的项目、频次等要求，班组长对作业状况进行监督、跟踪，实施监查并记录◇记录顶岗人员姓名、作业内容、加工数量、不良数量等5中途休息、工间休息、用餐、下班等◇每个岗位必须按标准作业顺序完成本岗位一个作业循环的所有内容◇必要时对作业状态进行标识◇重新作业时对本岗位停留产品的加工状态进行确认6请长假或放长假后上班◇班组长及作业人员对设备、工装进行全面点检，并将结果记录到检查表之中◇必要时，重新熟悉作业标准◇作业人员对产品进行自检并记录◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽检并将结果进行记录7人身体不适或其它突发异常◇更换人员◇必要时对作业人员之前生产的产品进行确认（1）人员变化①作业者交接◇建立作业者交接管理文件及设计记录表◇做好作业交接记录，特别是对未完成事项、异常问题及需要确认的事项，应做好交接、确认岗位交接班记录表表7-班组交接班记录表通过填写交接记录表，能有效地将变化点信息进行传递，便于接收信息的人员对变化事项进行确认、管理。四、各类变化点的日常管理落实到位-人员②新员工（含转岗人员）◇建立新员工培训、考评制度◇进行新员工岗位技能培训、考评并记录◇确定对新员工上岗时的操作技能及产品质量的监查方式、项目、频次及监管周期等◇对新员工的操作岗位或员工进行“培训”标识◇记录作业人姓名、作业内容、加工数量、不良数量、批次号◇班组长对作业状态进行监督、跟踪，实施抽检并将结果进行记录◇必要时，对于该类人员生产的首批产品作为“初物”进行管理1、建立生产人员变化品质管理制度（2）新员工上岗生产的产品增加加强全检，为了追溯并单独做好区分，连续验证多批合格率达到100%，方可单独上岗，可取消加强全检，恢复正常生产检查工序。（由班长、巡检员负责品质确认）新员工四、各类变化点的日常管理落实到位-人员表8-例子2、细化新员工岗位指引3、明确新员工成熟度考核标准例：运用21天法则培训手法，新员工通过21次的正确重复练习，养成一个好习惯；√四、各类变化点的日常管理落实到位-人员表9-例子表10-例子新员工21次装夹培训表班组：岗位：姓名：入厂日期：装夹培训阶段装夹培训内容受训人签名培训人签名第一阶段：传授工作1、第一遍：只做不说，做一个成品给新员工看张三毛磊2、第二遍：边做边说，说出装夹主要步骤张三毛磊3、第三遍：边做边说，说明关键处张三毛磊4、第四遍：边做边说，说关键的理由张三毛磊5、提问有无不明白的地方张三毛磊第二阶段：尝试练习1、第一遍：让新员工试做，并纠正其错误张三毛磊2、第二遍：让他边做边说出主要步骤张三毛磊3、第三遍：让他边做边说出关键处张三毛磊4、第四遍：让他边做边说出关键的理由，并确认他完全掌握张三毛磊第三阶段：检验成效1、安排新员工具体工作张三毛磊2、指定可以帮助他的人张三毛磊3、经常不断检查张三毛磊4、鼓励他提出问题张三毛磊5、逐步减少指导的次数张三毛磊培训效果1、优秀□2、良好□3、合格□4、不合格□新员工培训考核示例（节拍与合格率）说明：此培训有应知应会两部分组成比率各占50%应知：安全；熟悉指导书内容；辨别零件与产品的良品与不良品；Lcan的原则；ISO14000；SPS相关内容应会：烙铁与参数调试等设备的操作；工装夹具的基本维护；生产操作手势；4、新员工成熟度考核三因素：应知应会掌握、满足岗位节拍、合格率表11-例子　　　WHM*线培训跟踪表　　　受训人：张三　　受训工位：　培训员：李四　　始训日期：　　　　　　　　　　　　　受训人培训员时间受训状态看-k做-Z实际产量（天）实际用时（H）标准产量（天）实际效率培训标准速率检验合格率检验目标是否在场在-Y不在-N检验者备注第1天K&Z50756　