文件和资料控制程序 版本 修订 变更
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财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文件类别 发行章 文件类别 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-05-01 质量中心 B PAGE1/5 1.目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际
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资料的管理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。2.范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导
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格，外部提供公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。3.权责：质量中心主管：负责监察文控中心的工作。质量中心文控中心的工作。负责保管四阶内部文件的原稿。安排文件的编号。控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。文件之制订、审核与核准： 文件种类 核准人 审核 制订 质量手册 总经理 管理代表 总经理室 程序文件 总经理 管理代表 单位负责人 作业指导书/操作规程 部门主管 单位主管 单位负责人 检查标准 品管主管/IPQC、QA主管 单位主管 单位负责人 文件类别 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-05-01 质量中心 B PAGE2/5 文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。外部文件：国际标准（如QS9000），国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于封面签核后，列管于质量中心。法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。4.名词定义：（无）5.相关文件：【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02）1.作业程序：二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。文件编号系统：第一、二、三阶文件依下列系统方式编 文件类别 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-05-01 质量中心 B PAGE3/5 版本 要素号/要素流水编号 文件类别部门代号 公司代号版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2……A5BOB2……依此类推直到Z5。文件类别：M---质量手册S-----作业指导书P---－程序文件空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表：总经理室：GM行政部：AM生产部：PDIPQC：QCC工程部:EN油压：PDS品管部：QC备料：PDR客户服务部：CS会计部：AC印刷：PDPQA：QCA加工：PDF质量中心：QQC附加组：PDA 文件类别 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-05-01 质量中心 B PAGE5/5 生产资料文件的管理参阅【技术资料控制程序】文件的需求申请：当各单位有需求文件时由负责人填写文件/资料申请单后交文控中心审核后发放，并作相应之发放记录。2.附件：文件/资料申请单文件修订/废止申请单TST质量中心文件发放/回收一览表“文件发行”、“仅作参考”、“作废”、“受控文件”章表单汇总表 文件类别 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-QQC-P-05-01 质量中心 B PAGE5/5
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