关于规范公司审批
流程
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的通知各部、科、室：为规范工作流程，提高工作效率，现将文件处理流程通知如下：一、常规审批流程综合管理员负责完成部门内部审签程序，再按以下办理并专册记录接收人员、日期时间：1、报销、
财务报表
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类：交财务科审核后交出纳完善后续审签。2、行政类：交行办档案管理人员完善后续审签。3、安环类：由安环部自行完善审签后，定期交行办存档。4、需集团董事长、大朗董事长、总经理审签的，交大朗董事长秘
书
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完善后续审签；总经理不在前楼办公期间，矿石科、运销科需急于审签的资料，先交大朗董事长审签后执行，总经理后补签。完善审批后，报销类由出纳付款；请款类按规定执行；资料类原件由行办编号存档，视情况可将复印件返回撰制部门。二、保密部分涉及财务、经营、人力资源等保密内容的，必须由经办部门或指定人员收发。三、股东及股东下属公司部分由行政办统一编号、收发。四、对外收发发
函
关于工期滞后的函关于工程严重滞后的函关于工程进度滞后的回复函关于征求同志党风廉政意见的函关于征求廉洁自律情况的复函
尽量加盖部门章，确需加盖公章的，按程序审批。1、工程技术类（不涉及商务部分）接收：由经办部门接收，经分管副总经理级领导书面同意后经办部门方可签收，并编号存档，每月月底前移交行政办存档。发送：由经办部门起草，经分管副总经理级领导书面同意后编号、发送，每月月底前移交行政办存档。2、其它其它发函均由经办部门负责起草文件，交行政办按统一校对、打印，走文件处理流程后，交由经办部门负责对口发送。其它函件接收由行办负责，按文件处理流程办理。五、公司内部请示
报告
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类（二）新增投资及超概投资类请示报告工程管理部门：制安类-设备科、土建类-土建科。1、由使用部门、管理部门根据需要将新增、或更改变化后增加投资的资料交工程管理部门。2、工程管理部门撰制《投资请示报告》，需写明：①投资的必要性和充分性；②投资金额及组成；③在预算内、新增、技改还是超支。3、交行政办统一编号，再走文件处理流程。由财务总监核实投资是预算内、新增、技改还是超支；需博赛集团董事长审批的，先经审计部门审核。（三）其它请示报告经办部门撰写，交分管副总经理级领导审签后，交行政办统一编号后，按文件处理流程办理。领导审批后原件存档，复印件交撰写部门及相关部门。2018年3月1日
浙公网安备 33021202002483