30%75%75%Y朱欢美　第2天Z707.574　40%85%85%Y朱欢美　第3天Z937.593　50%90%90%Y朱欢美　第4天Z1127.5112　60%95%95%Y朱欢美　第5天Z1056130　70%99%99%Y朱欢美　第6天Z1507.5149　80%100%100%Y朱欢美　第7天Z1597.5158　85%100%100%Y朱欢美　第8天Z1144.9167　90%100%100%Y朱欢美　第9天Z1185.4177　95%100%100%Y朱欢美　第10天Z562.5186　100%100%100%Y朱欢美　第三周Z2147.5205　110%100%100%Y朱欢美　第四周Z2357.5233　125%100%100%Y朱欢美　案例：左曲轴箱Φ6通气孔未通1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种：KPH左曲轴箱・发生时间：2015年12月5日・发生件（台）数：9件不良・问题发生时的现象　：生产部装配科发现左曲轴箱有φ6通气孔未通产品，在发现此不良前，同批次左箱的已装机230台，详情如下图；一、发生原因：作业要求对下图示6个位置人工锉去孔内毛刺，但操作员工为新员工，且对新人培训不足，产品重点位置及检查要求无重点培训，对要点不熟悉，导致部分产品φ6孔位置遗漏操作。对已生产的230台整车进行截留全数点检确认，并对点检出存在通气孔未通的发动机左箱进行返修。损失金额：约8万人民币1.进行新员工岗位技能培训、考评并记录;2.对新员工上岗时的操作技能及产品质量的监查方式、项目、频次及监管周期等3.班组长对新员工的作业状态进行监督、跟踪，实施抽检并将结果进行记录φ6孔不通现象如图示③正常上班◇设备点检◇作业条件点检、确认◇各类物料确认◇产品质量确认（首检）四、各类变化点的日常管理落实到位-人员④其它岗位员工顶岗◇建立员工顶岗制度◇多面手的培养、确认及注册（员工技能矩阵图）◇明确监查的项目、频次等要求，对作业状况进行监督、跟踪，实施监查并记录◇记录顶岗人员姓名、作业内容、加工数量、不良数量等多能工3.上岗员工一览表2.多能工岗位技能矩阵图1.注：每个生产线,工序别的事前进行技能评价、规定可代行的作业者四、各类变化点的日常管理落实到位-人员表12-例子案例：气缸盖罩自攻螺钉无倒钩1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种：2G1A气缸盖罩・发生时间：2015年11月26日・发生件（台）数：52件・问题发生时的现象　：装配现场对气缸盖罩点检投料时发现2G1A气缸盖罩自攻螺钉部位无上倒钩，详情如下图；・发生问题的机种以及零件的处理内容：对不良件确认内腔通气板固定自攻螺钉3处的防检扣漏打，图纸要求扣子紧压在自攻螺钉圆弧面上，不符合图纸要求，初步确认为装配工序操作遗漏工序造成；自攻螺钉部位无上倒钩一、发生原因：1、GC1组件装通气隔板工序在装配作业台桌面上一次性操作摆放共52件装配（如下图）；用手动用铁棒打敲打防松扣压紧自攻螺钉处，2、装通气板工序按正常装配步骤流程：装通气板→锁3个自攻螺丝→打自攻螺钉3处防松扣→盖红色日期章→全检/包装，手动装配产品时完成一个步骤后再进行下一个步骤，确认产品无异常；3、原装通气板工序的作业员临时调离去做其他工作，更换另一个作业员装通气板顶岗，其作业员不熟练，人员变化前后培训教育及确认不足，更换的作业员不熟练造成装配漏打自攻螺钉3处防松扣不良发生；当天生产的300台发动机，全数截留点检处理。1.建立员工顶岗制度；2.记录顶岗人员姓名、作业内容、加工数量、不良数量等；3.对（人员顶岗）变化点进行识别和管理；漏打螺丝⑤员工中途休息（工间休息、用餐等）及下班◇每个岗位必须按标准作业顺序完成本岗位一个作业循环的所有内容◇必要时对作业状态进行标识◇重新作业时对本岗位停留产品的加工状态进行确认三各类变化点的日常管理落实到位-人员离岗中拉肚子⑥员工请长假（或公司放长假）后上班◇班组长及作业人员对设备、工装进行全面点检，并将结果记录到检查表之中◇必要时，重新熟悉作业标准◇作业人员对产品进行自检并记录◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽检并将结果进行记录⑧人员出现身体不适及其它突发异常◇更换人员◇必要时对作业人员之前生产的产品进行确认长假结束后的始业确认是･･･作业要点卡　请长假　异常处置代行者1.事前规定发现了异常的时候、向谁进行报告；2.复述作业要点卡之后、进入作业；3.长期或超过1个月以上没有进行的作业，根据作业要领书进行再指导；作业指导书1.负责人对更换人员进行评价之后、才能让另外一员工进入作业；标识离岗2.当恢复工作时，确认离开之前的前一个作业的完成状况；四、各类变化点的日常管理落实到位-人员四、各类变化点的日常管理落实到位-设备序号项目项目1使用新设备◇建立新设备的验收制度◇掌握设备的加工条件、设备能力，对设备进行验收，并建立验收记录◇建立设备的作业指导书，并对操作人员进行培训◇建立设备点检、维护保养要求，设计点检记录表，编制维护保养计划，并按要求进行点检◇配备必要的设备配件（种类、数量）◇需对原工艺文件进行重新验证确认，必要时进行修订◇对首批产品实施初物管理2变更设备（或生产线）◇建立生产设备变更时的要求◇对变更的可行性进行评审、验证并记录◇设备变更时的相关作业条件的准备（工装、作业文件是否需更改，如压铸、注塑设备变更时，压铸、注塑条件是否需变更，可以事先考虑对不同设备建立相应的生产工艺）◇监督人员确认作业条件是否准备到位◇对变更前、后设备（生产线）待加工品、已加工品及不良品进行标识、隔离，防止漏加工、误用◇对工艺条件及产品进行检查◇对首批产品实施初物管理3修理设备◇建立设备修理的规定◇设备修理方案评审◇设备修理后验收◇检查设备修理前（设备出现故障前可能已造成产品不合栺）、后产品的质量确认◇修理项目对产品质量有影响时，对设备修理后生产的首批产品进行初物管理4使用新的工装④（含模具、夹具、刀具、砂轮、电极）等◇建立工装验收的规定◇建立工装的验收标准（图纸及相关的技术要求）◇对工装进行验收◇使用新牌号的刀具、砂轮时，应对进行评审、验证，必要时需修订修磨频次及更换要求等◇对于首批产品实施初物管理5修理工装修理工装（含模具、夹具、刀具、砂轮、电极）等◇建立工装维修的管理要求◇对修理方案进行评审◇对修理后的工装进行验证◇检查修理前、后产品的质量（特别检查模具及工装修理部位的产品尺寸、相关性能及外观等）◇对首批产品实施初物管理6更换工装更换模具、夹具、刀具、工具等◇建立更换的要求，在作业文件中明确更换时应如何管理◇如更换涉及到不同的品牌、型号时（如更换不同品牌的刀具），需进行评审、验证，并对相应的作业要求进行更改（如刀具的修磨频次）◇对模具、工装、刀具、工具的更换时间进行记录◇检查更换前、后的产品质量，并保留数据◇对首批产品实施初物管理7设备、工装设备、工装（模具、夹具及刀具等）调整◇建立设备、工装调整的管理要求◇设备、模具、夹具及刀具调整时间记录◇检查调整前、后的质量，并保留数据◇首批产品实施初物管理8设备异常◇首批产品实施初物管理◇建立设备异常的处理流程及管理要求◇按“设备日常点检要求”对设备实施日常点检◇员工发现问题时，员工实施“止、呼、待”，向上级或设备主管人员报告◇管理人员或设备主管人员对设备进行检查、确认◇设备故障对产品质量、安全有影响时应“停用”并作标识◇对发现设备异常前所生产的产品进行检查，有异常时应对产品进行追溯、隔离、处置并保存相关记录◇对于设备异常时未完成生产的产品（如热处理、电镀、涂装等特殊过程出现停电），应根据产品所处的加工状态采取特别的处理方案、合适的检验方案并作好记录◇设备出现故障时的应急计划◇设备故障的分析，是否可从日常点检的项目及基准方面、维护保养的项目及基准方面完善，以便及时发现问题，及早采取措施，避免出现大的故障设备变化①使用新设备◇建立新设备的验收制度◇掌握设备的加工条件、设备能力，对设备进行验收，并建立验收记录◇建立设备的作业指导书，并对操作人员进行培训◇建立设备点检、维护保养要求，设计点检记录表，编制维护保养计划，并按要求进行点检◇配备必要的设备配件（种类、数量）◇需对原工艺文件进行重新验证确认，必要时进行修订◇对首批产品实施初物管理设备点检作业标准设备操作作业标准设备点检表好好确认新设备四、各类变化点的日常管理落实到位-设备表13-例子三各类变化点的日常管理落实到位-设备表13-例子②变更设备（或生产线）◇建立生产设备变更时的要求◇对变更的可行性进行评审、验证并记录◇设备变更时的相关作业条件的准备（工装、作业文件是否需更改，如压铸、注塑设备变更时，压铸、注塑条件是否需变更，可以事先考虑对不同设备建立相应的生产工艺）◇监督人员确认作业条件是否准备到位◇对变更前、后设备（生产线）待加工品、已加工品及不良品进行标识、隔离，防止漏加工、误用◇对工艺条件及产品进行检查◇对首批产品实施初物管理如：放射温度计交换后的品质是･･･放射位置､温度､硬度也｢OK｣要对变更设备进行检查防止发生设备条件不备1.负责人监督验收人员或作业者确认设备作业条件是否准备到位；2.对变更的内容及可行性进行评审；四、各类变化点的日常管理落实到位-设备案例：手把螺栓台阶部位尺寸不良1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种/零件：KVJP手把螺栓・发生时间：2013年12月19日・发生件（台）数：6件不良・问题发生时的现象　：手把螺栓松动，在反复操作制动手把后，手把螺栓向扭紧方向旋转，最终导致手柄头无法回位，造成前轮锁死一、发生原因：供应商加工设备变更，由原先加工中心加工→变为普通车床加工，夹具定位不良导致精度下降，手把螺栓台阶部位尺寸不良，台阶部位尺寸技术要求12+0.05/+0.20mm，实测11.7～11.8mm超差；涉及对象国:中国、中南美、南亚、中近东(17个国家)，对市场主动召回对应，以致市场主动对应费用约人民币148万元；1.强化对制造变化点的确认及评价；2.对变更的可行性进行评审、验证并记录；3.对工艺条件及产品品质进行检查及监督。变更加工中心普通车床手把螺栓制动手把自锁螺母手柄头回位弹簧③修理设备◇建立设备修理的规定◇设备修理方案评审◇设备修理后验收◇检查设备修理前（设备出现故障前可能已造成产品不合栺）、后产品的质量确认◇修理项目对产品质量有影响时，对设备修理后生产的首批产品进行初物管理3.设备修理后质量确认；2.设备修理后评审验收；1.设备修理记录单；四、各类变化点的日常管理落实到位-设备④使用新的工装（含模具、夹具、刀具、砂轮、电极）等◇建立工装验收的规定◇建立工装的验收标准（图纸及相关的技术要求）◇对工装进行验收◇使用新牌号的刀具、砂轮时，应对进行评审、验证，必要时需修订修磨频次及更换要求等◇对于首批产品实施初物管理工装信息流转票四、各类变化点的日常管理落实到位-设备⑤修理工装（含模具、夹具、刀具、砂轮、电极）等◇建立工装维修的管理要求◇对修理方案进行评审◇对修理后的工装进行验证◇检查修理前、后产品的质量（特别检查模具及工装修理部位的产品尺寸、相关性能及外观等）◇对首批产品实施初物管理1.模具维修单2.对修理工装验收确认；3.确认修理前后是同等条件・同等品质；四、各类变化点的日常管理落实到位-设备⑥更换模具、夹具、刀具、工具等◇建立更换的要求，在作业文件中明确更换时应如何管理◇如更换涉及到不同的品牌、型号时（如更换不同品牌的刀具），需进行评审、验证，并对相应的作业要求进行更改（如刀具的修磨频次）◇对模具、工装、刀具、工具的更换时间进行记录◇检查更换前、后的产品质量，并保留数据◇对首批产品实施初物管理2.刀具变更管理表3.建立变化点管理记录本1.变更申请表四、各类变化点的日常管理落实到位-设备表14-例子案例：减压摇臂组件Φ3销拔出1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种/零件：KZL减压摇臂组件・发生时间：2016年1月25日・发生件（台）数：61件不良・问题发生时的现象：在机二科发现KZL减压摇臂组件Φ3销拔出，对不良品Φ3孔进行测量，图纸要求Ø3（-0.045，-0.025）孔，实测+0.001~+0.009，孔径尺寸超差。一、发生原因：1、孔径由于受到Φ3销的挤压塑性变形而变大，当再次压入时，由于销与孔之间无过盈量或达不到设计的过盈量，Φ3销与本体易松脱。2、通过对前后两次Φ3X23.8销的脱出力用材料试验机进行测量得出：首次压入时的脱出力要比二次压入后的脱出力要大，且二次压入后的脱出力较低（其中一件为0，可判定孔与销之间无过盈量）。3、经查2015年10月14日由于夹具损坏更换过夹具，当生产4500件时抽检垂直度超差，技术要求垂直度≤0.05，实测0.08超差，检查发现夹具松动（未夹紧），从而进行产品返修。1.更换夹具后需进行评审、验证，并对相应的作业要求进行更改；2.检查更换前、后的产品质量，并保留数据。9600件不良产品全数退库报废；⑦设备、工装（模具、夹具及刀具等）调整◇建立设备、工装调整的管理要求◇设备、模具、夹具及刀具调整时间记录◇检查调整前、后的质量，并保留数据◇首批产品实施初物管理电脑保留数据1.换刀记录表2.保留数据有追溯；首批初物初物3.实施初物管理；四、各类变化点的日常管理落实到位-设备⑧设备异常◇识别过程可能存在的设备异常，设备异常包括且不限于以下类别：a）操作过程之中，设备不能正常运转或停止了b）设备出现异响、震动、异味等c）工艺参数偏离了设定条件d）停电、停水及停气等◇建立设备异常的处理流程及管理要求◇按“设备日常点检要求”对设备实施日常点检◇员工发现问题时，员工实施“止、呼、待”，向上级或设备主管人员进行报告◇管理人员或设备主管人员对设备进行检查、确认◇设备故障对产品质量、安全有影响时应“停用”并作标识◇对发现设备异常前所生产的产品进行检查，有异常时应对产品进行追溯、隔离、处置并保存相关记录◇对于设备异常时未完成生产的产品（如热处理、电镀、涂装等特殊过程出现停电），应根据产品所处的加工状态采取特别的处理方案、合适的检验方案并作好记录◇设备出现故障时的应急计划※平时已设定可替代设备及其相应的工艺参数※配备相应的维修配件、与业的维修人员及相应的维修工具等，以便快速维修◇设备故障的分析，是否可从日常点检的项目及基准方面、维护保养的项目及基准方面完善，以便及时发现问题，及早采取措施，避免出现大的故障异常记录异常项目栏四、各类变化点的日常管理落实到位-设备四、各类变化点的日常管理落实到位-产品变化序号项目项目1工艺性辅助材料变更◇建立辅助材料变更的管理规定◇变更的评审、试验验证◇变更的通知：变更原因、变更要求◇相关标准的修订◇设变时，对设变情况进行跟踪并作好记录2试制产品、量产初期产品◇建立产品初期的检验标准（确讣方式、项目及频次等）◇按要求对产品进行检验幵保存相关记录◇过程能力的分析幵根据结果对过程进行对策3不良对策品◇不良对策品如涉及到产品设变或其它过程因素变化点的，需按产品设变或其它过程因素变化点进行管理◇对不良对策品整改项目及关联项目进行检验、确认◇必要时，对首批产品实施初物管理4产品超期◇建立产品超期的管理基准及处理规则◇建立产品的管理台账，及时识别超期产品◇对超期产品进行处置并保存相关记录5不合格品◇建立不合格品管理制度◇对不合格品进行评审并记录◇不合格品的标识、隔离◇不合格品的处置（返工、返修、报废、暂停等）◇明确返修、返工方案及作业标准◇返工、返修、退库记录（内容、数量、人员、批次号等）◇返修、返工品的标识、隔离◇返修、返工品的检验（检验项目、确认标准等）并记录6掉到地上的产品◇针对有防护要求、清洁度要求的产品◇标识、隔离◇重新确认并记录7异常品◇异常品通常包括且不限于：a)作业、检验过程中，发现产品零部件、材料或辅料异常b)异常品突然增多c)尺寸散差变大d)产品开始出现毛刺、飞边e)颜色、鲜艳程度等外观不平时不一样f)放置或调试产品时，声音不平时不一样g)产品的重量不平时不一样◇建立发现异常品的管理要求◇发现异常时：※停止作业※确认异常内容和发现时的情况※产品的标识、隔离※向主管人员汇报◇指示对不良品的处理，对于需返修返工的应在主管人员的指导下进行返修返工◇如果不良品，则要追溯、确认（后工序产品、库存品、发出产品），并进行记录※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合栺品，则要更进一步确认※在后工序发现时：对中间库存全数检查（3）产品变化①工艺性辅助材料变更◇建立辅助材料变更的管理规定◇变更的评审、试验验证◇变更的通知：变更原因、变更要求◇相关标准的修订◇设变时，对设变情况进行跟踪并作好记录②试制产品、量产初期产品◇建立产品初期的检验标准（确认方式、项目及频次等）◇按要求对产品进行检验并保存相关记录◇过程能力的分析并根据结果对过程进行对策③不良对策品◇不良对策品如涉及到产品设变或其它过程因素变化点的，需按产品设变或其它过程因素变化点进行管理◇对不良对策品整改项目及关联项目进行检验、确认◇必要时，对首批产品实施初物管理④产品超期◇建立产品超期的管理基准及处理规则◇建立产品的管理台账，及时识别超期产品◇对超期产品进行处置并保存相关记录材质A变更材质B注：明确变更原因和要求对变更材料追踪及记录四、各类变化点的日常管理落实到位-产品变化⑤不合格品◇建立不合格品管理制度◇对不合格品进行评审并记录◇不合格品的标识、隔离◇不合格品的处置（返工、返修、报废、暂停等）◇明确返修、返工方案及作业标准◇返工、返修、退库记录（内容、数量、人员、批次号等）◇返修、返工品的标识、隔离◇返修、返工品的检验（检验项目、确认标准等）并记录例子评审并记录标识隔离返修对不合格品围绕三方面管理：不合格品处理流程四、各类变化点的日常管理落实到位-产品变化⑥掉到地上的产品◇针对有防护要求、清洁度要求的产品◇标识、隔离◇重新确认并记录区分标识⑦异常品◇异常品通常包括且不限于：a)作业、检验过程中，发现产品零部件、材料或辅料异常b)异常品突然增多c)尺寸散差变大d)产品开始出现毛刺、飞边e)颜色、鲜艳程度等外观不平时不一样f)放置或调试产品时，声音不平时不一样g)产品的重量不平时不一样◇建立发现异常品的管理要求※建立暂停的文件及制度※建立问题的汇报流程、问题快速处理的流程及制度※识别过程异常点，建立各类异常的处理标准并向操作人员明示◇发现异常时：※停止作业※确认异常内容和发现时的情况※产品的标识、隔离※向主管人员汇报异常品标识隔离标识隔离做好记录好！四、各类变化点的日常管理落实到位-产品变化◇指示对不良品的处理，对于需返修返工的应在主管人员的指导下进行返修返工◇如果不良品，则要追溯、确认（后工序产品、库存品、发出产品），并进行记录※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合栺品，则要更进一步确认※在后工序发现时：对中间库存全数检查建立异常报告基准，做好追溯记录，特别对后工序产品做好追踪记录。四、各类变化点的日常管理落实到位-产品变化四、各类变化点的日常管理落实到位-作业条件变化序号项目项目1工艺变更◇工艺变更包括：加工方法变更、加工条件变更、工艺流程变更等◇建立工艺变更管理的制度◇工艺变更信息来源◇工艺变更的评审、验证（试验的项目、方法、标准等）◇编制变更通知单，其内容包括：变更原因、内容、相关更改要求等）◇变更信息的传达（确保能传送到相关人员）◇相关标准的更改◇变更后产品的验证◇对首批产品实施初物管理2在工艺规定范围内调整工艺参数◇对调整后的工艺参数进行记录◇对产品进行检查确认（项目、数量等）3周转器具、搬运方法、包装状态等变更◇变更的信息来源（原因）◇对产品的影响情况（如对产品的防护、防锈、清洁度等的影响）进行评审、验证◇变更通知单的编制、评审，通知单的内容应包括：变更的原因、内容、相关的要求（相关标准的更改要求等）◇变更信息的传达（确保能传送到相关人员）◇相关标准的更改◇对变更会影响到产品品质的，变更后的首批产品实施初物管理4恢复很久不生产产品的生产◇制定相关规定◇生产设备、模具及工装的确认◇生产工艺的确认◇作业要求的确认◇必要时对作业人员进行培讦◇产品的检查确认（项目、数量等）◇刚开始生产时管理人员对作业条件、产品质量进行监控5变换品种生产时◇制定变换品种生产的规定◇变换前品种的零部件、材料等的退库◇作业文件的更换◇工艺的调整◇变换品种质量的确认6生产计划临时调整◇制定生产计划临时调整的规定◇生产计划调整前所生产产品的零部件、材料等退库◇作业文件的更换◇工艺的调整◇调整后产品质量的确认7作业条件出现异常◇识别过程存在的异常点，作业条件异常通常包括：a)作业参数超出规定范围b)无法进行通常的作业（难于装夹、存在间隙）c)虽然不清楚原因，但是感觉到不对劲◇建立作业条件异常的管理制度◇作业人员应：停止作业、向主管人员汇报◇主管人员应：查明原因，采取对策并作出指示◇如果异常对产品质量有影响时，则要对产品（后工序产品、库存品、发出产品）进行追溯（4）作业条件变化①工艺变更◇工艺变更包括：加工方法变更、加工条件变更、工艺流程变更等◇建立工艺变更管理的制度◇工艺变更信息来源◇工艺变更的评审、验证（试验的项目、方法、标准等）◇编制变更通知单，其内容包括：变更原因、内容、相关更改要求等）◇变更信息的传达（确保能传送到相关人员）◇相关标准的更改◇变更后产品的验证◇对首批产品实施初物管理工艺变更通知单申请单三各类变化点的日常管理落实到位-作业条件变化Good!案例：KR3F左曲轴箱体打磨起皮及爆点1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种：2H2A左曲轴箱・发生时间：2016年1月4日至1月29日・发生件（台）数：不良数236件・问题发生时的现象　：装配反馈KR3F左箱打字码面时打刻爆点；不良率为6.7%，1月4日至1月29日共投入3542件，不良件共有236件，不良率为6.7%，不良详情如图；一、发生原因：1、对生产变化点进行调查发现，12#机在2015年5月份增加了节能器，根据工艺员反馈，增加节能器后压力较之前波动要大，左箱体压力要求75±10，之前波动≤2，增加节能器后波动在5～8之间，查7#机生产压力在74～75之间；压力走下差时满足不了产品要求，会导致产品打码面表层组织疏松；共237件故障件退回解析后报废处理；1.对工艺变更进行评审、验证（试验的项目、方法、标准等）；2.变更后信息的传达（确保能传送到相关人员）和产品的验证，首批产品实施初物管理。KR3F左箱体打码面打码后起皮放大镜下可以看到有轻微的起皮②在工艺规定范围内调整工艺参数◇对调整后的工艺参数进行记录◇对产品进行检查确认（项目、数量等）例：工艺参数监控记录表（压铸工艺）四、各类变化点的日常管理落实到位-作业条件变化③周转器具、搬运方法、包装状态等变更◇变更的信息来源（原因）◇对产品的影响情况（如对产品的防护、防锈、清洁度等的影响）进行评审、验证◇变更通知单的编制、评审，通知单的内容应包括：变更的原因、内容、相关的要求（相关标准的更改要求等）◇变更信息的传达（确保能传送到相关人员）◇相关标准的更改◇对变更会影响到产品品质的，变更后的首批产品实施初物管理④恢复很久不生产产品的生产（如产品未生产时间超过半年、模具未使用时间超过半年以上）◇制定相关规定◇生产设备、模具及工装的确认◇生产工艺的确认◇作业要求的确认◇必要时对作业人员进行培训◇产品的检查确认（项目、数量等）◇刚开始生产时管理人员对作业条件、产品质量进行监控⑤变换品种生产时◇制定变换品种生产的规定◇变换前品种的零部件、材料等的退库◇作业文件的更换◇工艺的调整◇变换品种质量的确认三各类变化点的日常管理落实到位-作业条件变化⑥生产计划临时调整◇制定生产计划临时调整的规定◇生产计划调整前所生产产品的零部件、材料等退库◇作业文件的更换◇工艺的调整◇调整后产品质量的确认⑦作业条件出现异常◇识别过程存在的异常点，作业条件异常通常包括：a)作业参数超出规定范围b)无法进行通常的作业（难于装夹、存在间隙）c)虽然不清楚原因，但是感觉到不对劲◇建立作业条件异常的管理制度◇作业人员应：停止作业、向主管人员汇报◇主管人员应：查明原因，采取对策并作出指示◇如果异常对产品质量有影响时，则要对产品（后工序产品、库存品、发出产品）进行追溯四、各类变化点的日常管理落实到位-作业条件变化案例：右曲轴箱Φ68孔内径超差1.问题点3.导致结果2.原因分析4.关键改善点・机种：2H2A右曲轴箱・发生时间：2015年10月15日・发生件（台）数：不良数53件，不良率19%・问题发生时的现象　：装配反馈2H2A机型怠速时，发动机左侧配气机构“哒、哒”异响，异音不良比例18.6%，详情如下图；・发生问题的机种以及零件的处理内容：检测过程中发现右曲轴箱孔Φ68（0~+0.019），发现有超差0.005~0.014mm的情况，全检库存品283件，不良数53件，不良率19%；一、发生原因：1、右曲轴箱Φ68孔材质是生铁，生产每道工序完成浸泡清水去铝屑后流转，导致Φ68孔（生铁）表面氧化生锈；10月后变更去锈方法，对生锈部位使用人工风